监督索引号53052200113101000

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会

2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会是我市爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构。在中共腾冲市委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，市政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，在中共腾冲市委的坚强领导下，团结带领政协参加单位和全体政协委员，始终坚持政治引领，旗帜鲜明讲政治，多措并举抓思想，持之以恒强党建，共同思想政治基础更加坚实；始终坚持服务大局，聚焦大事要事开展政治协商，紧盯难点焦点开展民主监督，紧贴民生民需开展调研视察，履行“三项职能”成果更加丰硕；始终坚持履职为民，主动展现政协担当，倾情助力乡村振兴，勠力抗击新冠疫情，促进人民群众生活更加美好；始终坚持凝心聚力，团结协作更加聚力，交流合作更趋紧密，凝聚共识更有活力，大团结大联合氛围更加浓厚；始终坚持改革创新，“协商在基层”工作有新气象，“书香政协”建设有新进展，社情民意信息报送有新成效，政协事业发展活力更加充盈；始终坚持强基固本，加强委员队伍建设，加强专门委员会建设，加强政协机关建设，推动政协自身建设更加扎实；以党建强引领，以协商促发展，以民生见担当，以团结聚共识，以创新添活力，以担当树形象，推动发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断开创新时代政协工作新局面，为全面建设社会主义现代化幸福腾冲发挥了政协作用，作出了应有贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年度收入合计15,464,479.91元。其中：财政拨款收入15,453,409.60元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,070.31元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少545,614.57元，下降3.41%。其中：财政拨款收入减少555,068.71元，下降3.47%；上级补助收入本年、上年均为0.00元；事业收入本年、上年均为0.00元；经营收入本年、上年均为0.00元；附属单位上缴收入本年、上年均为0.00元；其他收入增加9,454.14元，增长584.97%。主要原因为：

一是财政拨款基本收入较上年减少296,465.23元，其中：

1.工资福利收入较上年增加171,507.54元，增加原因一是本年度人员变动导致工资收入减少573,299.00元；二是人员变动导致各项保险增加172,881.34元,主要是退休人员职业年金缴费增加176,442.07元；三是本部门劳务派遣人员的各项费用纳入其他工资福利支出核算导致其他工资福利支出收入增加395,483.13元。

2.商品和服务支出收入较上年减少5,219.57元，减少原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减各项机关运行费用5,219.57元；

3.对个人和家庭的补助收入较上年减少439,103.20元，减少原因是2022年度有退休职工死亡发放丧葬费，2023年度不存在此事项；

4.资本性支出收入较上年减少3,650.00元，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

二是财政拨款项目收入较上年减少258,603.48元，其中：

1.对个人和家庭的补助收入较上年增加29,430.00元，增加原因是增加发放贫困学生生活补助；

2.商品和服务支出收入较上年减少272,184.48元，减少原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费预算，压减了保障机关各项工作正常开展经费；

3.资本性支出收入较上年减少5,849.00元，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

三是其他收入增加9,454.14元，主要原因是上级拨入基层党组织示范点经费和个税返手续费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年度支出合计15,547,884.50元。其中：基本支出12,992,540.31元，占总支出的83.56%；项目支出2,555,344.19元，占总支出的16.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少495,999.81元，下降3.09%。其中：基本支出减少296,465.23元，下降2.23%；项目支出减少199,534.58元，下降7.24%；上缴上级支出本年、上年均为0.00元；经营支出本年、上年均为0.00元；对附属单位补助支出本年、上年均为0.00元。主要原因为：

一是财政拨款基本支出较上年减少296,465.23元，下降2.23%，其中：

1.工资福利支出较上年增加171,507.54元，增加原因一是本年度人员变动导致工资支出减少573,299.00元；二是人员变动导致各项保险增加172,881.34元,主要是退休人员职业年金缴费增加176,442.07元；三是本部门劳务派遣人员的各项费用纳入其他工资福利支出核算导致其他工资福利支出增加395,483.13元；

2.商品和服务支出较上年减少5,219.57元，减少原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减各项机关运行费用5,219.57元；

3.对个人和家庭的补助支出较上年减少439,103.20元，减少原因是2022年度有退休职工死亡发放丧葬费，2023年度不存在此事项；

4.资本性支出较上年减少3,650.00元，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

二是财政拨款项目支出较上年减少199,534.58元，其中：

1.对个人和家庭的补助支出较上年增加29,430.00元，增加原因是增加发放贫困学生生活补助；

2.商品和服务支出较上年减少23,115.58元，减少原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费预算，压减了保障机关各项工作正常开展经费；

3.资本性支出较上年减少5,849.00元，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机构正常运转的日常支出12,992,540.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,842,623.47元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,149,916.84元，占基本支出的8.85％，人均7,162.94元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,555,344.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年度接待等专项资金336,619.28元，主要工作：接待工作中产生的办公费和机关运行经费；

