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中国共产党腾冲市委员会党史研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在市委、市政府的领导下，贯彻落实中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编纂出版《中共腾冲市委执政纪要》，发行党史类书籍。

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编纂出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。

6.负责腾冲市入编《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是坚守“存史、资政、育人”使命，持续做好党史研究和宣传教育。年内完成《中共腾冲市委执政纪要（2020）》《中共腾冲市委执政纪要（2021）》《中国共产党腾冲历史大事记（2007—2012）》3部书的编撰出版，并组织人员完成“腾冲县社会主义思想教育（1978—2012）”“腾冲真理标准讨论”“腾冲县治理整顿”“腾冲县教育体制改革（1978—2012）”“腾冲县社会主义教育运动”“腾冲县支柱产业（1978—2012）”6个党史专题的撰写。二是大力开展史志宣传工作，进一步深化中国共产党腾冲历史的研究和宣传。深入开展以“喜迎党的二十大·奋进新征程”为主题的史志文化“七进”活动，开展活动8场次。运用好新媒体传播，开展史志工作进网络活动，办好“腾冲史志”微信公众号，讲好腾冲故事，目前已发布12期，38篇文章。三是加强成果运用，将历年来史志研究成果免费赠送至各机关单位、镇村、学校、企业，扩大了读史用志范围，持续推动党史学习教育常态化长效化。四是加强同党政机关有关部门和社会各方面协调配合，广泛借助社会力量，通力合作，共同组织丰富多彩的史志宣传教育活动，推动形成强大合力。三是全力推动腾冲乡镇志、部门志全覆盖工程，攻坚克难，摸底调研。做好乡镇志部门志的验收工作，完成《新华乡志》《团田乡志》《五合乡志》《腾冲市审计志》《固东镇志》《朗蒲村志》的审稿工作，正在对《荷花镇志》《腾冲市法院志》《罗坪村志》进行审稿。从体例上、内容上、文字上等方方面面深入审核，并反馈到对应乡镇部门。四是圆满完成《腾冲年鉴》编纂工作。本书首年开展提质，为竞争云南省精品年鉴做准备，封面进行改版，内部构架进行调整，全本彩页印刷，目前正在印刷出版。五是深入开展田野调查工作，开展了曲石镇江苴社区文化资源调查、清水乡三家村村中寨佤族自然村历史调查、腾越街道下绮罗村、曲石镇江苴村、固东镇顺利村三个传统村落基本情况调查。通过深入调查研究，获取了许多第一手资料。六是积极争取云南省《中国传统村落志·云南卷》的入选丛书编纂，腾冲腾越下绮罗村、曲石江苴村、固东顺利村入选。在工作中通过乡贤编纂+专家审核+党史研究室统筹的方式全面推进编纂工作。3部传统村落志书，现已全部完成初审，并先后召开改稿会。

2022年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市委党史研究室全额拨款独立编制机构1个。共设置4个内设机构，包括：综合股、党史股、方志股、年鉴股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市委党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会党史研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市委党史研究室2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲委党史研究室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲委党史研究室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

根据我市项目支出绩效自评要求，民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目才需开展项目支出绩效自评，2022年度我单位无民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目，所以我单位未开展项目支出绩效自评，《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2022年度收入合计2,669,268.86元。其中：财政拨款收入2,667,159.52元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,109.34元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加337,295.33元，增长14.46%。其中：财政拨款收入增加335,185.99元，增长14.37%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加2,109.34元。主要原因是财政拨款收入较上年增加：一是在职人员增资调资收入增加84,399.66元，二是2022年调整养老保险、医疗保险缴费基数导致养老保险收入增加13,945.92元。其他社会保险收入增加768.32元。三是一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加，《腾冲年鉴》《中共腾冲市委执政纪要》《党史大事记》等增加项目经费230,010.33元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2022年度支出合计2,667,348.86元。其中：基本支出2,274,299.53元，占总支出的85.26%；项目支出393,049.33元，占总支出的14.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加335,375.33元，增长14.38%。其中：基本支出增加105,365.00元，增长4.86%；项目支出增加230,010.33元，增长141.08%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是在职人员增资调资支出增加84,399.66元，二是2022年调整养老保险、医疗保险缴费基数导致养老保险支出增加13,945.92元。其他社会保险支出增加768.32元。三是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加《腾冲年鉴》《中共腾冲市委执政纪要》《党史大事记》等增加项目经费230,010.33元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,274,299.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,046,903.98元，占基本支出的90.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227,395.55元，占基本支出的10.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党史研究室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393,049.33元。其中：《腾冲年鉴》（2022）编辑出版经费179,317.23元，《中共腾冲市委执政纪要》（2020）编辑出版经费85,351.77元，《腾冲市志》编纂经费18,884.00元，《中国共产党腾冲历史》（第二卷）编著经费49,699.66元，传统村落志编纂出版印刷经费10,000.00元，党史宣传经费49,796.67元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

