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腾冲市文物管理所2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对文物进行调查征集、保护管理、维护修缮、藏品保管；

2.对文物进行陈列展览，展示本地区发展历史和自然面貌，传播历史和科学知识；

3.进行爱国主义教育和社会教育；

4.对文物进行科学研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、党建工作

今年来，文物管理所支部在文化和旅游局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想。以“党史”、“四史”、“习近平新时代中国特色社会主义思想”学习为主要内容，推进实施“智慧党建”、党支部规范化建设等工作。

二、文物修缮

积极申报国家级项目资金，有序推进各级文物保护单位修缮工程。

2021年11月启动了腾冲文庙二期修缮工程，现已完成了工程量的95％。2022年6月启动了文庙消防工程，现已完成了工程量的95％。

2021年7月启动李根源旧居展厅房屋及基础设施整体提升改造， 2022年上半年完成展厅陈展方案、大纲细化，并进行室内装修，目前陈列布展工程正在进行中，已完成图片布展，下一步进行实物布展及多媒体内容审核工作。

5月完成了省级文物保护单位英国领事馆旧址、药王宫消防工程招标工作。

三、调查保护工作

1月完成了腾冲市文旅资源单体调查，上报文物76件（套）；完成了腾冲市文旅资源单体调查，上报文物76件（套）；完成了《保山文物古迹大全》腾冲部分的文字审定工作。

3月，完成了云南省革命文物资源大数据库管理平台上报工作；

4月，完成了李根源纪念馆、腾冲博物馆年报及绩效上报工作；

5月底完成了拟申报为第5批县级文物保护单位摸底调查工作，共调查、复查20个文物点；

7月，完成了省文物局《省级文物保护概览》材料及图片上报工作；

5月至8月，完成了可移动文物基础信息采集上报工作；

9月初上报《全国名碑名刻》，腾冲遴选可移动文物文物3件、不可移动文物5项；

10月配合省审计厅完成了腾冲文物保护工作审计；

3月、6月、8月、10月抽调专业人员，对全市的各级不可移动文物保护单位不定期地进行安全检查，认真梳理，查找问题，及时整改。

四、文物宣传工作

1.博物馆宣传情况

2022年，腾冲博物馆共接待各界人士3.8万人次，对腾冲历史文化做了很好的宣传；

4月18日腾冲博物馆举办了社会主义核心价值观教育实践活动之“爱护文物”宣讲活动。

3-4月进行馆藏精品文物90件的3D数字化制作及博物馆VR场馆拍摄。

5月上报《中国少数民族文物图谱．保山卷》腾冲遴选文物26件。5月18日，腾冲博物馆、李根源旧居纪念馆、腾冲文庙联合开展“牵手计划——流动博物馆进边疆民族村”活动。将流动博物馆带进荷花镇甘蔗寨民族村，为佤族人民送去中国传统文化和腾冲历史文化的视觉盛宴和精神食粮。

11月进行馆藏3000余件文物的重新编号工作。

2.文物征集

11月接受腾冲吴邑赵氏捐赠文物28件。

3.腾冲文庙活动情况

6月4日—6日在腾冲文庙为中高考学生祈福公经，参与家长及学生达600余人。9月28日举行祭孔大典，参与人数100余人。

五、其他工作

积极参与腾冲市文旅局到明光镇沙河社区的精准扶贫工作和腾冲市创建全国文明城市建设工作，将我所的创文入户走访、网格化值勤工作和学雷锋工作全部落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市文物管理所系腾冲市文化和旅游局下属公益一类事业单位，共设置内设机构5个，包括：腾冲博物馆、艾思奇故居、李根源旧居、腾冲文庙、绮罗文昌宫。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市文物管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲市文物管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文物管理所2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文物管理所部门2022年度收入合计3,574,209.05元。其中：财政拨款收入3,574,053.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入156.04元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加255,275.05元，增长7.69%。其中：财政拨款收入增加255,119.01元，增长7.69%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加156.04元，增长100%。主要原因为：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发；二2021年的政府绩效奖在本年进行了发放；三是个人所得税退税费用。

二、支出决算情况说明

腾冲市文物管理所部门2022年度支出合计3,574,053.01元。其中：基本支出3,364,645.93元，占总支出的94.14%；项目支出209,407.08元，占总支出的5.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加230,344.06元，增长6.89%。其中：基本支出增加586,415.50元，增长21.11%；项目支出减少356,071.44元，下降62.97%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年进行了发放；二是单位专项业务工作的经费支出减少，三是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算，本年其他收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,364,645.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,307,019.53元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,626.40元，占基本支出的1.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209,407.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下 ：

1.按照腾财教〔2022〕64号艾思奇故居免费开放经补助资金文件规定，用于博物馆免费开放运行支出16,200.66元。

2.按照腾财教〔2022〕64号腾冲博物馆免费开放补助资金文件规定，用于博物馆免费开放运行支出12,980.94元。

3.按照腾财教〔2021〕17号博物馆免费开放经费文件规定，用于博物馆免费开放运行支出116,602.82元。

4.按照腾财预〔2022〕48号艾思奇故居运行补助资金文件规定，用于艾思奇故居日常运行支出18,248.00元。

5.按照腾财预〔2022〕48号文管所运行经费文件规定，用于文物管理所日常运行支出24,655.00元。

6.按照腾财教〔2021〕20号2021公共文化服务体系专项资金文件规定，用于文昌宫、文庙、英国领事馆运行及开展传统文化活动等公共文化服务支出20,719.66元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文物管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,574,053.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加230,344.06元，增长6.89%，主要原因为：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年进行了发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,002,833.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.02%。主要用于人员经费支出及日常公用支出。

8.社会保障和就业（类）支出310,334.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出260,885.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出及 公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文物管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数为零的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上无增减变动。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文物管理所部门2022年机关运行经费支出0.00元，原因是腾冲市文物管理所为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市文物管理所部门资产总额6,921,596.72元，其中，流动资产5,799.02元，固定资产6,604,791.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程311，000.00元，无形资产6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216,343.96元，其中固定资产减少216,500.00元，流动资产增加156.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额153,800.00元，其中：政府采购货物支出9,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出144,000.00元。授予中小企业合同金额153,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市文物管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800601111