监督索引号53052200122201000

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共腾冲市纪律检查委员会是腾冲市党内监督专责机关；腾冲市监察委员会是腾冲市行使国家监察职能的专责机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在中央纪委国家监委、省纪委省监委、保山市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在腾冲市委和保山市纪委监委的坚强领导下，腾冲市纪委监委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照中央、省市委的部署要求，推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。

1.饱满热情抓学习，忠诚底色更鲜明。举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、纪检监察业务等专题培训班，举行理论学习中心组集中学习研讨，组织党支部集中学习，不断提高理论水平。

2.严明态度抓整治，政治生态更清朗。对照“六个是否”、聚焦“十三小”“五官不正”“五过现象”等机关政治亚文化，开展自查自纠，深入查摆问题。召开全市纪检监察干部“沉浸式”警示教育大会，组织旁听庭审、观看警示教育片等各类活动。

3.强化制度抓管理，干事活力更迸发。完成全市监察官等级首次确定工作，进一步增强使命感、责任感、荣誉感。制定完善腾冲市纪检监察干部内部交流轮岗、“八小时以外”监督管理等制度，推进纪检监察工作规范化、法治化、正规化。

4.严管厚爱抓作风，“两个革命”更深入。推动主题教育和教育整顿成果转化，增强监督与被监督“双向奔赴”的治理成效，把引领保障发展作为纪检监察机关的使命所系、价值所在，进一步强化严管厚爱、勤廉并重的监督执纪导向，做到既为自身强筋骨、又为全市扬清风。落实落细“三个区分开来”，坚持早发现早提醒、真容错敢纠错、讲政策给出路，通过批评教育帮助和处理，为个人和单位开展澄清正名，用实实在在的举措激励广大党员干部相信组织、轻装上阵、担当奋进。

5.政治监督更加具体化、精准化、常态化。围绕党的二十大以及党中央因时因势作出的重大决策部署、省委“3815”发展战略，以及保山市委、腾冲市委的工作要求，细化11项重点任务，按季度、按月份精准开展监督检查、督促整改问题。严格督促各级党组织扎实开展主题教育，深入推进专项整治，防止和纠正搞形式、走过场等问题。配合开展统计造假屡禁难绝专项治理、医药领域腐败问题集中整治、水利行业不正之风及腐败问题整治，各类监督更加协同、集成、高效。

6.持续纵深推进反腐败斗争。坚持重遏制、强高压、长震慑，持续保持惩治腐败高压态势。扎实开展信访举报受理和问题线索处置等工作，为全国反腐败大局作出腾冲贡献。

7.持续以案促改推进系统治理。拍摄警示教育片，敲响廉洁自律警钟，放大震慑效应。开展各类警示教育活动，举办党风廉政建设专题辅导班和家庭助廉会等推进以案促改工作。

8.丰富正风肃纪反腐的“七彩表达”。强化总结和宣传推介腾冲党风廉政建设和反腐败工作经验，营造正能量充盈、好声音充沛的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市纪委市监委共设置18个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第十纪检监察室。

设置11个派驻纪检监察组，名称分别为：市纪委监委派驻市委办纪检监察组、市纪委监委派驻市政府办纪检监察组、市纪委监委派驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委派驻市政协机关纪检监察组、市纪委监委派驻市财政局纪检监察组、市纪委监委派驻市卫健局纪检监察组、市纪委监委派驻市发改局纪检监察组、市纪委监委派驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委派驻市教体局纪检监察组、市纪委监委派驻市住建局纪检监察组、市纪委监委派驻市委政法委纪检监察组。

设置4个派出机构，分别为：市纪委监委派出腾越街道纪工委、市纪委监委派出西源街道纪工委、市纪委监委派出云南腾冲经济技术开发区纪检监察工委、市纪委监委派出市委市直机关纪检监察工委。

设置市委巡察机构6个，设中共腾冲市委巡察工作领导小组办公室（以上简称市委巡察办公室）1个，加挂中共腾冲市委巡视工作联络办公室牌子，设市委巡察组5个（市委第一至第五巡察组）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市纪律检查委员会。

