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腾冲市图书馆2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

图书馆是由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。主要职能是: 保存人类文化遗产，传承人类文明、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

（二）2022年度重点工作任务概述

腾冲市图书馆为有效地促进图书馆各项工作取得实质性成效，年初认真制定各板块工作计划，全年圆满完成了各项工作任务，总结如下。

一、主要开展工作及工作成效

（一）加强党建引领工作，提升思想政治素养

支部严格执行党的各项方针政策，加强基层党支部建设工作，全面落实“基层党建深化拓展年”的各项目标责任，强化党员理论学习，及时传达学习党中央的方针政策，教育引导党员干部坚定理想信念，感党恩、听党话、跟党走、汇聚正能量、提振精气神，增强为人民服务的本领和水平，积极主动发挥党员的先锋模范作用。

（二）加强意识形态工作，严格落实主体责任

高度重视意识形态工作，做好宣传和舆论引导工作，掌控图书馆意识形态主导权，不断完善相关管理规章制度。全年干部职工思想稳定，积极向上，各项工作有序开展，得以落实。

（三）抓好党风廉政建设，严格纪律防范风险

图书馆始终把党风廉政建设工作贯穿到日常管理工作中，持之以恒落实中央八项规定精神，着力解决身边的不正之风和腐败问题，明确党员干部和全体工作人员对党风廉政建设的责任心，切实履行“一岗双责”的工作职责。

（四）夯实基础业务工作，提高社会服务效能

1、认真开展了第七次公共图书馆评估定级工作，完成网报材料组织及上报。全年完成新书复本确定及分库工作，共登记移交新书3825册；古籍平台录入273册；报刊签到数据1673条；征订2023年报刊182种182份。接待到馆读者33444人次，流通书刊16189人次33769册次，其中外借3136人次6615册次，内阅13053人次27154册次；资料查阅52人次279册次；解答咨询331条；免费存包729人次；wifi热点服务7721人次；新办借书证95个；新书推荐48册；自学16462人次；补书235册。

2、为进一步丰富广大市民的文化生活，引导市民多读书，读好书，营造书香腾冲的良好氛围，腾冲市图书馆积极组织开展线下活动20余场次服务群众2465人次。其中阅读推广活动9场次服务群众920人次，展览3场次718人次，流动图书车服务2场次517人次，讲座4场次280人次，培训1场次30余人次。

3、创建“志愿者文化活动室”，采用公开招募的方式，组建一支高水平志愿者队伍，通过策划组织，丰富图书馆志愿服务活动的开展。两个多月来全面宣传并实施定期组织开展的品牌活动共3项，分别是经典诵读、晴岚讲坛、书画培训活动，先后开展10余次，参与活动1000余人次。其中今年的经典诵读，《诗经》打卡更是定在每周四晚上由文化志愿者老师教授，受到了小读者和家长们的一致追捧和好评。

4、充分利用图书馆微信公众号平台，加大力度宣传图书馆的服务功能、服务项目、活动开展情况。全年平台发布线上线下展览、讲座、培训、图书推荐、活动开展等内容丰富的推文共110余篇，特别是近两个多月来加大了原创推文的发布比例后，读者关注量和点击量，得到了较大的提升，共发布推文10余篇，收到了近8000的点击量，为图书馆进一步通过网络平台开展全民阅读推广活动，不断拓宽图书馆的服务领域，加大图书馆的社会影响力，开启了网络宣传和服务的工作模式。

5、总分馆、服务点建设。为进一步提升我市图书馆分馆、服务点的规范化管理和业务能力，针对2022年农家书屋的图书配发工作，组织了分馆、服务点业务培训两次，深入基层辅导一次，共培训、辅导工作人员36人次。

6、不定期召开安全生产会议和安全知识培训，提高职工的安全防范、突发事件处置能力和安全意识，保安人员定期开展相关设施设备的检查记录，排查安全隐患，为图书馆的健康、安全环境做好护航工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、外借部、采编部、特藏文献部、文化共享中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市图书馆部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、腾冲市图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市图书馆2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市图书馆部门2022年度收入合计1,372,666.60元。其中：财政拨款收入1,362,666.60元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计增加177,259.22元，增长14.83%。其中：财政拨款收入增加167,259.22元，增长13.99%；上级补助收入0.00元，与上年对比无增减变动；事业收入0.00元，与上年对比无增减变动；经营收入0.00元，与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无增减变动；其他收入增加10,000.00元，增长100%。主要原因为：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年进行了发放，8月份调入一人；二是项目增加，增加金额为89，739.71元，其中公共文化服务体系建设专项资金增加79,739.71元，国门文化资源建设项目经费增加10,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市图书馆部门2022年度支出合计1,362,666.60元。其中：基本支出1,027,022.56元，占总支出的75.37%；项目支出335,644.04元，占总支出的24.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加129,431.08元，增长10.50%。其中：基本支出增加54,529.96元，增长5.61%；项目支出增加74,901.12元，增长28.73%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变动；经营支出0.00元，与上年对比无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因为：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年进行了发放，8月份调入一人；二是项目增加，增加金额为89，739.71元，其中公共文化服务体系建设专项资金增加79,739.71元，国门文化资源建设项目经费增加10,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,027,022.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,011,562.12元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,460.44元，占基本支出的1.51％。

（一）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335,644.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、腾财预〔2022〕48号运行经费100,000.00元用于保障单位免费开放及正常运转支出。

2、腾财教〔2021〕37号免开经费16,957.92元用于保障单位免费开放。

3、腾财教〔2021〕16号免费开放专项资金13,463.91元用于保障单位免费开放及正常运转支出。

4、腾财教〔2022〕40号2022年免费开放补助资金17,019.00元用于保障单位免费开放及正常运转支出。

5、腾财教〔2022〕16号免费开放补助资金64,331.99元用于保障单位免费开放及正常运转支出。

6、腾财教〔2021〕20号公共文化服务体系建设专项资金123,871.22元用于购买图书及公共文化服务活动开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,362,666.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加129,431.08元，增长10.50%，主要原因为：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年进行了发放，8月份调入一人；二是项目增加，增加金额为89，739.71元，其中公共文化服务体系建设专项资金增加79,739.71元，国门文化资源建设项目经费增加10,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,154,388.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。主要用于单位免费开放服务、公共文化服务活动开展支出及人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出104,394.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出103,883.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数为零的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上无增减变动。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市图书馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，原因是腾冲市图书馆为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市图书馆资产总额4,694,016.42元，其中，流动资产86,550.00元，固定资产4,607,465.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143,466.22元，其中固定资产减少143,466.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额96,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96,000.00元。授予中小企业合同金额96,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市图书馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800101111