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腾冲市妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市妇女联合会主要职能为团结动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化思想政治引领，坚定广大妇女听党话、跟党走的信念。腾冲市妇联坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为妇联干部教育培训的必修课，广泛开展“大学习、大宣讲、大调研”，以“巾帼百千万讲堂”“新时代女性课堂”“美丽乡村女子学堂”等为载体，开展线上线下宣讲，引领广大妇女更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，听党话、跟党走。2023年以来，市妇联党组共组织理论学习中心组学习8次，党支部召开支委会12次，党员会12次，党小组会12次，开展主题党日活动10次，主要领导上专题党课3次。

2.持续做好新一轮“两个规划”落地落实。自《腾冲妇女发展规划（2021—2030年）》和《腾冲儿童发展规划（2021—2030年）》于2022年11月29日发布以来，市妇联多种形式开展活动，切实营造男女平等和儿童优先的良好社会氛围。今年以来，组织“两个规划”全员培训1次，开展“男女平等基本国策”知识宣传4场次，乡镇（街道）妇联开展20余场次。

3.“三访四察五送”办实事，提升妇女儿童幸福感。深入推进作风革命效能革命，结合全省妇联系统“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动，持续开展“三访、四察、五送”调研工作，深入了解妇女群众切实困难，并根据排查数据，有针对性地为妇女群众解决急难愁盼问题。截至目前，已完成全市初步遍访，共走访家庭184883户（涉及人口691554人），正在有序推进“重点访”及“回头访”。走访过程中解决问题件数1463件。市、乡两级妇联共开展普法宣传活动726场次，涉及人数16926人次；开展政策宣讲宣传659场次，涉及人数47476人次；组织送爱心425场次，涉及人数3024人次；组织妇女开展培训132场次，参与人数5864人次。

4.推进各领域全面组建妇联组织。采取“党群组织同步建、党组织引导建、妇联组织率先建”的方式，推进全市各领域全面组建妇联组织，共同构建服务党员和妇女群众的组织平台，实现工作互利双赢，在“三新”组织、高校、女性集中的群体中灵活组建妇联组织。推动妇联组织的触角向新领域新阶层延伸，2023年以来，市、乡镇（街道）两级妇联共同发力，在腾冲市立茵堂种植专业合作社、腾源农牧、鸵鸟庄园、“饿了么”、元兴果品等70个“三新”组织成立妇联，受保山市妇联委托，参与滇西大珠宝学院组建“高校妇联”，在清水镇司莫拉幸福书吧成立第一家“妇女微家”，为当地村民小组妇女提供活动阵地，最大限度扩大妇联的组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖。

5.全面推进妇联组织规范化建设。以“五个基本”为主要内容积极推进基层妇联组织规范化建设达标工作，2023年以来，全市331个妇联组织已完成规范化建设317个，完成比例为95.8%，今年12月前将全面完成规范化建设。加强党对群团工作的领导，持续推动全市妇联组织党建带群建的思路、理念、方法、载体和机制创新，把党建优势转化为群团事业的发展优势，巩固提升腾冲市级先进党组织联系点党建带妇建工作，加强腾越街道东山社区、马站乡打云社区、猴桥镇猴桥社区、芒棒镇红豆树社区等示范点的党建带妇建工作的示范性。

6.强化基层妇联干部队伍建设。一是在配备上量质并重。2021年通过换届选举出乡镇（街道）妇联主席19名，专职副主席19名，执委475名；村（社区）妇联主席220名。专职副主席440名，执委3380名。220名社区妇联主席平均年龄为35.75岁，年龄最小的仅22岁；高中及以上学历有195名，占比89%；中共党员189名，占比86%。妇联干部队伍实现了年轻化和知识化的目标要求，基层妇联组织得到极大提升。二是在培育上内外兼修。组织基层妇联干部学习党和国家领导人对群团工作尤其是妇女工作的期望和要求，增强她们的事业心和责任感，倾听妇女群众呼声；强化基层妇联干部妇联业务知识培训，强化服务妇女群众能力素质。2023年以来，开展妇联系统各类知识培训7场次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市妇女联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、基层党建办、维权办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市妇女联合会。