纳入中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制79人，事业编制5人；在职在编实有行政人员130人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年度收入合计26,652,516.83元。其中：财政拨款收入26,641,174.32元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,342.51元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加1,320,092.50元，增长5.21%。其中：财政拨款收入增加1,308,749.99元，增长5.17%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加11,342.51元，较上年纯增11,342.51元。主要原因是：一是我单位2023年新调入9名行政人员、5名事业人员,调出4名行政人员，工资福利支出增多，人员收入增加；二是为加快纪检监察机关信息化建设步伐，工作条件得到保障，机关运转更加高效顺畅、更加安全可靠，增加2023年实施纪检监察内网升级改造项目1,349,820.00元；三是纪检监察工作力度加大，查办案件数量增多，故上级转移支付资金增加；四是2023年专项巡察增多且延伸到乡镇巡察，巡察专项资金支出增多。五是其他收入增加原因是，2023年收到党建示范点补助10,000.00元，收到退个税手续费1,342.51元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年度支出合计26,641,174.32元。其中：基本支出24,114,812.77元，占总支出的90.52%；项目支出2,526,361.55元，占总支出的9.48%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。与上年相比，支出合计增加1,300,495.99元，增长5.13%。其中：基本支出增加243,831.90元，增长1.02%；项目支出增加1,056,664.09元，增长71.90%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。支出增加原因是：一是2023年我单位本年新调入9名行政人员、5名事业人员，调出4名行政人员且养老保险基数、医疗保险基数提高，故工资福利支出增多；二是我单位2023年办案力度加大、巡察工作延伸至乡镇、安全生产、监督检查等专项工作增多导致接待费、公务用车运行维护费、差旅费等不同程度较去年增加，故商品和服务支出增加；三是2023年新购笔记本电脑、台式机、碎纸机、一体机等办公设备及档案柜等家具用具，办公设备购置费支出增加；四是实施纪检监察内网升级改造项目故资本性支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市纪律检查委员会机构正常运转的日常支出24,114,812.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,153,373.02元，占基本支出的83.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,961,439.75元，占基本支出的16.43％。中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年年末在职人数135人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市纪律检查委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,526,361.55元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：网络升级改造建设专项经费支出1,349,820.00元，巡察专项经费支出538,808.00元，上级转移支付专项经费支出554,733.55元，工会专项经费支出80,000.00元，选派干部挂职锻炼专项经费支出3,000.00元。

1.网络升级改造建设专项经费支出1,349,820.00元，主要用于加快纪检监察机关信息化建设步伐，工作条件得到保障，机关运转更加高效顺畅、更加安全可靠。

2.巡察专项经费支出538,808.00元，主要用于开展巡察工作和设备购置。

3.上级转移支付专项经费支出554,733.55元。主要用于办公设备购置、办公费、委托业务费、咨询费等支出。

4.工会专项经费支出80,000.00元。主要用于开展职工文体活动。

5.选派干部挂职锻炼专项经费支出3,000.00元。主要用于我单位干部外出挂职锻炼补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出26,336,397.26元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加1,003,972.93元，增长3.96%。主要原因是：一是2023年我单位本年新调入9名行政人员、5名事业人员，调出4名行政人员且养老保险基数、医疗保险基数提高，故工资福利支出增多；二是我单位2023年办案力度加大、巡察工作延伸至乡镇、安全生产、监督检查等专项工作增多导致接待费、公务用车运行维护费、差旅费等不同程度较去年增加，故商品和服务支出增加；三是2023年新购笔记本电脑、台式机、碎纸机、一体机等办公设备及档案柜等家具用具，办公设备购置费支出增加；四是实施纪检监察内网升级改造项目故资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22,551,027.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.63%。主要用于行政运行20,412,443.14元，一般行政管理事务1,888,628.00元，大案要案查处249,956.49元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,246,076.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,539,293.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于单位行政、事业医疗及公务员医疗补助支出。其中行政单位医疗支出960,562.19元，事业单位医疗支出15,000.00元，公务员医疗补助支出536,147.72元，其他行政事业单位医疗支出27,583.64元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，决算为309,560.56元，完成年初预算的88.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为249,746.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.68%，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为59,814.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.32%，完成年初预算的59.81%，具体是国内接待费支出决算59,814.45元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为309,560.56元，完成年初预算的88.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为249,746.11元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为59,814.45元，完成年初预算的59.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年公务用车运行费支出预算为250,000.00元，支出决算数为249,746.11元，完成预算的99.90%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

