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腾冲市农村广播电视工作站2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市农村广播电视工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农村广播电视工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农村广播电视工作站主要承担腾冲市广大农村地区广播电视信号覆盖的相关工作。管理着大陆冲高山骨干转播台，自治、滇滩、猴桥三个边境转播台，是腾冲市发展广播电视事业的主要阵地，是保障广播电视信号传输安全的核心部门。

（二）2022年度重点工作任务概述

腾冲市农村广播电视工作站维护着全市2万多户“村村通”直播卫星用户；实施了系统升级改造工程，总控制机房10KV变电改造工程；所有台站的机器设备日常维修维护、值班值守工作有序开展。通过一年的努力工作，有效促进了腾冲广播电视事业的发展，确保了广播电视的安全播出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术部、腾冲县广播电视发射台（大茏苁发射台）、滇滩边境广播电视发射台、猴桥边境广播电视发射台、明光边境广播电视发射台。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市农村广播电视工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、腾冲市农村广播电视工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农村广播电视工作站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市农村广播电视工作站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市农村广播电视工作站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市农村广播电视工作站2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农村广播电视工作站部门2022年度收入合计3,100,921.77元。其中：财政拨款收入2,946,092.77元，占总收入的95.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入154,829.00元，占总收入的4.99%。与上年相比，收入合计增加1,553,216.44元，增长100.36%。其中：财政拨款收入增加1,398,387.44元，增长90.35%；上级补助收入为0.00元，与上年对比无增减变动；事业收入为0.00元，与上年对比无增减变动；经营收入为0.00元，与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入为0.00元，与上年对比无增减变动；其他收入增加154,829.00元，净增长。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入比上年增加1,227,592.66元（其中：广播电视无线覆盖运行维护费增加694,913.22元，广播电视事业发展专项资金520,349.44元，地方广播电视节目运行维护费12,330.00元），其他收入比上年增加154,829元（中央广播电台代维代管费）。

二、支出决算情况说明

腾冲市农村广播电视工作站部门2022年度支出合计3,106,190.45元。其中：基本支出1,535,996.67元，占总支出的49.45%；项目支出1,570,193.78元，占总支出的50.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加939,158.65元，增长43.34%。其中：基本支出增加233,595.69元（其中：工资福利支出增加118，764.11元，差旅费支出增加57，823.35元，机关事业养老保险支出增加6826.35元，机关事业单位职业年金支出增加50，181.88元），增长17.94%；项目支出增加705,562.96元（其中：办公费支出增加54，748.19元，邮电费支出增加23，592.05元，维修(护)费支出增加355，732.72元，劳务费支出增加261，490.00元，专业设备支出增加10000.00元）增长81.60%；上缴上级支出为0.00元，与上年对比无增减变动；经营支出为0.00元，与上年对比无增减变动；对附属单位补助支出为0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因分析：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效在本年进行发放；二是单位项目资金支出增加，上年项目资金在今年支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市农村广播电视工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,535,996.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,447,531.27元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,465.40元，占基本支出的5.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市农村广播电视工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,570,193.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：专项设备购置10,000.00元，办公费71,049.11元，电费185,854.63元，邮电费90,848.86元，差旅费32,540.00元，维修（护）费521,454.18元，租赁费28,000.00元，专用材料费333,020.00元，专用燃料费30,000.00元，劳务费261,490.00元，委托业务费5,600.00元，其他交通费用337.00元。具体项目开展工作情况：保障中央、省、市及本地广播电视节目无线覆盖工程正常运行，利用广播电视发射台免费为城乡居民提供广播电视无线覆盖节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农村广播电视工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,043,389.54元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比增加876,357.74元，增长40.44%，主要原因是：人员经费比上年增加175,772.34元（工资福利支出增加118，764.11元，机关事业单位职业年金支出增加50,181.88元，机关事业养老保险支出增加6,826.35元），项目支出比上年增加705,562.96元（其中：办公费支出增加54，748.19元，邮电费支出增加23，592.05元，维修(护)费支出增加355，732.72元，劳务费支出增加261，490.00元，专业设备支出增加10000.00元），公用经费比上年减少4,977.56元（其中：办公费支出减少3，576.56元 ，公务接待费支出减少1，401.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,733,147.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%。主要用于各发射台站广播电视机器设备的运行维护。

8.社会保障和就业（类）支出197,180.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出113,060.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于医疗保险费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农村广播电视工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元。公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,401.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农村广播电视工作站2022年机关运行经费支出0.00元，原因是腾冲市农村广播电视工作站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市农村广播电视工作站部门资产总额17,567,088.65元，其中，流动资产835,472.16元，固定资产16,731,616.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,235,360.00元，其中固定资产增加1,235,360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农村广播电视工作站无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200373200101111