监督索引号53052203200200201000

腾冲市林业和草原技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作；指导林业和草原实用技术培训、科技合作、咨询业务与技术服务。负责腾冲红花油茶研究；联系省内外相关科研单位建立腾冲红花油茶科技平台，为广大林农提供科技服务；同时负责辖区森林和草原防火、资源保护、天然林管护、林业有害生物防治、全民科学素质教育行动计划纲要等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目—主要种质资源观察与测定工作。认真开展主要种质资源观察与测定工作。1至6月对观测样株抽稍情况进行观测、拍照、数据录入。共观测184个种质，拍照600多张，按时完成各种内业工作。6至12月完成原计划的外业观测、样品采集、样品检测、图片收集等工作。共收集184个种质果实样品184份；收集挂果枝、整株、果实等图片1000余张，并对所采集果实样品进行了检测。

2.开展滇山茶种质资源调查收集（与亚林所合作项目及专家工作站工作）。按计划认真开展滇山茶种质资源调查收集工作。2月份和10月份分别到楚雄市、永平县、凤庆县、昌宁县、龙陵县和腾冲市中和、猴桥、马站、沙坝开展滇山茶种质资源调查，共采集野生滇山茶资源36份，其中2月份采集花、叶、枝条等样品36份，并对其性状进行检测，并引进接穗550枝，嫁接无性系苗1650株；10月份采集果实样品36份，并对果实性状进行检测。

3.开展腾冲红花油茶低效林改造实验示范推广项目。认真开展腾冲红花油茶低效林改造实验示范推广项目工作，在侯家山腾冲红花油茶林建设“腾冲红花油茶低效林改造实验示范基地”15亩，开展腾冲红花油茶抚育改造、高接换头和截干更新对比实验，其中：抚育改造10亩，高接换头2.5亩，截干更新2.5亩。目前嫁接、修剪、截干、施肥、清林及病虫害防治等实施项目已基本结束。

4.认真开展林业和草原技术试验示范推广工作。宝峰山红花油茶示范林抚育工作。抚育面积50亩，开展了茶饼病煤烟病防治、清除寄生草、清林及施肥等抚育措施。认真开展林业科技下乡宣传活动。结合实际，分别到清水、北海、滇滩、猴桥、明光等乡镇开展了内容为腾冲红花油茶产业提质增效、林下产业发展、野生动植物保护、森林资源管护、生物多样性保护、森林病虫害防治等林业科技宣传。共计开展林业科技宣传5场次，发放宣传资料2000多份、摆展板40块、挂宣传横幅10条、发放宣传袋200余个、现场接受群众咨询200余人次。认真开展全民科学素质行动计划纲要工作。安排专人负责，按时收集、上报各种工作材料，做好内业档案收集、整理归档工作。2023年9月根据林草局安排，认真组织开展全国科普日宣传活动，共计发放《腾冲红花油茶油》《油茶低产林改造技术》《野生植物保护条例》《森林病虫害防治条例》《草原科普小知识》等各种宣传资料2500余份，科技展板6块，现场咨询400人次。开展林业科技培训1期，培训林农50人次。

5.组织申报2023年云南省绿色云品品牌及参与申报《腾冲天麻仿制野生生产技术规程》。组织申报2023年云南省绿色云品品牌。2023年下半年，按照《云南省绿色云品品牌目录管理办法》，我站积极申报2023年云南省绿色云品品牌，申报品牌为“腾冲红花油茶油”。经县农业农村部门初审，市农业农村部门推荐，第三方机构核查，云南省农业农村厅组织相关专家和业务部门推荐等程序，我站申报的“腾冲红花油茶油”品牌成功列入2023年云南省绿色云品品牌目录（在41个区域公用品牌名单内）。参与申报《腾冲天麻仿制野生生产技术规程》。2023年以腾冲秋实科贸有限公司主导，林草局总场、林草技术推广站等单位参与，申报了《腾冲天麻仿制野生生产技术规程》，顺利通过保山市市场监督管理局组织的专家团队技术审查，于2023年8月20日作为保山市推荐性地方标准发布，2023年9月1日正式发布。

6.认真开展2023年度森林草原防火工作。2023年，进入森林草原防火期，我站坚持“预防为主，积极消灭”的方针，认真开展森林草原防火工作，认真落实各项森林草原防火工作措施，做到早落实、早安排、层层签订责任书及承诺书、加强宣传教育、管好入山火源等各项措施的落实，通过全体干部职工的努力，取得了无森林草原火灾的好成绩。