《腾冲年鉴》（2022）编辑出版经费179,317.23元，主要用于支付编纂《腾冲年鉴》产生的印刷费、差旅费、劳务费等费用。《中共腾冲市委执政纪要》（2020）编辑出版经费85,351.77元，主要用于支付编纂《中共腾冲市委执政纪要》产生的印刷费、差旅费、劳务费等费用。《腾冲市志》编纂经费18,884.00元，主要用于支付编纂《腾冲市志》产生的印刷费、差旅费、其他商品服务支出等费用。《中国共产党腾冲历史》（第二卷）编著经费49,699.66元，主要用于支付编纂《中国共产党腾冲历史》产生的印刷费、办公费等费用。传统村落志编纂出版印刷经费10,000.00元，主要用于支付编纂三部传统村落志产生的印刷费、办公费、会议费等费用。党史宣传经费49,796.67元。主要用于支付编纂三部传统村落志产生的办公费、会议费、其他商品服务支出等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,667,159.52元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加335,185.99元，增长14.37%，主要原因分析：一是在职人员增资调资支出增加84,399.66元，二是2022年调整养老保险、医疗保险缴费基数导致养老保险支出增加13,945.92元。其他社会保险支出增加768.32元。三是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加《腾冲年鉴》《中共腾冲市委执政纪要》《党史大事记》等增加项目经费230,010.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,292,466.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%。主要用于主要用于党史研究室在职职工的基本工资、津贴补贴发放；维持机关正常运转经费支出；出版各类书籍的差旅、印刷、劳务、会议、邮电等费用支出。其中：2010350事业运行支出1,899,416.85元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出393,049.33元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出202,092.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出202,092.48元。

9.卫生健康（类）支出172,600.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，和公务员医疗补助支出。其中：2101101行政单位医疗支出107,579.34元；2101103公务员医疗补助支出65,021.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500元，支出决算为34,515.95元，完成年初预算的89.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,390.95元，占总支出决算的82.25%；公务接待费支出决算6,125.00元，占总支出决算的17.75%，具体是国内接待费支出决算6,125.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500元，支出决算为34,515.95元，完成年初预算的89.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28,390.95元，完成年初预算的99.62%；公务接待费支出决算为6,125.00元，完成年初预算的61.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。具体原因为：2022年受疫情影响，我室年初没有安排因公出国（境）支出预算，本年也无相关业务发生。

2.公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28,390.95元，完成年初预算的99.62%。支出决算数小于预算数的主要原因为：继续加强公务用车管理，要求公务用车费用有所节约。

3.公务接待费支出决算为6,125.00元，完成年初预算的61.25%。支出决算数小于预算数的主要原因为：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制接待费开支。加之受疫情影响，接待任务减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,811.06元，增长45.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,600.06元，增长36.55%；公务接待费支出决算增加3,211.00元，增长110.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年我室无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置费支出决算增加0.00元，2021年未安排公务用车购置费支出，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算增加7,600.06元，增长36.55%。2022年单位编纂3部传统村落志下乡调研以及上保山汇报工作进度次数增加，导致公务用车次数增加，车辆油费、过路费增加。

3.公务接待费支出决算增加3,211.00元，增长110.19%。公务接待支出增加的主要原因是：市外人员到我部门开展革命遗址、滇西抗战文化、方志编修等工作调研活动增加，造成接待批次，接待人次增加，“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于市委党史研究室下乡开展扶贫、传统村落志书编纂指导等工作，到保山、昆明等地出差开展史志工作汇报、志书出版等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我室调研指导工作，史志系统内单位到我室交流指导工作以及乡镇村社到党史研究室交流乡镇志、村志编修业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2022年机关运行经费支出227,206.21元，比上年增加20,464.00元，增长9.90%,主要原因分析增加《党史大事记》等项目加之在职人员增资调资，导致收入增加。部门机关运行经费主要用于党史研究室水费等办公费用支出。302商品和服务支出227,206.21元，其中：办公费14,069.00元，水费678.60元，邮电费12,864.00元，差旅费200.00元，会议费860.00元，公务接待费6,125.00元，工会经费25,850.16元，公务用车运行维护费28,390.95元，其他交通费用124,800.00元，其他商品服务支出13,368.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会党史研究室资产总额706,866.42元，其中，流动资产1,920.42元，固定资产704,946.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,506.58元，其中固定资产增加12,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额62,320.95元，其中：政府采购货物支出16,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45,460.95元。授予中小企业合同金额62,320.95元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党腾冲市委员会党史研究室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100.00%。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200128301111