2.选派干部挂职锻炼相关经费20,510.00元，主要工作：选派干部挂职锻炼中产生的差旅费；

3.机关业务专项资金99,913.01元，主要工作：机关食堂运行；

4.读腾冲经典专项资金49,664.00元，主要工作：开展读腾冲经典系列活动，组织国学思想研究传承、挖掘优秀传统文化，进行国学思想传播，定期到机关、学校、企业开展宣讲、文化活动等；

5.三届二次政协全会专项资金446,064.00元，主要工作：召开三届二次政协全体会议；

6.协商在基层委员工作室协商议事室专项资金305,275.00元，主要工作：协商在基层乡镇试点工作，指导乡镇试点建设议事室、制度上墙等；

7.文史资料出版经费241,218.50元，主要工作：文史资料出版费、稿费等；

8.智慧政协平台建设经费50,000.00元，主要工作：智慧政协平台维护建设；

9.政协委员履职专项资金399,448.50元，主要工作：政协委员履职工作，根据年初工作计划，组织委员调研、视察、培训；

10.协商在基层试点专项资金163,477.00元，主要工作：专项用于建设“协商议事平台”、推进“院坝协商”工作，组织外出考察学习及现场推进会等；

11.善明会爱心专项补助资金308,700.00元，主要工作：善明会贫困学生爱心补助资金；

12.2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金39,980.00元，主要工作：政协委员履职能力提升，根据上级安排，组织委员调研、视察、培训；

13.财政代管专项资金94,474.90元，主要工作：机关运转经费（单位资金项目不需做项目绩效自评表）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出15,453,409.60元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比减少555,068.71元，下降3.47%,主要原因为：

一是财政拨款基本支出较上年减少296,465.23元，下降2.23%，其中：

1.工资福利支出较上年增加171,507.54元，增加原因一是本年度人员变动导致工资支出减少573,299.00元；二是人员变动导致各项保险增加172,881.34元,主要是退休人员职业年金缴费增加176,442.07元；三是本部门劳务派遣人员的各项费用纳入其他工资福利支出核算导致其他工资福利支出增加395,483.13元；

2.商品和服务支出较上年减少5,219.57元，减少原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减各项机关运行费用5,219.57元；

3.对个人和家庭的补助支出较上年减少439,103.20元，减少原因是2022年度有退休职工死亡发放丧葬费，2023年度不存在此事项；

4.资本性支出较上年减少3,650.00元，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

二是财政拨款项目支出较上年减少258,603.48元，其中：

1.对个人和家庭的补助支出较上年增加29,430.00元，增加原因是增加发放贫困学生生活补助；

2.商品和服务支出较上年减少272,184.48元，减少原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费预算，压减了保障机关各项工作正常开展经费；

3.资本性支出较上年减少5,849.00元，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,026,855.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%。主要用于2010201行政运行11,072,692.55元，为机构正常运转的日常支出；2010204政协会议446,064.00元，为政协三届二次全会会议经费支出；2010299其他政协事务支出1,508,099.00元，为机关正常运转及保障工作任务目标支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,478,917.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于2080501行政单位离退休9,000.00元，为退休人员护理费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,266,304.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出176,442.07元；2080801死亡抚恤27,171.60元。

9.卫生健康（类）支出947,636.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于2101101行政单位医疗549,820.47元；2101103公务员医疗补助382,469.44元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,346.47元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,750.00元，决算为145,310.80元，完成年初预算的72.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为21,192.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.58%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为73,639.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.68%，完成年初预算的73.82%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为50,479.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.74%，完成年初预算的50.48%，具体是国内接待费支出决算50,479.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,750.00元，支出决算为145,310.80元，完成年初预算的72.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为21,192.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为73,639.80元，完成年初预算的73.82%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为50,479.00元，完成年初预算的50.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出；二是工作范围内正常使用公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加60,371.63元，增长71.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加21,192.00元，同比纯增，原因是根据工作安排到缅甸密支那口岸调研经济和跨境贸易；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加8,410.63元，增长33.33%，原因是车辆均为2010年购买，年代久远，维修费增加；公务接待费支出决算增加20,769.00元，增长69.91%，原因是全国各地州市政协因工作需要，接待增加，我单位接收工作函后正常接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。主要用于根据工作安排到缅甸密支那口岸调研经济和跨境贸易。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政治协商、民主监督、参政议政所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各地政协学习交流、调研视察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年机关运行经费支出1,149,916.84元，比上年减少28,869.57元，下降2.45%，主要原因一是严格执行各项会计制度，严控不必要支出;二是人员调配，公务交通补贴减少；三是委员履职能力提升产生的办公费、运转费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费92,925.40元、水费2,612.90元、电费19,974.38元、邮电费53,161.24元、工会经费94,545.12元、维修（护）费49,564.00元、公务用车运行维护费73,639.80元、其他交通费用749,250.00元、其他商品和服务支出14,244.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额2,131,828.84元，其中，流动资产307,336.02元，固定资产1,824,491.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,910.30元，其中固定资产增加31,707.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产64项，账面原值249,609.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额357,595.45元，其中：政府采购货物支出6,730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出340,865.45元。授予中小企业合同金额340,865.45元，其中：授予小微企业合同金额340,865.45元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200113101111