监督索引号53052200263101000

腾冲市乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策，保山市委、市人民政府部署以及市委、市人民政府工作要求；全面组织领导和统筹推进实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；研究制定规划计划和政策措施，协调解决工作推进中的重大事项和重大问题。

2.贯彻执行中央和省、市定点帮扶决策部署，严格落实“三挂三包三同责”工作机制，按照“六盯六确保”的进村入户 工作方法，指导好市级挂联单位定点帮扶工作，抓好全市“挂包帮”“转走访”工作的落实；负责保山市、腾冲市市级联席会议议定事项及涉及“挂包帮”“转走访”工作落实情况的督办；负责“挂包帮”“转走访”工作的检查、考核、宣传报道工作；配合市委组织部做好驻村工作队员的选派管理考核工作。

3.负责政府救助平台的培训推广使用，按月开展数据分析，按双月分析调度对申请事项进行适时监测、适时督办。及时收集反馈存在返贫致贫风险疑似对象，指导乡村按程序开展防返贫监测对象识别工作，及时更新完善系统数据。

4.负责做 好全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导检查工作；负责督导各乡镇（街道）、各部门贯彻落实上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部署、落实情况，做好进度收集、统计、分析等工作；做好迎接国家和省、保山市督查督导、考核评估准备工作。

5.承办市委、市人民政府及上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是建好队伍，强化站位，确保责任、工作、政策三落实。二是压实责任，严守底线，确保脱贫成果有效巩固。三是典型经验：坚持以乡村振兴为统领，全力打造乡村振兴和现代化边境小康村腾冲样板。

突出融合创建，推进乡村振兴。以创建“国家乡村振兴示范县”为契机，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，让全市乡村面貌有质的飞跃。一是统筹各方资源、动员社会力量，广泛凝聚乡村振兴合力，全力推动39个乡村振兴示范点建设，现已完成固定资产投资9.1亿元，有18个示范点引入市场主体，曲石下表院、马站大坡头已初具规模，并形成示范带动效应。目前，正在与农业农村部门着手开展《乡村振兴示范县实施方案》的起草。二是实施好总投资38.98亿元的“乡村振兴基础设施和产业振兴建设项目”，全面消除农村基础设施的短板、弱项。截止目前，14个子项目已开工13项，预估产值20.8亿元。三是全面做好乡村建设信息采集录入工作，全市启动会议已经召开，明年1月底可按时高效完成任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：基层党建办公室、综合股、扶贫项目股、金融扶贫股、社会扶贫股、督查考评股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市乡村振兴局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市乡村振兴局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市乡村振兴局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市乡村振兴局部门2022年度收入合计19,198,568.99元。其中：财政拨款收入18,768,230.90元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入430,338.09元，占总收入的2.24%。与上年相比，收入合计减少20,477,021.83元，下降51.61%。减少原因为2022年社会保障和就业支出增加37,352.32元；行政事业单位医疗增加16,692.00元；国有土地使用权出让收入安排的支出增加3,906,067.48元；巩固脱贫衔接乡村振兴减少24,867,471.72元;其他支出增加430,338.09元。其中：财政拨款收入减少20,907,359.92元，下降52.70%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加430,338.09元，增长100.00%。主要原因是2022年省乡村振兴现场会费用增加157,800.00元；乐施会项目增加176,608.00元；其他收入合计增加95,930.09元。

