监督索引号53052200335800401000

腾冲市国殇墓园管理所2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市国殇墓园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市国殇墓园管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能腾冲市国殇墓园管理所是文广局下属二级单位，是文物保护单位、同时又是旅游接待单位，单位性质为事业单位。服务宗旨是纪念先烈，教育人民，弘扬爱国主义精神。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，滇西抗战纪念馆始终坚持党建工作第一位，以党建为引领，着力提升服务质量水平。通过不断完善学习制度，以周一例会为固定集中学习日，加强干部职工政治理论和业务知识学习；结合“三会一课”、主题党日等活动，积极开展政治学习，开展了“庆祝党的二十大 奋进新征程”为主题的读书活动，“红色故事我来讲抗战精神我传承”红色故事分享会。共接待观众361018人，其中国内观众360835人，外籍观众183人，学生62455人，军人30人，先后接待中国驻缅甸大使经商参赞谭书福，陕西省延安市黄帝陵管理局、陕西省咸阳市广播电视台、云南省文旅厅、中国日报、南部战区方永祥中将、人民日报海外网、中国电视剧制作产业协会常务副会长王鹏举、台湾人民共产党主席林德旺先生等。提供讲解服务1918场次。

2022年7月，滇西抗战纪念馆在海峡两岸交流论坛的#两岸文化寻宝#活动中,送展的阙汉骞将军《忠勇的精神》手稿，战地家书，三等云麾勋章、滇西攻势作战日志，台中市54号阙府户籍誊本，荣获“特殊贡献奖”。10月，滇西抗战纪念馆被云南省教育厅公布为“云南省中小学生研学实践教育基地”。被中国侨联确认为第十批“中国华侨国际文化交流基地”。

1、爱国主义教育活动和宣讲工作：利用清明、5.18国际博物馆日、文化遗产日、7.7，8.15，9.03，9.14等重要纪念日开展一系列纪念活动，培育爱国爱家的民族精神，赓续红色血脉，弘扬传大抗战精神。同时，积极开展爱国主义教育主题宣讲进学校、进社区活动。先后到腾越街道洞山完小、界头镇中心学校、滇滩水城完小、固东河头完小、东山书院、腾冲市图书馆小读者班、新华龙洒完小2000多名小学生开展爱国主义主题宣讲，获得了很高的社会好评。每周四到腾越二完小开展滇西抗战历史主题特色课程教学活动。

2、队伍建设：每周一定期组织学习培训，开展日常的理论思想及业务学习，强化业务素质，不断增强自身服务能力，培养了一支讲政治、能吃苦、懂业务的干部职工队伍。伯雁婷、赵玉娇参加腾冲市委宣传部组织的“砥砺奋进新征程庆祝党的二十大—党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，均获得“语言类二等奖”佳绩。在云南省文物局主办的“云南省2022年5.18国际博物馆日”活动中，赵玉娇以“一根红藤杖”的参赛视频，获云南省庆祝建党100周年“十佳讲解员”荣誉称号。许蜀参加“云南省第十九届职工职业技能大赛”，获优秀奖。赵玉娇参加中共腾冲市委市直机关工委组织的“坚守党的初心使命.庆祝党的二十大胜利召开”演讲比赛，获一等奖。9月，赵玉娇参加保山市社科联组织的“第三届云南青年社科学术演讲比赛保山初赛”获二等奖。寸波艳于2022年入选云南省文化和旅游厅“云南省第一批金牌导游（讲解员）”培养项目。

3、志愿服务：充分发挥志愿者精神，不断完善志愿者服务组织，开拓志愿服务项目。每周五定期到挂钩网格区旺宝集小区开展爱国卫生大扫除活动。寒假期间为市内外120余名大学生志愿者提供机会和现场指导，开展社会教育实践活动。举办四期小小讲解员培训班，250名小学生参加培训。5月份，举办为期三天的志愿者岗前培训及表彰大会，58名志愿者参加培训，滇西抗战纪念馆志愿服务队目前共有338名志愿者上岗。同时，志愿者积极参与馆内引导、咨询、讲解等志愿服务，文明创建工作，下乡宣讲，爱国主义教育活动，志愿者解淑琳荣获云南省文化和旅游厅颁发的“优秀文化志愿者”荣誉证书。

4、项目工程：石质文物保护项目于3月9日通过结项验收。滇西馆馆藏文物预防性保护项目完成80%。国殇墓园大门及围墙修缮项目现场施工已经全部完成，正在进行结算工作。

5、疫情防控工作：严格落实文化和旅游部要求“限量、预约、错峰”和两个“绝不允许”，切实做到限量开放，预约开放，有序开放。严格按预约、扫码、登记身份证、测量体温、安全1米线，全程佩戴口罩方可进入景区，在馆内设置了临时隔离点，发现疑似病例及时隔离。认真执行清洁消毒制度，及时对入口、出口、卫生间、洗手台等区域免费放置洗手液、酒精，擦手纸进行检查，及时补充，大力倡导游客勤洗手，做好个人卫生及防护。进一步加强职工疫情防控工作要求。

