监督索引号53052200536100301000

腾冲市疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.立足岗位职责，筑牢疾病防控屏障，传染病疫情稳中有降。一是传染病疫情平稳，三年以来，法定传染病发病率趋于稳定。二是突发公共卫生事件处置科学。近三年，我市累计报告突发公共卫生事件7起，均得到有效处置。三是肺结核、艾滋病、丙肝、疟疾、狂犬病等重点传染病防治工作得到有效落实。四是三年来，一类疫苗接种率均达95%以上，建立了牢固的疫苗可防疾病屏障，呈现高接种率低发病率态势；五是勇于担当，落实疫情防控工作。

2.慢性非传染性疾病防控稳步开展，基本公共卫生服务均等化项目有序推进。

3.加强健康能力建设，着力提升服务水平。通过“2019年实验室能力建设项目”、“2020年实验室双提升项目”等，中心的检验检测设备配置已达到了县级A类标准要求的100%，目前具备A类检测能力138项，达到县级121项要求。

4.通过组建健康教育专业队伍、健康氛围营造和开展健康环境建设等形式倡导健康生活方式，提升健康素养水平。

5.积极推进中心项目建设。中心于2021年8月30日立项“中心业务综合楼建设项目”、2022年5月27日立项“中心业务综合楼装修及室外附属设施建设项目”；目前，建设项目现场施工有序进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室，财务后勤科，性病艾滋病防治科，慢性非传染病防治科，地方病防治科，检验科，疫苗实验基地，慢性传染病防治科，体检功能科，计划免疫规划科，鼠疫监测防治点，麻风病康复点，美沙酮维持治疗门诊。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：腾冲市疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市疾病预防控制中心2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆（其中一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2022年度收入合计53,954,095.11元。其中：财政拨款收入53,954,095.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,798,338.34元，增长22.19%。主要原因是：一是其他组织事务支出增加高层人才生活补助费30,000.00元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整增加47,136.64元；三是疾病预防控制机构支出增加财政非税收入返还22,617,618.09元；四是基本公共卫生服务支出减少76,073.72元；五是重大公共卫生服务支出增加列支上年结转经费2,838,360.06元；六是突发公共卫生事件应急处理支出减少15,784,792.00元；七是事业单位医疗支出基数调整增加25,218.31元；八是公务员医疗补助支出基数调整增加5,170.96元；九是其他卫生健康支出列支上年资金增加95,700.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2022年度支出合计53,954,095.11元。其中：基本支出42,940,984.72元，占总支出的79.59%；项目支出11,013,110.39元，占总支出的20.41%。与上年相比，支出合计增加1,813,472.29元，增长3.48%。其中：基本支出比上年增加17,847,472.48元，增长71.12%；项目支出比上年减少16,034,000.19元，下降59.28%。主要原因是：一是工资福利支出与上年12,750,136.4元对比下降217,139.00元，2022年单位退休3人减少工资；二是商品和服务支出与上年33,009,330.70元对比下降3,407,055.38元，单位本年度非税收入成本28,731,060.52元比上年9,337,239.70元增加19,393,821.32元，增长207.7%；三是对个人和家庭的补助与上年262,606.00元对比增加753,135.60元，增长286.79%，增长原因为单位支付2021年二次绩效；四是资本性支出与上年6,084,366.00元对比下降967,715.00元，下降15.91%。2021年新增新冠疫情检测设备（方舱试验室比上年增购2套,原值559.43.52万元）增加购置疾病预防控制机构能力建设设备（52台，原值160.57万元）；五是债务利息及费用支出与上年34,183.72元对比下降34,183.72元，单位本年无卫十项目利息支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,940,984.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,305,811.40元，占基本支出的30.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,635,173.32元，占基本支出的69.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,013,110.39元。其中：基本建设类项目支出3,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他组织事务支出增加30,000.00元，主要是高层人才生活补助费

2.疾病预防控制机构支出3,615,842.73元，主要是基本建设项目款3,000,000.00元，退休职工死亡一次性抚恤费安葬费、归侨补助、遗属补助615,842.73元。