2.2023年公务接待经费支出预算为100,000.00元，支出决算为59,814.45元，完成预算的59.81%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位坚决贯彻中央八项规定精神，严控公务接待的标准和范围。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加35,906.42元，增长13.12%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加32,699.32元，增长15.07%；公务接待费支出决算增加3,207.10元，增长5.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是接待费增加的原因是2023年上级到我市查办案件、督查检查、专项巡察次数较多，我单位协助上级工作安排接待及工作用餐较去年增加；二是2023年巡察、办案、安全生产、监督检查等专项工作增多，公务用车使用次数增多，致使燃油费增加；三是公车使用年限长、使用频率高，车辆维修次数增加，致使维修费增加。

1.2023年因公出国（境）费支出支出较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算249,746.11元，较上年支出增加32,699.32元，增幅15.07%。其中:公务用购置费决算支出0元，较上年无增减变动，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为249,746.11元，较上年增加32,699.32元，增幅15.07%。公务用车运行经费支出增加的原因：一是2023年巡察、办案、安全生产、监督检查等专项工作增多，公务用车使用次数增多，致使燃油费增加；二是公车使用年限长、使用频率高，车辆维修次数增加，致使维修费增加。

3.2032年公务接待支出决算59,814.45元较上年增加3,207.10元，增加5.67%，公务接待支出增加的主要原因是：2023年上级到我市查办案件、督查检查、专项巡察次数较多，我单位协助上级工作安排接待及工作用餐较去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级纪委及对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年机关运行经费支出3,961,439.75元，比上年增加353,321.44元，增长9.79%，原因是2023年巡察、办案、安全生产、监督检查等专项工作增多，致使日常办公费、会议费、接待费、差旅费等机关运转经费增多,故我单位2023年机关运转经费较去年增加。机关运转经费主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。其中：办公费429,021.18元；水费4,457.30元；电费40,770.99元；邮电费78,378.93元；差旅费648,041.00元；维修（护）费13,540.00元；会议费76,026.30元；培训费3,200.00元；公务招待费59,814.45元；劳务费7,300.00元；委托业务费77,180.00元；工会经费513,132.52元；公务用车运行维护费249,746.11元；其他交通费用1,165,658.00元；其他商品和服务支出554,964.97元；办公设备购置支出40,208.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党腾冲市纪律检查委员会资产总额27,831,628.30元，其中，流动资产16,287,495.72元，固定资产8,992,411.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,551,721.28元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,582,292.18元，其中固定资产增加92,629.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值143,400.00元；报废报损资产97项，账面原值82,345.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额824,068.31元，其中：政府采购货物支出391,778.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出432,290.31元。授予中小企业合同金额718,062.01元，其中：授予小微企业合同金额718,062.01元。

四、部门绩效自评情况

根据自评绩效管理要求，我单位对2023年整体支出绩效及项目支出绩效进行了自评工作，自评覆盖率达到100%。从整体支出情况看，我单位严格按照年初预算进行支出。在项目实施过程中本着专款专用，加快资金使用进度，保证资金使用效益的原则来进行专项资金的使用。严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

“支出决算明细表”中，凡列入“其他”的经费支出，支出去向和金额。

（一）其他社会保障缴费：中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年支出186,732.03元，为残疾人保障金、生育保险、工伤保险。

（二）其他交通费用：中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年支出其他交通费用1,165,658.00元，其中公务交通补贴支出1,154,400.00元，租车费支出11,258.00元。

（三）其他商品和服务支出：中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年其他商品和服务支出554,964.97元，具体为付春节慰问资金21,176.00元，补助挂钩村220,000.00元，妇女节活动支出7,264.00元，付垃圾处理费13,056.00元，办公区职工早点及误餐支出115,871.47元，付巡察抽调乡镇工作人员住宿费7,480.00元，开展红色教育和警示教育活动支出9,645.00元，付“七一”活动支出8,211.2元，付维修支出10,643.3元，歌咏比赛、篮球比赛费用支出22,733.00元，植树活动支出6,900.00元，2023年体检支出100,500.00元，参加省纪委监委第17期文明讲座《幸福司莫拉》支出11,260.00元，购花篮支出225.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200122201111