监督索引号53052200171401000

腾冲市工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策。

2.参政议政，发挥民主监督作用。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会建设发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，帮助其依法维护合法权益。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，提高思想认识水平。积极发挥职能作用，深入非公企业走访调研，了解企业在疫情背景下，生产经营中存在的困难和问题，为企业解决遇到的问题出谋划策。积极参政议政，为制定相关政策提出意见建议。认真开展“贷免扶补”、微型企业扶持工作，鼓励创业，促进就业。为企业融资牵线搭桥，帮助企业解决资金缺口。创造企业交流合作的机会，学习先进的发展模式。大力宣传企业风采，扩大企业知名度和美誉度。引导企业积极参与光彩事业，承担社会责任，积极支持和参与疫情防控工作，积极参与“万企兴万村”乡村振兴行动。切实开展“挂包帮”“转走访”工作，深入挂钩村，为社区建设、发展出力，给予挂钩户力所能及的帮助。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、基层党建办、会员经济股。所属单位0个。

（二）决算单位构成纳入腾冲市工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市工商业联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人工商业联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市人工商业联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工商业联合会部门2022年度收入合计2,236,688.14元。其中：财政拨款收入2,236,688.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加594,788.10元，增长36.23%，主要原因是人员工资、社会保险费用、会志编撰会费，贷免扶补工作经费、公益性岗位补助增加。其中：财政拨款收入增加594,788.10元，增长36.23%，主要原因是人员工资、社会保险费用、会志编撰会费，贷免扶补工作经费增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出、其他收入共0.00元，较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

腾冲市工商业联合会部门2022年度支出合计2,290,480.40元。其中：基本支出1,865,561.19元，占总支出的81.45%；项目支出424,919.21元，占总支出的18.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加572,556.64元，增长33.33%，原因是人员工资、社会保险、会志编撰费、贷免扶补工作经费支出增加。其中：基本支出增加369,473.46元，增长24.70%，原因是人员工资性、社会保险支出增加；项目支出增加203,083.18元，增长91.55%，原因是会志编撰费支出增加，贷免扶补工作经费支出增加；上缴上级支出为0.00元，较上年无增减变动；经营支出为0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,865,561.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,681,652.88元，占基本支出的90.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,908.31元，占基本支出的9.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424,919.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为联谊培训费支出39,291.08元，会志编撰费支出65,000.00元，代表大会会议费支出51,406.00元，民营企业座谈会21,428.00元，公益性岗位人员工资支出18,000.00元,创业贷款工作经费其他就业补助支出81,791.54元，创业担保贷款贴息90,237.49元，其他普惠金融发展支出57,765.1元。联谊培训主要是邀请友邻工商来、外来商会等到腾考察交流，为本地企业创造交流合作机会，组织开展非公经济人士理想信念教育，开展非公经济人士培训，提升非公经济人士思想认识水平，引导非公经济人士“听党话、跟党走”，守法诚信，促进腾冲非公经济健康发展。创业担保贷款是为了鼓励创业，促进就业，为创业人员提供资金支持，2022年在开展工作中广泛宣传，积极动员，严格把关，圆满完成100户的扶持任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,236,688.14元，占本年支出合计的97.65%。与上年相比增加518,764.38元，增长30.20%，主要原因是人员工资支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，公益性岗位补贴、其他就业补助、创业担保贷款贴息支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,510,526.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.53%。主要用于人员工资福利支出1,203,285.36元、日常公用支出130,116.05元、项目支出177,125.08元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出463,176.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.71%。主要用于机关工作人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出114,982.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出148,002.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于贷免扶补工作开展经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元，支出决算为11,047.97元，完成年初预算的25.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,687.97元，占总支出决算的69.59%；公务接待费支出决算3,360.00元，占总支出决算的30.41%，具体是国内接待费支出决算3,360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元，支出决算为11,047.97元，完成年初预算的25.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为7,687.97元，完成年初预算的26.98%；公务接待费支出决算为3,360.00元，完成年初预算的22.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是下乡、到企业调研比年初计划减少，公车使用随之减少，公车运行维护费减少；来腾考察交流的友好工商联、商会、客商比年初计划减少，公务接待费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,103.37元，下降9.08%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出减少1,465.37元，下降16.01%；公务接待费支出决算增加362.00元，增长12.07%。招待费增加，主要是到腾考察的友邻工商联、商会会增多，帮招待费增加。公车运行维护费减少，主要是公车维修保养费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7,687.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到企业走访调研、到乡镇对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻工商联、外地商会等莅腾考察交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工商业联合会部门2022年机关运行经费支出130,116.05元，比上年减少95,122.17元，下降42.23%,主要原因是节约办公费支出，压缩开支，办公费支出减少；因外出考察交流减少，差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、公车运行维护费、劳务费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市工商业联合会部门资产总额3,494,976.82元，其中，流动资产12,260.55元，固定资产2,960,066.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产522,649.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本年资产总额减少44,149.26元，其中固定资产增加4,679元，流动资产减少48,828.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,667.97元，其中：政府采购货物支出17,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,487.97元。授予中小企业合同金额23,667.97元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市工商联无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贷免扶补：是云南省为鼓励创业、促进就业开展的一项工作，为创业人员提供贴息贷款，此贷款称为创业贷款。

监督索引号53052200171401111