监督索引号53052200163501000

腾冲市归国华侨联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来腾参与公益事业。

2.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。

3.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

5.配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7.研究提出我市侨联工作计划和发展规划，组织实施我市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡（镇）侨联小组开展工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能职责转变。将腾冲市人民政府侨务办公室的有关海外华人华侨社团联谊等职责划归腾冲市归国华侨联合会行使。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在上级侨联的关心支持指导下，在腾冲市委、市政府的领导下，腾冲市归国华侨联合会不断树立“大侨务”工作理念，织好侨联内部网络，加强对外交流联谊，不断延伸工作手臂，凝聚侨心、汇集侨智、维护侨益，着力发挥广大归侨侨眷和海外侨胞的资金、融通、民间使者优势，全力打好腾冲“侨”牌，把侨届的各类资源优势转化为服务腾冲经济社会发展的现实优势，为腾冲经济社会高质量发展做出了积极的贡献。一是加强思想引领，把握正确政治方向；二是聚焦中心大局，凝聚侨界力量；三是涵养侨务资源，加强海内外联谊；四是强化基层组织，推动组织活力；五是做好涉侨捐赠，深化为侨服务；六是推进华文教育工作，培植“根”的意识；七是加强侨法宣传，依法维护侨益；八是挖掘侨乡文化，打好腾冲“侨”牌；九是加强干部队伍建设，提升为侨服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室和海外联谊和文化交流股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市归国华侨联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市归国华侨联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市归国华侨联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市归国华侨联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

根据我市项目支出绩效自评要求，民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目才需开展项目支出绩效自评，2022年度我单位无民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目，所以我单位未开展项目支出绩效自评，《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市归国华侨联合会2022年度收入合计1366112.03元。其中：财政拨款收入1365989.29元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入122.74元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少601402.30元，下降30.57%。其中：财政拨款收入减少601525.04元，下降30.57%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加122.74元，增长100%，主要原因是：一是基本支出较上年增加70432.13元，增幅不大，为在职人员晋级晋档的增资。二是因工作重心变动，我单位2022年减少项目经费671957.17元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少671957.17元。三是减少了死亡抚恤金220000元，导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少220000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市归国华侨联合会2022年度支出合计1365989.29元。其中：基本支出1026989.29元，占总支出的75.18％；项目支出339000.00元，占总支出的24.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少601525.04元，下降30.57%。其中：基本支出增加70432.13元，增长7.36%；项目支出减少671957.17元，下降66.47%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因分析：一是基本支出较上年增加70432.13元，增幅不大，为在职人员晋级晋档的增资。二是项目支出减少671957.17元，减幅较大，减少的主要原因概括为：相较于2021年，减少了死亡抚恤金220000元；因受新冠疫情影响，我单位争取到的中央华侨事务经费减少220000元，且开展华侨联谊、华文教育经费开支大幅缩减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障侨联机关正常运转的日常支出1026989.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出912064.91元，占基本支出的88.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经114924.38元，占基本支出的11.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：开展侨法宣传；加强与海外侨团侨社和重点华侨华人的联系；加强引资引智工作，积极争取海外华侨华人、爱心人士对腾冲的捐赠，存进腾冲公益事业发展；开展基层侨联组织建设。

1.基层侨联组织建设经费支出20000.00元，主要工作：组织开展好涉侨法律法规宣传、“侨心向党”系列庆祝活动等，推动我市基层侨联组织建设工作健康有序地开展，将广大归侨侨眷团结在党的周围，听党话、跟党走。

2.招商引资涉侨捐赠工作经费支出80000.00元，主要工作：用于加强引资引智工作，积极争取海外华侨华人、爱心人士对腾冲的捐赠，存进腾冲公益事业发展。

3.中央华侨事务经费支出230000.00元，主要工作：用于基层侨联组织建设、“侨胞之家”建设及困难归侨侨慰问。

4.公益性岗位补贴支出9000.00元，主要工作：用于支付侨联1名公益性岗位工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1365989.29元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少601525.04元，下降30.57%，主要原因分析如下：一是基本支出较上年增加70432.13元，增幅不大，为在职人员晋级晋档的增资。二是项目支出减少671957.17元，减幅较大，减少的主要原因概括为：相较于2021年，今年减少了死亡抚恤金220000元；因受新冠疫情影响，我单位争取到的中央华侨事务经费减少220000元，且开展华侨联谊、华文教育经费开支大幅缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1197761.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于行政运行867761.91元，一般行政管理事务100000.00元，华侨事务230000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出93040.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出84040.32元，公益性岗位补贴9000.00元。

9.卫生健康（类）支出75187.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于行政单位医疗45027.58元，公务员医疗补助30159.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28500.00元，支出决算为18120.97元，完成年初预算的63.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18120.97元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28500.00元，支出决算为18120.97元，完成年初预算的63.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为18120.97元，完成年初预算的63.58%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是2022年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为28500.00元，支出决算数为18120.97元，完成预算的63.58%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28500.00元，支出决算数为18120.97元，完成预算的63.58%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年因受疫情影响，我单位公务接待经费年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4765.63元，增长35.68%。其中：因公出国（境）费支出增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加6790.63元，增长59.93%；公务接待费支出决算减少2025元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我部单位外无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算18120.97元，较上年支出增加6790.63元，增幅59.93%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为18120.97元，较上年增加6790.63元，增幅59.93%。公务用车运行经费支出增加的原因：本年公车维修较多，导致维修费用增加。

3.2022年公务接待支出决算0.00元，较上年减少2025元，下降100%，公务接待支出减少的主要原因是：2022年因受疫情影响，我单位本年内无公务接待相关业务发生。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于侨联日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市归国华侨联合会2022年度机关运行经费支出114924.38元，比上年增加21582.56元，增长23.12%,主要原因：一是单位邮电费增加6371.47元，为去年拖欠邮电费与今年邮电费合计。二是工会经费增加6790.63元，为今年行政补助工会经费增加。部门机关运行经费主要用于腾冲市归国华侨联合会机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费10401.25元；水费159.50元；电费1426.40元；邮电费12996.47元；劳务费8727.63元；工会经费11342.16元；公务用车运行维护费18120.97元；其他交通费用51750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市归国华侨联合会资产总额5457236.19元，其中，流动资产193820.91元，固定资产3840765.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程900000元，无形资产522649.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加731720元，其中固定资产增加731720元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18120.97元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18120.97元。授予中小企业合同金额9900.00元，占政府采购支出总额的54.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市归国华侨联合会无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200163501111