纳入腾冲市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市妇女联合会2023年末实有人员编制10名。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市妇女联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市妇女联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市妇女联合会2023年度收入合计2,121,277.82元。其中：财政拨款收入2,044,216.97元，占总收入的96.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入77,060.85元，占总收入的3.63%。与上年相比，收入合计增加131,634.95元，增长6.62%。其中：财政拨款收入增加99,576.49元，增长5.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加32,058.46元，增长71.24%。主要原因：一是2023年在编人员艰边津贴调整增加工资支出；二是2023年调入1名事业人员，增加工资及相关费用；三是本年度收取循环管理经费77,060.85元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市妇女联合会2023年度支出合计2,086,249.80元。其中：基本支出1,683,714.80元，占总支出的80.71%；项目支出402,535.00元，占总支出的19.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少362,150.58元，下降14.79%。其中：基本支出增加300,254.45元，增长21.70%；项目支出减少662,405.03元，下降62.20%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是基本支出增加300,254.45元，一方面2023年我单位增加事业人员1人，人员支出增加；另一方面因工作重心转变，2023年我单位推进妇联组织规范化建设及创业担保贷款工作，导致相应的办公费、差旅费支出相应增加。二是2023年总支出减少是因为2023年本级项目资金规模较小，上级下达的项目资金较上年减少662,405.03元，故项目支出大幅下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市妇女联合会机构正常运转的日常支出1,683,714.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,551,367.70元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,347.10元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402,535.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.妇女儿童工作经费支出109,245.19元，主要用于实施“家庭文明创建行动”。一是以“家家幸福安康工程”为载体，选树先进典型，助力营造良好社会氛围。广泛开展寻找“最美家庭”“绿色家庭”等活动，2023年以来，共推选出“最美家庭”34户、“绿色家庭”28户，其中，获保山市级“最美家庭”5户、“绿色家庭”4户，获省级“绿色家庭”1户，获全国“最美家庭”1户；持续推进健康家庭创建工作，牵头抓实“家健康”专项行动。二是认真开展“我们的节日”系列活动，2023年以来开展家庭文明建设主题活动9场次。三是广泛开展《家庭教育促进法》等知识宣传。2023年以来，开展家庭教育讲座20场次，2,100余人受益，曲石镇清河社区家长学校被省妇联命名为“云南省社区（村）示范家长学校”。

2.“三八”国际妇女节活动经费74,889.00元，主要用于开展2023年全市妇女干部“三八”国际妇女节活动，组织1,000名妇女干部到马站和睦村跑步、赏茶花等系列活动经费支出。

3.2023年妇女儿童关爱救助及维权专项经费15,000.00元，主要用于实施“巾帼健康行动”。2023年以来，完成免费宫颈癌筛查11,300余人、免费乳腺癌筛查9,500余人。

4.贷免扶补2019年30%工作经费29,710.00元，主要用于“贷免扶补”相关工作开展。

5.就业创业及农村劳动力转移专项资金26,800.00元,主要用于市妇联就业创业及农村劳动力转移相关工作。

6.创业担保贷款奖补专项资金18,334.48元,主要用于实施“乡村振兴巾帼行动”及开展创业担保贷款工作。

7.2022年度创业担保贷款省级奖补资金86,523.50元,主要用于实施“乡村振兴巾帼行动”及开展创业担保贷款工作，充分发挥妇联在引导全市广大妇女创业促就业过程中的凝聚力。在马站乡和芒棒镇帮助400多名贫困妇女持续创业。