6、安全生产工作：牢固树立安全生产重于泰山的意识，构筑人民生命财产的安全防线。实行24小时值班制，加大巡查和检查，及时消除安全隐患，2022年共组织各类抽查30余次，日常巡查每天8次，继续严格执行用电、用火等安全制度，杜绝了违章指挥、违章作业，2022年1-10月零事故。

7、线上讲解和宣传工作：由于疫情的持续，积极探索博物馆发展新模式，盘活资源，对纪念馆序厅、七个展厅进行拍摄，发布14期线上讲解，得到观众的热烈欢迎和充分肯定，让广大观众在家就能游博物馆。同时,对馆内开展工作积极进行宣传，在微信公众号及官网上发表50余篇，《十大工作亮点 2021年滇西抗战纪念馆工作回眸》、《馆校共建 协同发展育新人--滇西馆2022年寒假“小小讲解员”培训活动》等被央视新闻网，人民日报、新华网、中国新闻网、春城晚报、中国纪念馆、腾冲民族团结进步创建等多家新闻媒体转载。

8、创文提升整改工作：结合文明创建标准，加强对馆内及网格区创文工作的梳理，完善标识标牌，更换一批损坏的花盆、一米线、软隔离、防滑垫等设施设备和黄化的盆栽植物，强化网格值守和创文宣传及氛围营造，加强对五堆十乱的整治工作，通过一系列整治工作，使馆内文明创建工作有了大的提升。

9，文创发展：为了更好落实“让文物活起来”。2022年5月到9月，举办“庆祝党的二十大、奋进新征程”首届大学生文创大赛，共收到77件作品，评选出19件优秀作品。在9月14日腾冲光复日开展获奖作品展览，有力推进文创的发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市国殇墓园管理所系腾冲市文化和旅游局下属二级预算单位，共设置内设机构7个，包括：所长办公室、副所长办公室、办公室、安保部、宣教部、陈展部、后勤保障部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市国殇墓园管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、腾冲市国殇墓园管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市国殇墓园管理所2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市国殇墓园管理所部门2022年度收入合计6,092,204.23元。其中：财政拨款收入6,074,070.21元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,134.02元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加2,040,729.43元，增长50.37%。其中：财政拨款收入增加2,022,595.41元，增长49.92%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无增减变动；事业收入增加0.00元，与上年对比无增减变动；经营收入增加0.00元，与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无增减变动；其他收入增加18,134.02元，增长100.00%。其中云南金牌讲解员6,000元，中央文化和旅游部全国五好讲解员培养经费12,000元，退税手续费134.02元。主要原因为：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年进行了发放；二是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算，本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市国殇墓园管理所部门2022年度支出合计6,081,229.41元。其中：基本支出3,682,851.15元，占总支出的60.56%；项目支出2,398,378.26元，占总支出的39.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,037,507.90元，增长20.57%。其中：基本支出增加333,861.06元，增长9.97%；项目支出增加703,646.84元，增长41.52%；主要原因分析：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年进行了发放；二是我单位其他收入上年有结余，本年其他收入增加。三是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算，本年其他收入拨入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市国殇墓园管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,682,851.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,142,437.07元，占基本支出的85.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540,414.08元，占基本支出的14.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市国殇墓园管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,398,378.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、腾财教〔2021〕38号纪念馆转移支付专项资金用于保障博物馆免费开放运行支出：49,920元。

2、腾财预〔2022〕48号2021年博物馆专项资金用于保障博物馆免费开放运行支出：140,000元。

3、腾财教〔2022〕17号纪念馆专项资金用于保障博物馆免费开放运行支出：1,193,816.46元。

4、腾财教〔2022〕31号纪念馆转移支付专项资金用于保障博物馆免费开放运行支出：50,000元。

5、腾财教〔2021〕17号纪念馆专项资金用于保障博物馆免费开放运行支出957,482.6元。

6、腾财预〔2022〕48号财政代管专项资金中兴基金活动项目支出7,159.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市国殇墓园管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,074,070.21元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加1,030,348.70元，增长20.43%，主要原因分析一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年进行了发放；二是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算，本年其他收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,469,666.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.05%。主要用于人员经费支出及公用经费支出

8.社会保障和就业（类）支出336,238.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于单位养老保险支出

9.卫生健康（类）支出268,165.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市国殇墓园管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数为零的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上无增减变动。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市国殇墓园管理所部门2022年机关运行经费支出0.00元,主要原因分析是腾冲市国殇墓园管理所为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市国殇墓园管理所部门资产总额111,861,434.96元，其中，流动资产5,046,418.86元，固定资产92,577,099.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,237,915.18元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加456398.81元，其中固定资产增加445423.99元，流动资产增加10974.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额209,145.00元，其中：政府采购货物支出1,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出207,225.00元。授予中小企业合同金额209,145.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市国殇墓园管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800401111