监督索引号53052200632200101000

腾冲市口岸管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市口岸管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市口岸管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，服务好外经贸企业和边民互市贸易业务开展；贯彻落实省口岸办“一口岸，多通道”相关政策，积极参与腾冲全市航空、陆路口岸、通道的建设及组织实施工作，管理维护好口岸联检设施及查验场所，协调好“关检”部门，保证口岸通道通关畅行。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实理论学习和学教活动开展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和党的二十大精神，严格按照局党组、支部有关要求，坚持以推进作风革命、效能革命为抓手，深入开展“转作风重实干争一流”大讨论活动、和“对标先进、争创一流”主题实践活动、“作风之问、思想之变、效能提升，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动，持续抓实党员干部学习教育，大力传承和弘扬杨善洲精神，切实转变干部职工作作风，提振干事创业精气神，助力中心工作高质量开展。

2.全面做好口岸（通道）货物跨境运输通关工作。一是严格落实跨境运输工作方案和主管机关工作要求，组织人员在口岸和境外服务跨境运输工作开展，全面保障跨境运输货物通关。二是认真统计进出口岸（通道）的人员、车辆、物资等，严格按要求完成通关数据的日报、周报、月报等数据报送工作。三是积极协助推进口岸（通道）有序恢复通关，努力做到“能开就开”。

3.落细落实口岸疫情防控各项工作。一是认真贯彻落实市委、市政府、疫情防控指挥部的各项疫情防控措施，全面做好口岸闭环管理、联检楼公共区域防疫消杀、口岸闭环区防疫废弃物统一回收处理等工作。二是12月12日前，严格执行口岸工作人员闭环管理措施，实行轮班制，离岗人员按要求进行集中隔离和居家健康监测。

4.协助做好口岸（通道）规划建设工作。一是积极配合主管机关，谋划包装项目，向上争取专项资金，2022年共争取到口岸专项资金496万元。二是积极配合做好口岸（通道）重点项目前期规划，2022年推进了猴桥智慧口岸、滇滩通道联检楼和查验货场 边民互市场、自治通道6号抵边检查室、自治通道新寨子查验货场等一大批项目规划和方案设计的开展。三是做好在建项目的现场监督管理和工作协调，保障项目顺利实施。

5.做好了口岸运行维护管理。一是做好口岸联检楼、查验货场的后勤服务和保安、保洁工作，为口岸一线联检部门提供后勤保障服务；二是定期对口岸公共区域用水、用电、消防、基础设施自检自查，及时排查安全隐患，及时处理口岸联检楼和下街查验货场的水、电、网络等突发故障，及时上报处理口岸通关出现的设施损毁事故。2022年经自检自查，对口岸联检楼和生活区的失效的消防设施进行了更换、并在联检楼通道新增20个干粉灭火器，切实保障口岸安全、高效运行。

6.积极参与创文创卫、乡村振兴、强边固防和爱国卫生七个专项行动等工作。一是严格按照主管机关要求，做好创文创卫、爱国卫生七个专项行动的入户宣传、社区卫生整治等工作。二是认真贯彻落实市委、市政府工作部署，由中心抽调1名业务骨干到滇滩镇联族社区驻村开展强边固防工作，切实完成上级安排各项任务目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，腾冲市口岸管理中心是独立核算的全额拨款事业单位，为腾冲市商务局所属二级预算单位，未单独设立内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市口岸管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市口岸管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市口岸管理中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市口岸管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市口岸管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

根据我市项目支出绩效自评要求，民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目才需开展项目支出绩效自评，2022年度我单位无民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目，所以我单位未开展项目支出绩效自评，《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市口岸管理中心2022年度收入合计2,340,746.86元。其中：财政拨款收入2,340,697.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49.86元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,285,624.75元，增长121.85%。其中：财政拨款收入增加1,285,574.89元，增长121.84%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯增49.86元。主要原因是：一是社会保障缴费数额及绩效工资数额增加，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加153,288.74元。二是因工作重心转变，我单位2022年新增口岸联检楼闭环管理区专业消杀项目235,913.50元、防疫废弃物回收销毁项目91,723.80元、口岸部门闭环管理区防疫物资采购项目460,250.00元、防疫废弃物储存仓库建设项目31,743.00元，腾冲猴桥口岸（通道）保安保洁员项目增加57,800.00元，减少工作经费项目15,857.15元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年增加861,573.15元。

