监督索引号53052200372101000

腾冲市文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”十六字职能，带领全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才、多出优秀作品的评奖活动。主办《腾冲文化》纸质刊物和《腾冲文创》电子媒体。完成市委、市政府和省市文学艺术界联合会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，腾冲市文联积极发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用，认真履行工作职能职责。工作成效得到中国文联、省文联、保山市文联的高度认可，腾冲市文联作为云南省唯一被中国文联确定并由中国文联党组成员、书记处书记张雁彬直接挂钩联系的基层文联，于7月27、28日带队到腾冲调研指导；作为县市区优秀代表在2022年全省文联系统干部培训班上作交流发言。

一是筑牢文艺阵地。市文联以“打造平台筑牢阵地”为主旨，办好《腾冲文化》和《腾冲文创》“一刊一平台”。截至11月，共编印《腾冲文化》5期。在《腾冲文创》网络平台上发布文艺类图文27期54篇，其中刊出《匠心筑梦 不负韶华——记保山市诚实守信模范赵德旭》等多篇先进模范文学作品，在向更多受众展示腾冲自然人文特色的同时，充分发挥了意识形态宣传阵地的舆论引导作用。

二是壮大文艺队伍。腾冲市文联及下属7个文艺家协会积极培养吸纳优秀文艺人才。截至2022年11月，共有国家级协会会员6人、省级会员80人、保山市级会员150人、腾冲市级会员787人。高层级的协会会员人数不断增加，整体文艺创作水平显著提升。

三是丰富文艺活动。为丰富群众文艺生活，市文联充分发挥文艺人才及文艺平台优势，围绕党的二十大召开这一主线，联合相关单位、各文艺家协会开展各类活动70余场800余人次。一是举办各类展览。2022年，先后组织举办了“品文化·游腾冲—腾越文化近现代名人书法作品展”、腾冲市2022年“模范的力量”主题绘画作品展、“喜迎二十大 彩绘家乡美”腾冲市美术作品展、“礼赞新时代 奋进新征程”腾冲市喜迎党的二十大优秀摄影展、腾冲市第二届青少年书法比赛作品展、炭精画艺术作品展、“写生中国万里行—走进腾冲”写生作品展等展览共7场。二是开展各类文艺活动。市文联联合相关部门共同举办了“喜迎二十大”腾冲市第二届青少年书法比赛、道德模范宣讲、“与文明同行 为时代放歌”社会主义核心价值观专题文艺演出。利用传统节日、重要纪念日组织开展“阅读新时代 奋进新征程”全民阅读、纪念抗战胜利“四个一”等系列活动。文联下属的各文艺家协会结合各自实际，分别组织开展了迎新春文艺汇演、“情满司莫拉·唱响幸福谣”音乐会、“一部手机游云南·彩云之南等你来”腾冲广场群众文化直播、第五届农民“丰收节”首日文艺表演、“写生中国万里行—走进腾冲写生”、顺江笔会等活动，组织会员参加“强国复兴有我”保山市首届群众文艺大赛、“腾冲市喜迎二十大‘水美腾冲’文学与影像大赛”、腾冲市2022年“文化和自然遗产日”宣传展示暨“极边腾冲·非遗购物节”等主题活动。

四是践行文艺惠民。深入农村、居民小区及新时代文明实践中心为群众义务写春联送“福”字，拍摄“全家福”。到固东开展2022 年“周末小板凳”助学支教、到马站开展“传承传统文化 体验非遗土陶”、到部队开展“腾冲市2022年‘喜迎二十大 致敬军人庆八一 ’”文艺志愿服务。邀请中国美术家协会理事邹立颖教授作《中国画的技与道》美术专题培训。组织协会会员到珠宝学院、中小学校、乡镇和市级部门上公益书法课、公益舞蹈课、义务摄影培训。到文星社区开展“舞动生活 健康你我”广场舞培训。一年来，市文联及各文艺家协会组织或参与文艺志愿服务共22场400余人次。

五是文艺成果斐然。文联“翰墨写公益 书法浸人心”志愿服务获评腾冲市首届新时代文明实践志愿服务优秀项目三等奖，文联“书法进校园”志愿服务获评最佳志愿服务项目、戏剧曲艺家协会志愿服务队获评最佳志愿服务组织，会员贾志伟、尹漫红获评最美志愿者。编印《奋斗百年路 启航新征程—腾冲市庆祝中国共产党成立100周年书法美术摄影作品集》、《古道腾越》。组织作协、摄影家协会参与编撰云南省特色小镇丛书《和顺古镇》、《银杏小镇》。组织会员为第十二期省纪检监察特色文化走廊布展创作作品，上报作品六十余件。作家协会与樱花谷公司编撰出版《樱花谷》。摄影家协会与市融媒体中心合作，在腾冲新闻网发布十余期腾冲美图集。戏剧曲艺协会参加“舞动芳华 悦动人生”腾冲市顺颐府首届广场舞大赛荣获一等奖，在“强国复兴有我 彩云之舞”广场舞电视大赛线上参赛中，荣获县级优胜奖。会员张月和出版《龙关驿路》《昂藏大丈夫李曰垓》、祝立根出版诗集《孤山上》、李正洋主编史料集《洞坪初识》；方宇正出版《极边书韵》；邵权编印个人绘画作品交流集《邵权2021》；会员赵一杰举办“此时花好月圆”音乐会，郑力斌参加全国移民管理机构“边塞诗·家国情”文艺展演，其原创音乐《小草小》被公安部评为庆祝建党百年精品MV，杨行宇参加保山市街舞比赛，获得成人“freestyle ”八强；谢恩传作品《所有诗歌器官的协同振动—评张译丹的诗歌写作》在听潮文学社“三十周年特辑”征文活动中荣获一等奖，《组诗十首人间群》荣获第八届“全国大学生野草文学奖”邀请赛诗歌组三等奖；李子周作品《梅花》入选“2022云南省第二届小型艺术作品展”，书法《老子》节录入围省文化和旅游厅彩云奖并展出；段应宗被中国文物交流中心、中国商业史学会、国声智库等评为2021中国文化交流年度人物；杨悦作品《清水谣里司莫拉》入围云南省第五届彩云奖决赛，尹大桥作品《深冬的田野》入选2021中国水彩粉画年度学术展荣获优秀作品奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。所属单位1个，分别是《腾冲文化》编辑部。