二、支出决算情况说明

腾冲市乡村振兴局部门2022年度支出合计19,154,713.90元。其中：基本支出3,429,189.97元，占总支出的17.90%；项目支出15,725,523.93元，占总支出的82.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20,522,363.76元，下降51.72%。减少原因为2022年社会保障和就业支出增加37,352.32元；行政事业单位医疗增加16,692.00元；国有土地使用权出让收入安排的支出增加3,906,067.48元；巩固脱贫衔接乡村振兴减少24,868,958.56元；其他支出增加386,483.00元。其中：基本支出增加776,796.22元，增长29.29%，原因为2022年机关事业单位基本养老保险缴费机行政事业单位医疗等人员经费支出增加54,044.32元，行政运行支出增加336,268.90元，其他支出增加386,483.00元；项目支出减少21,299,159.98元，下降57.53%，原因为2022年国有土地使用权出让收入安排的支出增加3,906,067.48元；巩固脱贫衔接乡村振兴减少25,205,227.46元。上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因为我单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,429,189.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,797,970.24元，占基本支出的81.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费631,219.73元，占基本支出的18.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市乡村振兴局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,725,523.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：保山浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金本息项目资金3,906,067.48元，主要用于2022年浦发行还本付息；2021年防贫保险专项经费2,223,024.00元，主要用于防贫保险缴费；2022年防贫保险专项资金2,344,000.00元，主要用于防贫保险缴费；公益性岗位补助资金4,374,000.00元，主要用于公益性岗位人员工资发放；小额贷款贴息资金2,065,378.45元，主要用于2022年小额贷款贴息支出；巩固脱贫攻坚推进乡村振兴指挥部工作经费229,798.44元，主要用于固脱贫攻坚推进乡村振兴指挥部2022年办公、差旅等支出；巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费295,416.56元，主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作相关的办公、差旅、劳务、打印复印等办公支出；新办公地点维修改造资金287,839.00元，主要用于新办公地点的维修改造费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,862,163.42元，占本年支出合计的77.59%。与上年相比减少24,814,914.24元，下降62.54%，主要原因为2022年社会保障和就业支出增加37,352.32元；行政事业单位医疗增加16,692.00元；巩固脱贫衔接乡村振兴减少24,867,471.72元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出282,608.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于腾冲市乡村振兴局机关事业基本养老保险费支出282,608.32元。

9.卫生健康（类）支出222,598.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于支付在职人员医疗保险及在职人员公务员医疗补助222,598.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出14,356,956.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.60%。主要用于人员经2,292,763.16元，其中：基本工资833,661.00元、津贴补贴886,690.00元、奖金303,968.00元、绩效工资265,042.00元、其他社会保障缴费3,402.16元；公用经费244,736.73元，其中：办公费10,150.00元、电费3,561.89元、邮电费1,872.03元、劳务费9,829.36元、工会经费54,025.84元、公务用车运行维护费23,791.61元、其他交通费用138,420.00元、其他商品和服务支出3,086.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为72,963.61元，完成年初预算的150.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算37,391.61元，占总支出决算的51.25%；公务接待费支出决算35,572.00元，占总支出决算的48.75%，具体是国内接待费支出决算35,572.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500.00元，支出决算为72,963.61元，完成年初预算的150.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为37,391.61元，完成年初预算的131.20%；公务接待费支出决算为35,572.00元，完成年初预算的177.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2022年因工作安排督查检查、考察学习接待增加导致国内公务接待费用增加；二是下乡外出培训等工作增加，导致公务用车的加油、维修维护、过路费等费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25,432.81元，增长53.51%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加18,500.81元，增长97.94%；公务接待费支出决算增加6,932.00元，增长24.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2022年因工作安排督查检查、考察学习接待增加导致国内公务接待费用增加；二是下乡外出培训等工作增加，导致公务用车的加油、维修维护、过路费等费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、外出开会、培训等公车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次458人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作中督查、检查、考察、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出244,736.73元，比上年增加17,193.73元，增长7.56%,主要原因为因2022年工作调整电费、邮电费、劳务费支出增加。部门机关运行经费主要用于腾冲市乡村振兴局机构运转所需的办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，其中：办公费10,150.00元、电费3,561.89元、邮电费1,872.03元、劳务费9,829.36元、机关工会经费54,025.84元、公务用车运行维护费23,791.61元、其他交通费用138,420.00元、其他商品和服务支出3,086.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市乡村振兴局部门资产总额8,251,508.69元，其中，流动资产7,940,038.69元，固定资产311,470.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少967,852.81元，其中固定资产增加95,740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,483,191.61元，其中：政府采购货物支出61,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,421,791.61元。授予中小企业合同金额139,191.61元，占政府采购支出总额的5.61%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200263101111