监督索引号53052200536101401000

腾冲市猴桥镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市猴桥镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市猴桥镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

猴桥镇地处腾冲市城西北部，东邻滇滩、固东、马站三乡镇，南接中和镇，西与盈江县盏西镇、支那乡毗邻，西北与缅甸联邦接壤，东距腾冲市53公里，猴桥镇原名古永傈僳族乡，2000年6月撤销古永傈僳族乡设立猴桥镇。总面积1086平方公里，全镇辖9个社区，110个村民小组，152个自然村。

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高住院生产率，改善儿童营养状况。

5.积极开展城乡居民、城镇职工医保，计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）做好突发公共卫生事件的预警监测并协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）按照要求完成家庭医生签约、健康扶贫工作。

（4）做好新型冠状病毒的肺炎的预防控制工作，按照要求，进行新型冠状病毒的肺炎疫苗接种，及核酸采样工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市猴桥镇卫生院共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、全科医疗科、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、医技综合科、牙科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市猴桥镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市猴桥镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市猴桥镇卫生院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院部门2022年度收入合计14,339,979.38元。其中：财政拨款收入7,775,993.39元，占总收入的54.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,548,775.28元（含教育收费0.00元），占总收入的45.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,210.71元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加3,074,084.74元，增长27.29%。其中：财政拨款收入增加2,332,106.48元，增长42.84%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加741,257.61元，增长12.76%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加720.65元，增长4.97%。主要原因是：

1.财政拨款收入较上年增加2,332,106.48元。主要包括2022年工资福利收入较上年增加429,553.73元，机关事业单位基本养老保险缴补助增加38,108.16元,事业单位医疗补助增加10,923.96元,2022年基本药物制度补助资金较上年增加1,041,846.28元，2022年基本公共卫生服务补助资金及突发公共卫生事件应急处理、疫情防控资金较上年增加905,142.35元，其他卫生健康管理事务补助减少86,400.00元,残疾人康复补助减少6,852.00元,其他计划生育事务补助资金减少216.00元。

2.业务收入增加741,257.61元。增加的原因是核酸采样和开展疫苗接种及二类疫苗接种所致。

3.其他收入增加720.65元。增加的原因为利息收入的增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院部门2022年度支出合计13,146,106.89元。其中：基本支出9,452,070.64元，占总支出的71.90%；项目支出3,694,036.25元，占总支出的28.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,541,340.93元，增长36.87%。其中：基本支出增加977,484.90元，增长11.53%；项目支出增加2,563,856.03元，增长226.85%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析如下：

1. 基本支出增加977,484.90元，主要原因为：

（1）本年度工资福利支出增加817,709.89元，主要是人员工资及各种保险增加导致。

（2）商品和服务支出减少9,899.36元，主要是药品及卫生材料成本减少。

（3）对个人和家庭的补助支出增加147,374.37元，主要是2022年支出中包含了职工食堂补助及院内绩效工资。

（4）资本性支出增加22,300.00元，主要是办公设备购置购置增加。

2. 项目支出增加2,563,856.03元，主要原因为：

（1）基本公共卫生项目资金支出增加1,948,404.85元，主要是2022年把基本公共卫生服务补助资金从基本支出调整到了项目支出。

（2）其他基层医疗卫生机构支出增加484,451.18元，主要是乡村医生养老保险补助资金支出增加及基药补助支出增加。

（3）突发公共卫生事件应急处理项目补助资金支出增加131,000.00元，主要是2022年把突发公共卫生事件应急处理项目补助资金从基本支出调整到了项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市猴桥镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,452,070.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,409,724.97元，占基本支出的57.23％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,042,345.67元，占基本支出的42.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市猴桥镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,694,036.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.劳务派遣救护车驾驶员经费支出50,100.00元，主要用于救护车驾驶员劳务费。

2.省级配套乡村医生养老保险补助资金专项经费支出76,397.40元，主要用于缴纳乡村医生养老保险。

3.家庭医生签约补助资金专项经费支出8,000.00元，主要用于家庭医生签约服务。

4.建档立卡贫困人口家庭医生签约市级补助资金专项经费支出2,901.00元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。

5.2021年中央基药补助资金专项经费支出2,467.00元，主要用于村医基药补助。

6.2022年市级配套乡村医生养老保险补助资金专项经费支出232,246.96元，主要用于缴纳乡村医生养老保险。

7.2022年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金专项经费支出8,000.00元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务。

8.基药补助资金专项经费支出130,724.00元，主要用于村医基药补助。

9.2022年基本药物制度中央补助资金专项经费支出401,128.30元，主要用于村医基药补助，卫生院维修（维护）及设备购置。

10.2022年基本药物制度中央补助资金专项经费支出245,726.00元，主要用于村医基药补助，卫生院维修（维护）及设备购置。

11.2021年省级基药补助资金专项经费支出353,340.74元，主要用于卫生院维修（维护）及设备购置。

12.优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金专项经费支出6,000.00元，主要用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。

13.2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金专项经费支出125,000.00元，主要用于采购新冠肺炎疫情防控紧急设备（长轴中顶转运型救护车）。

14.基本公共卫生服务补助资金及省级疫情防控专项资金支出1,948,404.85元,主要用于辖区基本公共卫生服务和采购疫情防控物资。

15.2021年基层慢病管理能力提升专项资金支出100,000.00元，主要用于慢病管理中心设备购置。

16.2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金专项经费支出3,600.00元，主要用于村医人才培训补助。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,775,993.39元，占本年支出合计的59.15%。与上年相比增加1,987,229.38元，增长34.33%，主要原因：一是基本支出较上年减少576,626.65元，其中人员经费增加249,668.21元，公用经费减少826,294.86元；二是项目支出增加2,563,856.03元，增加主要原因是：基本公共卫生服务费2021年在基本支出，2022年从基本支出转入项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出385,960.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出385,960.32元。

9.卫生健康（类）支出7,390,033.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.04%。主要用于2100302乡镇卫生院3,434,453.70元，2100399其他基层医疗卫生机构支出1,560,931.40元，2100408基本公共卫生服务1,948,404.85元，2100410突发公共卫生事件应急处理131,000.00元， 2101102事业单位医疗206,554.80元，2101103公务员医疗补助105,088.32元，2109999其他卫生健康支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为152,286.63元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算125,000.00元，占总支出决算的82.08%；公务用车运行维护费支出决算27,286.63元，占总支出决算的17.92%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为152,286.63元，年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为125,000.00元，年初无预算，无对比情况。公务用车运行维护费支出决算为27,286.63元，年初无预算，无对比情况。公务接待费支出决算为0.00元，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年8月经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆。2021年支付购置费一半，2022年支付购置费一半。故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27,286.63元，增长21.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加27,286.63元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初未安排预算，由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年8月经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆。故公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年8月经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，该救护车购置费在2021年已支付一半，2022年支付另外一半，2022年车辆已落户并且确认固定资产。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,主要用于我单位开展救援救护所产生的燃油费、维修费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市猴桥镇卫生院部门资产总额18,645,477.19元，其中，流动资产8,330,241.39元，固定资产9,631,633.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产683,602.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加506,979.00元，其中固定资产增加506,979.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值56,699.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额209,822.74元，其中：政府采购货物支出89,879.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出119,943.74元。授予中小企业合同金额209,822.74元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101401111