7.认真开展森林资源管护、野生动植物资源保护管理、安全生产、林区平安建设等工作。结合实际，认真落实森林资源管护、野生动植物资源保护管理、安全生产、林区平安建设等工作各项工作措施，认真组织开展森林资源管护实施方案编制工作，按时报送各种工作材料及报表。一年来辖区无破坏森林资源情况，无破坏野生动植物资源的情况，无矛盾纠纷及信访案件，无安全事故发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、党办、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市林业和草原技术推广站作为二级预算单位纳入腾冲市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市林业和草原技术推广站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站2023年度收入合计3,074,510.95元。其中：财政拨款收入3,064,308.32元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,202.63元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计增加8,527.90元，增长0.28%。其中：财政拨款收入增加13,325.27元，增长0.44%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少4,797.37元，下降31.98%。主要原因：一是在职人员晋级晋档的增资所致财政拨款的人员经费增加13,325.27元；二是油茶种质资源收集调查项目结束其他收入减少4,797.37元。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站2023年度支出合计3,095,628.94元。其中：基本支出2,928,672.45元，占总支出的94.61%；项目支出166,956.49元，占总支出的5.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加35,454.29元，增长1.16%。其中：基本支出增加67,260.83元，增长2.35%；项目支出减少31,806.54元，下降16%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是基本支出较上年增加67,260.83元，主要为在职人员晋级晋档的增资所致；二是因工作重心转变，我单位2023年减少森林防火专项经费项目30,000.00元，导致项目支出减少31,806.54元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站机构正常运转的日常支出2,928,672.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,822,428.1元，占基本支出的96.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,244.35元，占基本支出的3.63%。人均人员经费156,801.56元，人均公用经费5,902.46元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166,956.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 森林防火专项经费46,842.22元及森林草原防灭火工作经费49,960.00元。主要工作：我单位辖区内的宝峰山属于城市面山，又是腾冲城区著名的旅游观光景点宝峰寺所在地，辖区内人员流量大，人员复杂，通过加强宣传及排查，清除宝峰山森林火灾隐患，加强预防、扑救和基础保障等工作，确保森林资源安全、生态安全和人民群众的生命财产安全。

2. 林业技术试验示范推广补助资金38,833.65元。主要工作：认真开展主要种质资源观察与测定及滇山茶种质资源调查收集工作，立足林业和草原科技的特点，在侯家山腾冲红花油茶林建设“腾冲红花油茶低效林改造实验示范基地”15亩，开展腾冲红花油茶抚育改造、高接换头和截干更新对比实验；宝峰山红花油茶示范林抚育工作，抚育面积50亩，开展了茶饼病煤烟病防治、清除寄生草、清林及施肥等抚育措施。

3. 财政代管资金 31,320.62元，为税务局返还的单位代扣个人所得税手续费799.62元及油茶种质资源收集调查经费30,521.00元，用于单位日常公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业和草原技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出3,064,308.32元，占本年支出合计的98.99%。与上年相比增加13,325.27元，增长0.44%，主要原因是在职人员晋级晋档的增资所致本部门今年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出344,772.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出253,562.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,465,973.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于事业机构基本支出2,330,337.35元，技术推广与转化83,675.87元，森林资源培育2,000.00元，林业草原防灾减灾49,960.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为28,700.15元，完成年初预算的120.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为28,700.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的120.84%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市林业和草原技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为28,700.15元，完成年初预算的120.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为28,700.15元，完成年初预算的120.84%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为2022年受因疫情及经济下行多重因素影响，往年部分车辆维修费暂未支付于本年度支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,467.85元，下降26.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2022年、2023年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,467.85元，下降26.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年支出无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市林业和草原技术推广站日常办公、项目实施监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市林业和草原技术推广站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市林业和草原技术推广站属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市林业和草原技术推广站资产总额1,129,183.92元，其中，流动资产28,937.49元，固定资产1,085,545.43元（净值），对外投资及有价证券14,700.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96,640.41元，其中固定资产增加178,950.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31,880.70元，其中：政府采购货物支出5,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,720.70元。授予中小企业合同金额25,597.70元，其中：授予小微企业合同金额23,397.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200200201111