（二）部门决算单位构成

纳入腾冲市文学艺术界联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会部门2022年度收入合计2,143,550.57元。其中：财政拨款收入2,143,462.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入87.76元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加463,677.54元，增长27.60%。其中：财政拨款收入增加463,589.78元，增长27.60%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加87.76元，增长100.00%。主要原因一是每年年初工资微调，各种保险缴费增加；二是其他收入里退税手续费2022年计收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会部门2022年度支出合计2,143,462.81元。其中：基本支出1,635,984.74元，占总支出的76.32%；项目支出507,478.07元，占总支出的23.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加463,589.78元，增长27.60%。其中：基本支出增加132,324.68元，增长8.80%；项目支出增加331,265.10元，增长187.99%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是本年支付了上年度欠款，主要包括换届会会议费用、借调人员生活补助费、及腾冲文化稿费等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,635,984.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,549,025.00元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,959.74元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507,478.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《腾冲文化》办刊经费175,418.30元，其中：劳务费92,400.00元、印刷费36,318.30元、办公费46,700.00元。主要用于编印《腾冲文化》共6期。

2.腾冲文创办刊经费90,021.00元，其中：劳务费33,200.00元、差旅费7,560.00元、办公费49,261.00元。主要用于在《腾冲文创》网络平台上发布文艺类图文30期60篇，

3.文联及协会活动经费42,052.50元，其中：劳务费2,855.70元、接待费1,130.00元、办公费38,066.80元。主要用于文联及协会开展各项活动。

4.腾冲画院经费48,140.94元，其中：劳务费5,883.42元 、办公费42,257.52元。主要用于举办“喜迎二十大”腾冲市第二届青少年书法比赛、道德模范宣讲、“与文明同行 为时代放歌”社会主义核心价值观专题文艺演出等。

5.第三次代表大会经费114,495.33元，其中：会议费114,495.33元。主要用于文联及下属七个协会换届会议。

6.挂职人员经费37,350.00元，其中：生活补助37,350.00元。主要用于挂职人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,143,462.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加463,589.78元，增长27.60%，主要原因是本年支付了上年度欠款，主要包括换届会会议费用、借调人员生活补助费、及腾冲文化稿费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,853,114.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。主要用于主要用于行政运行资金1,345,636.82元，其他群众团体事务资金支出507,478.07元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出159,340.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出159,340.80元。

9.卫生健康（类）支出131,007.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。行政单位医疗支出48,260.87元，事业单位医疗支出35,768.17元，公务员医疗补助支出46,978.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，支出决算为3,529.98元，完成年初预算的11.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,399.98元，占总支出决算的67.99%；公务接待费支出决算1,130.00元，占总支出决算的32.01%，具体是国内接待费支出决算1,130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，支出决算为3,529.98元，完成年初预算的11.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为2,399.98元，完成年初预算的8.42%；公务接待费支出决算为1,130.00元，完成年初预算的56.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:

1.2022年公务用车运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算数为2,399.98元，完成预算的8.42%。支出决算数小于预算数相等的主要原因：我单位严格执行预算要求，加强公务用车管理，公务车油费使用上年度预存的，所以本年度未支付油费及过路费支出，及部分车辆维修费未支付。

2.2022年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为1,130.00元，完成预算的56.50%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少857.49元，下降19.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少0.00元，2021年、2022年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,437.49元，下降37.46%；公务接待费支出决算增加580.00元，增长105.45%。主要原因:

1.2022年公务用车购置及运行费支出决算2399.98元，与上年相比，减少1437.49元，下降37.46%，。主要原因是我单位加强公务用车管理，公务车油费使用上年度预存的，所以本年度未支付油费及过路费支出，及部分车辆维修费未支付。

2.2022年公务接待支出决算1,130,00元，较上年增加580.00元，增幅105.45%，公务接待支出增加的主要原因是：本年中国文联到腾冲调研，接待的人员较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文联公务出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中国文联调研腾冲发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出86,959.74元，比上年增加55,851.88元，增长179.54%,主要原因是增加了参加保山会议租车费及接待中国文联调研租车费。部门机关运行经费主要用于水费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市文学艺术界联合会部门资产总额868,407.8元，其中，流动资产123,120.80元，固定资产745,287.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,788.78元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,399.98元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,399.98元。授予中小企业合同金额2,399.98元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200372101111