监督索引号53052200171701000

腾冲市机关事务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。负责市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理，生活服务保障等工作。指导并监督办公区、市级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度 改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责拟订有关市级公务接待监督管理制度，会同有关部门负责市本级党政机关公务接待工作监督检查。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强力推进公车运行管理规范化。制定出台《腾冲市党政机关公务用车管理实施细则》，党政机关和事业单位公务用车保留车辆全部实行编制管理，确保新增、更新、调整的公车在编制内，杜绝超编制、超标准配备。

2.严格落实办公用房管理制度。严格执行《保山市党政机关办公用房管理实施细则》，严格落实办公用房配备标准。进一步规范了全市党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集中使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

3.大力倡导公共机构节能和制止餐饮浪费。制定了《腾冲市机关事务管理局厉行节约工作制度》，牢固树立节约意识，扎实推进节约型机关建设。积极响应习近平总书记关于制止餐饮浪费重要指示精神，主动将食堂调整为自助供餐模式，合理提高收费标准，倡导“光盘行动”“节约光荣”的主旋律，大幅度减少食堂餐饮浪费现象，通过一系列措施，公共机构节能减排和勤俭节约意识逐步提高，餐饮浪费行为在党政机关得到有效控制。

4.高频开展公务接待监督检查。严格执行《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》，认真落实公务接待审批控制制度、公务接待清单制度、公务对口接待制度，坚决杜绝超标准、超陪同人员接待和利用公款进行非公务接待的良好氛围，有效规范公务接待管理工作。

5.创新工作方式规范后勤服务保障工作。我局负责市委市政府大院保安、保洁、维修维护工作，负责市委市政府食堂、周转房的管理工作。创新采用购买服务和公开招投标的方式规范机关后勤管理工作。通过从国资公司购买服务的方式保障了食堂的正常运转和因驾驶人员紧缺无法保障各部门工作用车的困难问题。采用公开招投标的方式确定保安、保洁服务单位，在公开透明、合理合规的情况为单位节约35％经费开支。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：基层房地产管理股、办公室、财务资产管理股、公务用车管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市机关事务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市机关事务管理局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员27人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制44辆，在编实有车辆41辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市机关事务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市机关事务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市机关事务管理局2022年度收入合计7529559.79元。其中：财政拨款收入7529504.67元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55.12元，占总收入的0.01%。与上年对比减少2333672.56元，下降23.66%，主要原因本年是本年养老保险增加2768.80元，其他社会保障缴费增加600.66元，办公费增加153540.91元，邮电费增加1256.48元，公车运行维护费增加79177.39元，劳务费增加239639.70元。但职工医疗基本保障缴费减少13982.54元，公务员医疗补助减少2146.04元，水费减少411.80元，电费减少33966.65元，物业费减少16236.00元，差旅费减少195140.00元，维修费减少168007.81元，培训费减少932.25元，公务接待费减少657.00元，生活补助减少679961.46元，房屋建筑物购建减少1735337.37元，办公设备购置减少28530.00元，公务用车购置支出减少1400000.00元。与上年相比，收入合计减少2333672.56元，下降23.66%。其中：财政拨款收入减少2333727.68元，下降23.66%；上级补助收入0.00元，与上年对比无增减变动；事业收入0.00元，与上年对比无增减变动；经营收入0.00元，与上年对比无增减变动；其他收入增加55.12元，纯增55.12元。主要原因：一是财政拨款收入减少2333727.68元，其中：基本公用经费增加34686.24元，增加原因是我局机构改革从事业单位转为参公单位，纳入预算基本公用经费增加；项目收入较上年减少2368413.92元，主要是对比上年部门预算批复的项目减少减少2368413.92元，涉及房屋建筑物购建维修、公务用车购置项目减少。二是其他收入增加55.12元，增加原因是新增税务局拨代缴个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

