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腾冲市界头镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市界头镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市界头镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是以基本医疗、公共卫生服务为主,提供预防、保健、等综合服务,加强农村疫病防控,防治农村突发公共卫生事件报告工作,重点控传染病、地方病,对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；做好农村妇幼保健工作,提高医院产生率,改善儿童营养状况；积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；开展健康卫生知识宣传,普及疾病预防和卫生知识,引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件,引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

一、人才队伍建设情况：

加快人才培养,提高队伍整体素质。我院进一步完善了《界头中心卫生院医护人员进修管理办法》,注重加强专业技术队伍建设,在认真组织诊疗技能培训和“三基三严”培训考核的基础上,鼓励医护人员到上级医院进修5人次,年内晋升为主任医师1人,副主任医师1人，副主任护士2人 。

二、基础设施建设及硬件投入

为提升我院综合实力,完善患者就诊环境,目前概算投资653万元的门诊住院综合楼项目已完成验收,于2018年3月完工并投入使用,建设款于2022年前全部支付完。

三、家庭医生签约工作

我镇秉承家庭医生签约服务工作源于基本公共卫生工作而高于基本公共卫生工作,做好家庭医生签约服务工作是推动分级诊疗工作基本保障”的宗旨,大力倡导“交个医生团队知心朋友、畅通看病就医绿色通道、享受检查治疗政策优惠”的理念,服务团队通过签约带动服务,通过服务宣传签约。

在签约完成时,我镇家庭医生签约服务团队及时转段,由签约重点转向签约后的服务工作。

四、振兴医疗乡村工作

我院深入贯彻落实《腾冲市卫生和计划生育局健康扶贫工作实施方案》,开设了一站式结算,并严格按照要求完善一站式病户信息,把符合一站式结算人口名单及时录入信息系统,保证让符合一站式的病友在就诊过程中能真正享受到各项政策优惠。针对《健康扶贫30条措施》积极开展对医务人员的培训,严格执行先诊疗后付费相关要求,确保符合一站式的病友“看得起”病。

五、乡村卫生一体化管理工作

进一步加强村卫生所管理,明确乡村医生职责。我院定期对乡村医生进行专业知识培训,定期到村卫生所进行各项工作督导,切实加强了对村卫生所重点部位、重点环节监管,筑牢了村级卫生网底。

六、中医工作

2022年中医诊疗5.6万多人次,大约占总诊疗人次的64.36%左右,其中纯中药饮片治疗约为1.68多人次,中医适宜技术诊疗6千多人次。中医住院部出院400多人次,占总出院的11.6%。全镇28个村卫生所均能开展中医诊疗及5种适宜技术服务,卫生所平均拥有中药164味。中医参与治疗占总诊疗人次的32%。同时在65岁以上老年人、0—36月儿童及2型疑似个人隐私身份信息患者等人群中大力开展中医药健康管理工作。

七、公共卫生工作

1. 居民健康档案建档情况：已完成纸质居民健康档案68250份,建档率100％。电子健康档案已录入68250份,其中录入率100％。

2. 健康教育活动完成情况：共设置健教宣传黑板报栏40块,每月更新一期,完成健康咨询讲座152次,健康咨询活动8次,发放健教材料28,796份。

3.传染病报告及时率100％,传染病疫情漏报无。

4.能按要求开展辖区卫生许可现场审核及日常监督管理工作,开展饮用水巡查280户次,学校卫生巡查168户次,公共场所巡查96户次,医疗机构126户次。

5. 0－6岁保健系统管理人数3723人。0-3岁儿童管理1282人,完成中医药服务3723人。

6.孕产妇系统管理人数319人,系统管理率100％。

7. 65岁以上老年人健康管理人数8108人,管理100％。

8. 年末高血压人数4626人,规范化管理4626人,完成比例为100%。

9. 年末疑似个人隐私身份信息人数781人,规范化管理781人,完成比例为100%。

10. 重性疑似个人隐私身份信息共筛查出331人,规范化管理331人。

八、加强城乡居民医保医疗监管,确保医保资金安全有效运行。

严格执行腾冲市城乡居民医保实施方案,完善《界头中心卫生院医保监管制度》《界头中心卫生院住院费用控制机制》等措施,将医疗服务价格、补偿标准、补偿范围、报销金额和投诉举报渠道等情况在显著位置进行了公示,增加服务透明度。

九、加强服务能力建设,规范服务行为,提升医疗服务品质

年初我院将药剂科3名执业药师充实到医院处方点评领导小组,加大点评力度,针对每一期点评结果及存在问题整理成药讯（年内共制作了5期）,并对点评结果排名公示,对不合理医疗行为进行问责及处罚。2、成立护理部,负责组织对全院护理人员的培训、考核,真正使护理、感控及“三基三严”的培训考核成为正规划、常态化。