8.财政代管专项资金42,032.83元，主要用于持续推进关爱女性健康保险工作，2023年以来，全市女性安康保险参保24,331人，收取保费240.52万元，共赔付97人，赔付金额210.4万元。（单位资金项目不需做项目绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,044,216.97元,占本年支出合计的97.99%。与上年相比增加99,576.49元，增长5.12%,主要原因:一是2023年艰边津贴调增及2023年我单位增加事业人员1人，人员支出增加；另一方面因工作重心转变，2023年我单位推进妇联组织规范化建设及创业担保贷款工作，导致相应的办公费、差旅费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,612,470.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%。主要用于：群众团体事务1,612,470.04元。其中：行政运行1,280,181.04元，其他群众团体事务支出33,228.00元，主要用于发放职工工资，支付项目支出、支付办公费、工会经费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出224,912.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出150,067.68元，其他就业补助支出74,844.48元。

9.卫生健康（类）支出120,311.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于行政单位医疗67,893.27元，事业单位医疗6,456.72元，公务员医疗补助44,085.44元，其他行政事业单位医疗支出1,875.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出86,523.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补86,523.50元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，决算为32,851.17元，完成年初预算的98.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为22,460.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.37%，完成年初预算的78.81%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为10,391.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.63%，完成年初预算的207.82%，具体是国内接待费支出决算10,391.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，支出决算为32,851.17元，完成年初预算的98.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为22,460.17元，完成年初预算的78.81%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为10,391.00元，完成年初预算的207.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行维护费支出预算为285,00.00元，支出决算为22,460.17元，完成预算的78.81%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为285,00.00元，支出决算数为22,460.17元，完成预算的78.81%，主要用于公务用车油费、过路费、修理费、保险费等支出。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为5,000.00元，支出决算为10,391.00元，完成预算的207.82%。支出决算数大于预算数的主要原因：由于2023年开展基层妇联组织规范化建设工作，上级妇联组织到腾冲调研的次数增加，导致公务接待费支出相应增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,513.64元，增长69.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加8,552.64元，增长61.50%；公务接待费支出决算增加4,961.00元，增长91.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于基层妇联组织规范化建设工作开展，上级妇联组织到腾冲调研的次数增加，导致公务用车运行维护费、公务接待费支出较上年相应增加；二是由于实施“家庭文明创建行动”市妇联到基层调研次数的增加，公务用车运行维护费支出较上年有所增长。

1.2023年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为22,460.17元，较上年支出增加8,552.64元，增长61.49%。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出22,460.17元，较上年支出增加8,552.64元，增长61.49%。公车运行维护费较上年增加的主要原因：一是由于基层妇联组织规范化建设工作开展，上级妇联组织到腾冲调研的次数增加，导致公务用车运行维护费支出较上年相应增加；二是由于实施“家庭文明创建行动”市妇联到基层入户调研次数的增加，公务用车运行维护费支出较上年有所增长。

3.2023年公务接待经费支出决算为10,391.00元，较上年支出增加4,961.00元，增长91.36%。公务接待支出较上年增长的主要原因：本单位本年接待上级部门检查、指导任务增加，同比上年度接待批次及人次分别增加8批次，70人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇女、儿童调研、发展、维权、资助等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇女、儿童调研、发展、维权、资助等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市妇女联合会2023年机关运行经费支出132,347.10元，比上年减少219.81元，下降0.17%，主要原因是贯彻过紧日子的相关要求，压减不必要开支，开支秉承节约原则。部门机关运行经费主要用于腾冲市妇女联合会机构运转所需的办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，其中：办公费15,802.00元，工会经费10,678.13元,公车运行维护费22,460.17元，其他交通费用81,906.80元，其他商品和服务支出1,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市妇女联合会资产总额290,348.69元，其中，流动资产214,329.30元，固定资产76,019.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加106,087.03元，其中固定资产增加11,016.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额79,020.17元，其中：政府采购货物支出40,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出39,020.17元。授予中小企业合同金额79,020.17元，其中：授予小微企业合同金额42,220.17元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200171301111