腾冲市机关事务管理局2022年度支出合计7529504.67元。其中：基本支出5593207.82元，占总支出的74.28％；项目支出1936296.85元，占总支出的25.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2333727.68元，下降23.66%。其中：基本支出增加34686.24元，增长0.62%；项目支出减少2368413.92元，下降55.02%。主要原因是本年养老保险增加2768.80元，其他社会保障缴费增加600.66元，办公费增加153540.91元，邮电费增加1256.48元，公车运行维护费增加79177.39元，劳务费增加239639.70元。但职工医疗基本保障缴费减少13982.54元，公务员医疗补助减少2146.04元，水费减少411.80元，电费减少33966.65元，物业费减少16236.00元，差旅费减少195140.00元，维修费减少168007.81元，培训费减少932.25元，公务接待费减少657.00元，生活补助减少679961.46元，房屋建筑物购建减少1735337.37元，办公设备购置减少28530.00元，公务用车购置支出减少1400000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5593207.82元。与上年对比增长34686.24元，增长0.62%，主要原因是2022年机关事务局因机构职能划转，市委、市政府食堂及政府大院内保安、保洁劳务费保险基数上调，所以基本支出较上年有所增长。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4193087元，占基本支出的74.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行维护费等日常公用经费1400120.82元，占基本支出的25.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1936296.85元，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.机关单位办公经费359961.79元，主要用于保障各类中小型会议费用、机关事务管理局驾驶员差旅费、会议材料印刷费、日常办公设备购置及维修费、报刊杂志订阅费等。

2.邮电费15000.00元，主要用于机关事务管理局网络通讯费。

3.劳务费1561335.06元，主要用于政府大院内市委食堂、政府食堂、保安、保洁等人员工资。（包含项目支出绩效自评表中的腾冲市机关事务管理局劳务费1104467.56元，主要用于政府大院内保安、保洁及政府食堂内人员工资）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出7529504.67元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2333727.68元，下降23.66%，主要原因分析：本年养老保险增加2768.80元，其他社会保障缴费增加600.66元，办公费增加153540.91元，邮电费增加1256.48元，公车运行维护费增加79177.39元，劳务费增加239639.70元。但职工医疗基本保障缴费减少13982.54元，公务员医疗补助减少2146.04元，水费减少411.80元，电费减少33966.65元，物业费减少16236.00元，差旅费减少195140.00元，维修费减少168007.81元，培训费减少932.25元，公务接待费减少657.00元，生活补助减少679961.46元，房屋建筑物购建减少1735337.37元，办公设备购置减少28530.00元，公务用车购置支出减少1400000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6782739.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.08%。主要用于保障机关机构正常运转的日常支出；办公费、网络费、差旅费、会议费、培训费；购买办公用具及家具；办公大楼维修费；政府大院内食堂、保安、保洁劳务费。

2010303机关服务支出839329.29元，主要用于机关事务管理局驾驶员差旅费办公楼网络费、座机话费、报刊杂志订阅费等。

2013103机关服务支出5943409.92元，主要用于机关事务管理局驾驶员差旅费、公车运行维护费、办公楼网络费、座机话费、会议材料印刷费、日常办公设备购置及维修费、市委、市政府食堂劳务费及政府大院内保安、保洁、邮电费、网络费、报刊杂志订阅费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出421983.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。

2080505机关事业单位养老保险支出421983.20元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出324782.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。

2101101行政单位医疗支出195045.98元，主要用于机关事务管理局行政人员医疗保险费支出。

2101102事业单位医疗支出25884.72元，主要用于机关事务管理局事业人员医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助支出103851.56元，主要用于机关事务管理局公务员医疗补助费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为1376250.00元，支出决算为1076677.39元，完成预算的78.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1076677.39元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1376250.00元，支出决算为1076677.39元，完成年初预算的78.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为1076677.39元，完成年初预算的78.23%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。原因是2022年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为1376250.00元，支出决算为1076677.39元，完成年初预算的78.23%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为1376250.00元，支出决算为1076677.39元，完成年初预算的78.23%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。主要原因：受疫情影响，接待任务比预期减少。加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1321479.61元，下降55.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少1400000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加79177.39元，增长7.94%；公务接待费支出决算下降657.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算1076677.39元，较上年支出减少1320822.61元，下降55.09%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为1076677.39元，较上年支出增加79177.39元，增长7.94%。公务用车运行经费支出减少的原因：我单位本年未购置公务用车，故公务用车运行经费较上年减少。

3.2022年公务接待支出决算0.00元，较上年减少657.00元，减少100%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务比预期减少。加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于我机关日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外接待，无相关费用发生。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市机关事务管理局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。原因为腾冲市机关事务管理局支出为一般公共预算财政拨款支出，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市机关事务管理局资产总额17250839.98元，其中，流动资产366787.19元，固定资产16884052.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加771088.63元，其中;流动资产增加23654.63元，固定资产增加747434.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额976726.68元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出976726.68元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市机关事务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200171701111