二、支出决算情况说明

腾冲市口岸管理中心2022年度支出合计2,340,697.00元。其中：基本支出1,149,578.70元，占总支出的49.11%；项目支出1,191,118.30元，占总支出的50.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,015,974.89元，增长76.69%。其中：基本支出增加154,401.74元，增长15.52%；项目支出增加861,573.15元，增长261.44%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是基本支出较上年增加154,401.74元；二是因工作重心转变，我单位2022年新增口岸联检楼闭环管理区专业消杀项目235,913.50元、防疫废弃物回收销毁项目91,723.80元、口岸部门闭环管理区防疫物资采购项目460,250.00元、防疫废弃物储存仓库建设项目31,743.00元，腾冲猴桥口岸（通道）保安保洁员项目增加57,800.00元，减少工作经费项目15,857.15元，导致项目支出增加861,573.15元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市口岸管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,149,578.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,118,115.02元，占基本支出的97.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,463.68元，占基本支出的2.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市口岸管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,191,118.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.工作经费专项经费支出44,088.00元，主要工作：贯彻执行国家、省、市外经贸政策和口岸管理相关政策，落实市委、市政府和局机关相关工作要求;做好猴桥口岸及滇滩、自治、胆扎三个省级重点通道的运行管理服务，保障口岸通道正常运行;协助做好口岸（通道）建设项目规划和实施，提升口岸功能；做好口岸、通道出入境人员、企业通关服务工作，保障通关顺畅；做好边民互市工作，促进边民互市贸易健康发展。

2.腾冲猴桥口岸（通道）保安保洁员专项经费支出327,400.00元，主要工作：有效提高口岸（通道）的服务能力，有利于处置突发事件，为创建干净美观规范的口岸（通道）环境提供保障；提升口岸管理服务水平,进一步加强口岸（通道）的日常管理维护，确保口岸通关服务高效和运营管理安全规范，树立优良的国门形象。

3.口岸联检楼闭环管理区专业消杀专项经费支出235,913.50元，主要工作：切实筑牢口岸疫情防线，保障边境口岸（通道）通关顺畅，更大力度推动边境贸易稳增长、高质量发展；有效降低工作人员感染风险，使口岸工作区防疫安全达标，满足工作要求，确保口岸安全运行，树立优良的国门形象。

4.防疫废弃物储存仓库建设专项经费支出31,743.00元，主要工作：进一步加强口岸（通道）的日常管理，加强了边境一线疫情防控工作，减轻感染风险，确保口岸安全，保障口岸社会经济的顺利发展，确保口岸通关服务高效和运营管理安全规范，树立优良的国门形象。

5.防疫废弃物回收销毁专项经费支出91,723.80元，主要工作：筑牢口岸疫情防线，降低工作人员感染风险，起到疫情防控，管得住，放得开的作用，有序通关。

6.口岸部门闭环管理区防疫物资采购专项经费支出460,250.00元，主要工作：筑牢口岸疫情防线，降低工作人员感染风险，起到疫情防控，管得住，放得开的作用，有序通关；进一步加强口岸（通道）的日常管理加强了边境一线疫情防控工作，减轻感染风险，确保口岸安全，保障口岸社会经济的顺利发展，确保口岸通关服务高效和运营管理安全规范，树立优良的国门形象。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市口岸管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,340,697.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,015,974.89元，增长76.69%，主要原因分析如下：一是基本支出较上年增加154,401.74元；二是因工作重心转变，我单位2022年新增口岸联检楼闭环管理区专业消杀项目235,913.50元、防疫废弃物回收销毁项目91,723.80元、口岸部门闭环管理区防疫物资采购项目460,250.00元、防疫废弃物储存仓库建设项目31,743.00元，腾冲猴桥口岸（通道）保安保洁员项目增加57,800.00元，减少工作经费项目15,857.15元，导致项目支出增加861,573.15元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,135,671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%。主要用于事业运行944,552.70元，其他商贸事务支出1,191,118.30元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出116,628.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出88,397.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于事业单位医疗61,111.44元、公务员医疗补助27,286.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市口岸管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待支出决算0.00元，较年初预算数减少1,000.00元，下降100.00%，公务接待支出减少的主要原因是受疫情影响，接待任务减少，加之我部门本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,212.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1,212.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待支出决算0.00元，较上年减少1,212.00元，下降100.00%，公务接待支出减少的主要原因是受疫情影响，接待任务减少，加之我部门本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市口岸管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，年初未安排预算,主要原因是我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市口岸管理中心资产总额686,846.45元，其中，流动资产245,814.95元，固定资产132,498.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程308,533.50元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275,466.95元，其中固定资产增加29,988.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200632200101111