严格执行感染管理控制相关规定,医疗废物处置合理,放射防护合格。

十、党风廉政建设

一年来,我院切实加强党风廉政建设责任制工作,为了维护改革、发展、稳定的大局,全面落实科学发展观,认真贯彻市、镇纪委的精神,围绕加强党的执政能力建设,狠抓党风廉政建设责任制的落实。根据责任制相关要求,我院高度重视精心组织,认真对照与界头镇党委签订的党风廉政建设责任书进行落实,一年来,通过加强学习,认真履行“一岗双责”抓党风廉政建设,贯彻落实反腐倡廉重点工作情况。严格遵守执行廉洁自律规定的情况。通过深入学习《医务人员医德规范》、开展《医德医风专项治理活动》,严格按照物价部门的收费标准进行服务性收费,落实收支两条线管理规定；继续推行院务公开,做到办事公开,办事结果公开,自觉接受群众监督；人员安排,做到任人唯贤。一年来我院全体党员及院领导班子成员党风廉政建设和反腐意识不断提高,全院职工的职业道德、医务人员仪表端正,语言文明、态度和蔼、礼貌服务,树立白衣天使良好社会形象,医院党风廉政建设跃上一个新台阶。

十一、强化安全,创平安医院建设

一是落实安全责任制,明确各级安全责任体系。二是完善医院各项应急预案,做到分工明确、责任到人,流程合理、便捷高效。三是重点加强提高医疗质量,改善服务态度,建立医疗纠纷预警机制,前期处理机制,妥善处理医患纠纷。四是重点落实重点部位的防范措施。重点检查配电房、高压消毒灭菌锅、药库药房等安全措施落实情况、管理到位情况,无安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、财务科、内一科、内二科、外科、妇产科、中医科、医技科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市界头镇中心卫生院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即：腾冲市界头镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市界头镇中心卫生院部门2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）,事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人,退休12人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无为空表。

根据我市项目支出绩效自评要求，民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目才需开展项目支出绩效自评，2022年度我单位无民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目，所以我单位未开展项目支出绩效自评，《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院部门2022年度收入合计33,252,424.33元。其中：财政拨款收入14,582,513.59元,占总收入的43.85%；上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%；事业收入18,650,407.59元（含教育收费0.00元）,占总收入的56.09%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%；其他收入19,503.15元,占总收入的0.06%。与上年对比增加6,774,311.97元,增加25.58%,主要原因:2022年财政拨款收入增加3,144,626.25元，增长27.49%，其中财政拨款基本收入减少1,331,155.09元（其中人员经费增加609,380.23元,主要原因是财政补助在职在编人员工资福利支出增加590,180.23元,村医人员增加4人补助增加19,200元，公用经费减少 1,940,535.32元,主要是因为2021年基本公共卫生服务经费1,824,635.16元纳入一般公共预算财政基本支出核算，而2022年该款项是纳入一般公共预算财政项目支出核算,一般公用经费增加115,900.16元）2022年财政项目收入增加4,475,781.34元，2021年基本公共卫生服务经费：2,343,966.93元纳入一般公共预算财政基本支出核算，而2022年该款项是纳入一般公共预算财政项目支出核算，2022年基本公共卫生服务经费增加1,769,275.73元所以2022年公共卫生服务项目经费合计增加4,113,242.66元，2022基药补助增加362,538.68元;2022事业收入18,650,407.59元，与上年对比增加3,624,472.7元,增加24.12%，主要原因是：事业收入增加主要原因是计划免疫纳入卫生院管理后,免疫接种人次增加，收入纳入单位核算，2022年随之医疗服务能力的提升服务患者增加致事业收入的增加；2022年其他收入19,503.15元,主要为利息收入，与上年对比增加5,213.02元,增加36.48%，其他收入增加主要帮因是2022年事业收入的增加日常银行存款增加以致利息收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院部门2022年度支出合计29,710,033.17元。其中：基本支出23,240,508.19元,占总支出的78.22%；项目支出6,469,524.98元,占总支出的21.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加4,454,476.56元,增长17.64%,主要原因人员经费支出增加由于疫情形势严峻，以及防疫工作需要临聘人员增加,及2022年服务能务的提升以致药品耗材成本的增加，其中：基本支出减少375,681.18元，下降1.59%；项目支出增加4,830,157.74元，增长294.64%；主要原因是2021年基本公共卫生服务经费：2,343,966.93元纳入一般公共预算财政基本支出核算，而2022年该款项是纳入一般公共预算财政项目支出核算，2022年基本公共卫生服务经费支出增加1,769,275.73元，所以2022年公共卫生服务项目经费支出合计增加4,113,242.66元，单位食堂建设建设资本性建设项目支出354,376.4元，2022基药补助增加362,538.68元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,240,508.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,147,750.25元，占基本支出的52.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,092,757.94元，占基本支出的47.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,469,524.98元，项目支出增加4,830,157.74元，增长294.63%；主要原因是2021年基本公共卫生服务经费：2,343,966.93元纳入一般公共预算财政基本支出核算，而2022年该款项是纳入一般公共预算财政项目支出核算，2022年基本公共卫生服务经费支出增加1,769,275.73元，所以2022年公共卫生服务项目经费支出合计增加4,113,242.66元，稍点诊室建设建设资本性建设项目支出354,376.4元，2022基药补助增加362,538.68元。

