监督索引号53052200171401000

腾冲市工商业联合会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策。

2.参政议政，发挥民主监督作用。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会建设发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，帮助其依法维护合法权益。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，提高思想认识水平。围绕民营经济“两个健康”，积极发挥职能作用，深入非公企业走访调研，了解企业生产经营中存在的困难和问题，为企业解决遇到的问题出谋划策。积极参政议政，为制定相关政策提出意见建议。认真开展“贷免扶补”、微型企业扶持工作，鼓励创业，促进就业。为企业融资牵线搭桥，帮助企业解决资金缺口。推动乡镇（街道）商会建设，实现了乡镇（街道）商会建设全覆盖，促进乡镇商会在搭建服务平台、维护企业权益等方面发挥积极作用，创造企业交流合作的机会，学习先进的发展模式。大力宣传企业风采，扩大企业知名度和美誉度。引导企业积极参与光彩事业，承担社会责任，积极参与“万企兴万村”乡村振兴行动、捐资助学、公益设施建设。切实开展“挂包帮”“转走访”工作，深入挂钩村，为社区建设、发展出力，给予挂钩户力所能及的帮助。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、基层党建办、会员经济股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市工商业联合会。

纳入腾冲市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市工商业联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人工商业联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市人工商业联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工商业联合会2023年度收入合计1,814,676.26元。其中：财政拨款收入1,814,676.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少422,011.88元，下降18.87%。其中：财政拨款收入减少422,011.88元，下降18.87%，主要是预算的会志编撰费减少、退休1人，人员经费支出减少，公车运行维护费、接待费减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出、其他收入共0.00元，较上年无变动。

二、支出决算情况说明

腾冲市工商业联合会2023年度支出合计1,821,587.76元。其中：基本支出1,601,779.8元，占总支出的87.93%；项目支出219,807.96元，占总支出的12.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少468,892.64元，下降20.47%，减少原因主要是会志编撰费支出减少、退休1人，人员经费工资、行政单位医疗、公务员医疗补助支出减少。其他普惠金融发展减少，主要是本年贷免扶补工作经费不通过此功能拨款。其他就业补助支出、创业担保贷款贴息减少，主要是任务数量减少，上级拨款减少。

其中：基本支出减少265,983.39元，下降14.14%，减少原因主要是退休1人，人员经费工资、行政单位医疗、公务员医疗补助支出减少；项目支出减少202,909.25元，下降48.27%，主要是会志编撰费支出减少，其他就业补助支出、创业担保贷款贴息减少，主要是任务数量减少，上级拨款减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出匀为0元，较上年无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市工商业联合会机构正常运转的日常支出1,601,779.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,463,332.13元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,447.67元，占基本支出的8.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219,807.96元。其中：基本建设类项目支出0。社会事业类项目共支出219,807.96元。

一是联谊培训项目支出拨款28,464元，主要是用于友邻工商联考察交流、培训会员企业支出。

二是贷免扶补项目支出94471.3元，用于在落实“贷免扶补”政策工作支出，鼓励创业、促进就业。

三是乡镇商会建设项目支出15,573元，用于在开展乡镇商会建设工作中费用支出，指导商会筹备成立、完善注册登记，进行规范化建设。

四是万企兴万村项目支出41,365.3元，用于在万企兴万村工作开展过程中支出，引导商协会、企业积极参与万企兴万村工作，帮助结对帮扶村发展产业、促进就业，促进村民收入增加，助力乡村振兴。

五是慰问会员支出12000元，用于对部分商会、执委慰问。

六是工商联（商会）志编撰费支出9163元，用于志书编撰工作经费支出。

七是国库代管资金公益性岗位补助支出18771.36元。（单位资金项目不需做项目绩效自评表）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,814,676.26元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少422,011.88元，下降18.87%,主要原因是预算的会志编撰费减少、退休1人，人员经费支出减少，公车运行维护费、接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,464,106.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。主要用于人员工资福利支出1,223,881.86元，日常公用支出131,536.17元，项目支出108,688.3元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出189,534.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于公益性岗位人员工资支出18,771.36元。

9.卫生健康（类）支出104,181.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出56,854.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于贷免扶补工作开展经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,500.00元，决算26,574.59元，完成年初预算的64.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为19,335.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.76%，完成年初预算的67.84%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为7,239.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.24%，完成年初预算的55.68%，具体是国内接待费支出决算7,239.00元（其中：外事接待费支出决算为0.00元），国（境）外接待费支出决算为0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,500.00元，支出决算为26,574.59元，完成年初预算的61.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为19,335.59元，完成年初预算的67.84%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为7,239.00元，完成年初预算的55.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因如下：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是2023年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为19,335.59元，完成预算的67.84%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为19,335.59元，完成预算的67.84%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，使用频次比年初计划减少，故车辆油费减少。

3.2023年公务接待经费支出预算为13,000.00元，支出决算为7,239.00元，完成预算的55.68%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,526.62元，增长140.54%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加11,647.62元，增长151.50%；公务接待费支出决算增加3,879元，增长111.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出无变动。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为19,335.59元，较上年支出增加11,647.62元，增长151.50%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算数为19,335.59元，较上年支出增加11,647.62元，增长151.50%。公务用车运行维护费支出增加原因是为更好的服务会员企业及开展好相关工作，到企业走访调研、下乡调研较上年增加，公车燃油使用费随之增加。

3.2023年公务接待费支出决算7,239.00元，较上年增加3,879元，增长115.45%，公务接待支出增长的主要原因是：随着疫情形势转段向好，到腾考察调研友邻工商联、商会、民营经济人士不断增多，公务接待人次增加43人次，导致公务接待费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出19,335.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到企业走访调研、到乡镇对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻工商联、外地商会等莅腾考察交流、上级莅腾调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工商业联合会2023年机关运行经费支出131,536.17元，比上年增加1,420.12元，增长1.09%，主要原因为更好的服务民营经济，积极开展相关工作，一是2023年到企业走访调研、下乡调研增多，公车使用频次增加，公车运行维护费增加。二是宣传材料印制增多，办公费增加。主要是这两方面的原因致使日常公用经费增加1,420.12元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市工商业联合会资产总额2,747,311.84元，其中，流动资产6,309.11元，固定资产2,274,973.04元（净值），对外投资及有价证券0，在建工程0，无形资产466,029.69元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,839.54元，其中固定资产减少55,435.08元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20,841.94元，其中：政府采购货物支出0；政府采购工程支出0；政府采购服务支出20,841.94元。授予中小企业合同金额7,394.60元，其中：授予小微企业合同金额7,394.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市工商联无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贷免扶补：是云南省为鼓励创业、促进就业开展的一项工作，为创业人员提供贴息贷款，此贷款称为创业贷款。

监督索引号53052200171401111