3.基本公共卫生服务项目支出1,212,815.74元，主要用于健康素养促进、严重精神障碍患者管理、死因监测报告、食源性疾病监测、重大疾病与健康危害因素监测、重点地方病防治、重大疾病应急、国家监督抽查、鼠疫监测、健康教育、宣传资料及表卡删印刷、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告、传染病及突发公共卫生事件处置、高血压患者管理、食品安全风险监测、结核病患者管理、老年人健康管理、疾控监测、应急监测、职业病防治、卫生应急等工作。

4.重大公共卫生服务项目支出2,958,047.92元,主要用于包虫病、口腔、死因监测、心血管疾病、精神病防治、肿瘤防治、营养监测、公共场所卫生、水质监测、艾滋病防治、慢性病防治等工作。

5.突发公共卫生事件应急处理支出（新冠疫情防控防治资金）3,100,704.00元，主要用于新冠疫情防控防治物资的采购。

6.其他卫生健康支出项目支出95,700.00元，主要用于加强疾病预防控件机构能力建设（专用设备购置）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.腾冲市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出53,954,095.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,813,472.29元，增长3.48%，主要原因是：一是工资福利支出与上年12,750,136.4元对比下降217,139.00元，2022年单位退休3人减少工资；二是商品和服务支出与上年33,009,330.70元对比下降3,407,055.38元，单位本年度非税收入成本28,731,060.52元比上年9,337,239.70元增加19,393,821.32元，增长207.7%；三是对个人和家庭的补助与上年262,606.00元对比增加753,135.60元，增长286.79%，增长原因为单位支付2021年二次绩效；四是资本性支出与上年6,084,366.00元对比下降967,715.00元，下降15.91%。2021年新增新冠疫情检测设备（方舱试验室比上年增购2套,原值559.43.52万元）增加购置疾病预防控制机构能力建设设备（52台，原值160.57万元）；五是债务利息及费用支出与上年34,183.72元对比下降34,183.72元，单位本年无卫十项目利息支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,940,984.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,305,811.40元，占基本支出的30.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,635,173.32元，占基本支出的69.01％。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于主要是高层人才生活补助费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,269,753.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于在职人员缴纳养老保险。

9.卫生健康（类）支出52,654,341.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.59%。主要用于单位的人员经费及单位开展业务公用经费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为467,500.00元，支出决算为553,468.30元，完成年初预算的118.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算226,600.00元，占总支出决算的40.94%；公务用车运行维护费支出决算323,580.30元，占总支出决算的58.46%；公务接待费支出决算3,288.00元，占总支出决算的0.59%，具体是国内接待费支出决算3,288.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为467,500.00元，支出决算为553,468.30元，完成年初预算的118.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为226,600.00元，完成年初预算的52.70%，主要原因是单位年初预算购置公务用车2辆，2022年完成一辆公用用车采购；公务用车运行维护费支出决算为323,580.30元，年初预算24,000.00元，增长1248.25%，主要原因为单位年初未安排专项经费支出，公务用车运行维护费支出增长部分为专项经费支出；公务接待费支出决算为3,288.00元，完成年初预算的24.36%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加326,369.02元，增长143.71%。其中：因公出国（境）费较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加226,600.00元，2021年未安排公务用车购置费支出，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加111,251.02元，增长52.40%；公务接待费支出决算减少11,482.00元，下降77.74%。公务接待费下降的原因是单位本着厉行节约反对浪费，严格执行公务接待报销制度，有效控制业务活动接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据腾车办【2021】42号批复购置别克七座商务车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0元，主要原因是近年来我单位未发生此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市疾病预防控制中心部门资产总额86,161,910.40元，其中，流动资产69,652,511.66元，固定资产13,139,587.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,000,000.00元，无形资产369,811.71元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,822,112.96元，其中固定资产增加395,220.50元。处置房屋建筑物103.20平方米，账面原值96,321.50元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值328,111.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额418,204.07元，其中：政府采购货物支出293,408.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出124,796.07元。授予中小企业合同金额191,604.07元，占政府采购支出总额的45.82%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100301111