1.2100302款指标号腾财预〔2022〕36号财政代管资金2022年稍点诊室建设款354,376.40元,主要用于界头镇中心卫生院稍点诊室建设建设资本性建设项目支出。

2.2100399款指标号腾财社〔2022〕46号2022年下半年家庭医生签约补助资金35,166.00元,主要用于2022年界头镇家庭医生签约有序顺利进行开展。

3.2100399款指标号腾财预〔2022〕240号2022年村医养老保险759,485.84，主要用于腾冲市级2022年乡村医生养老保险补助经费。

4.2100399款指标号腾财社〔2022〕27号2022年中央卫生所基药补助582,117.00元，主要用于2022年腾冲市界头镇村医基本药品补助经费。

5.2100399款指标号腾财社〔2022〕23号2022年卫生院基药补助330,941.08元,主要用于2022年界头镇中心卫生院基补助经费。

6.2100399款指标号腾财社〔2022〕50号2022年费卫生院基药补助279,996.00元,主要用于2022年界头镇中心卫生院基补助经费。

7.2100408款指标号腾财社〔2022〕32号2022年基本公共卫经费4,113,242.66元,主要用于2022年界头镇基本公共卫生服务经费。

8.2100410款指标号腾财预〔2022〕230号公共卫经费疫线优秀医务人员补助经费7,000.00元,主要用于2022年共卫经费疫线优秀医务人员补助经费。

9.210999款指标号腾财社〔2022〕73号2022年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助经费7,200.00元,主要用于2022年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市界头镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,582,513.59元,占本年支出合计的49.08%。与上年对比2022年财政拨款收入增加2,857,094.8元。增长24.37%,其中财政拨款基本支出减少1,618,686.54元（人员经费增加609,380.23元,主要是财政补助在职在编人员工资福利支出增加590,180.23元；村医人员增加4人补助增加19,200元；公用经费减少2,228,066.77元：主要是2021年基本公共卫生服务经费1,824,635.16元，年初结余287,531.45元纳入一般公共预算财政基本支出核算，而2022年该款项是纳入一般公共预算财政项目支出核算,一般公用经费增加115,900.16元）;与上年对比2022年财政项目支出增加4,475,781.34元，上升273%，主要原因是2021年基本公共卫生服务经费：2,343,966.93元纳入一般公共预算财政基本支出核算，而2022年该款项是纳入一般公共预算财政项目支出核算，2022年基本公共卫生服务经费增加1,769,275.73元所以2022年公共卫生服务项目经费合计增加4,113,242.66元，2022基药补助增加362,538.68元;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出802,666.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%,主要用于机关事业养老保险支出

9.卫生健康（类）支出13,779,847.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.5%,主要用：人员经费、商品和服务支出中的村医劳务支出、公卫经费支出的专用材料支出、村医生活补助、基药补助、遗嘱补助等一般公共预算财政支出。

10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

腾冲市界头镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0元,年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,年初未安排预算，公务用车购置及运行费支出决算为0元,年初未安排预算，公务接待费支出决算为0.00元,年初未安排预算：主要原因是单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元,比2021年减少125,000.00元,下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,与2021年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元,比2021年减少125,000.00元，下降100%,公务接待费支出决算为0.00元,与2021年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情防疫工作需要,在2021年5月经上级研究决定,同意给我单位购置救护车一辆,2021年该救护车购置费仅支付一半,另一半预计2022年付清,但2022年未付该救护车另一半购置费，因此本年无公务用车购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市界头镇中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变动

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,腾冲市界头镇中心卫生院部门资产总额49,547,165.68元,其中,流动资产17,678,720.37元,固定资产31,859,442.31元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产9,003.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少3,328,597.15元,其中流动资产增加1,752,055.96元；固定资产增加558,800元，减少5,639,453.11元:（2022年新购置胃肠镜内镜清洗器188,000元，数字阴道镜130,000元，体外冲击波158,000.00元，输尿管镜80,000.00元,污水检测器2,800.00元；处置房屋建筑物5495平方米,账面原值2,426,377.5元；处置车辆2辆,账面原值292,385.00元；报废报损资产136项,账面原值2,920,690.61.00元,实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市界头镇中心卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100.00%。

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100801111