监督索引号53052200163501000

腾冲市归国华侨联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗的时代主题，用“根”“魂”“梦”夯实归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的共同思想基础，团结引导广大归侨侨眷和海外侨胞坚定不移听党话、跟党走，坚决做到党有号召，侨有行动。

2.宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来腾参与公益事业。

3.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。

4.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在腾的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律咨询和服务。

5.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

6.配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为其履行参政议政和民主监督职能提供服务。

7.开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

8.研究提出我市侨联工作计划和发展规划，组织实施我市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡镇（街道）开展侨务工作。

9.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、重点社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在上级侨联的关心支持指导下，在腾冲市委、市政府的领导下，腾冲市侨联不断树立“大侨务”工作理念，织好侨联内部网络，加强对外交流联谊，不断延伸工作手臂，凝聚侨心、汇集侨智、维护侨益，着力发挥广大归侨侨眷和海外侨胞的资金、融通、民间使者优势，全力打好腾冲“侨”牌，把侨届的各类资源优势转化为服务腾冲经济社会发展的现实优势，为腾冲经济社会高质量发展做出了积极的贡献。一是加强思想引领，始终保持正确政治方向。市侨联把学习党规、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为干部职工经常性教育的基本内容，切实抓紧抓常抓实。坚持以党组理论中心组学习为引领，通过干部职工学习例会以及专题培训和党支部“三会一课”等方式，切实加强干部职工思想政治建设。二是发挥侨界优势，服务中心大局。市侨联紧紧围绕全市中心大局工作，发挥独特优势，创新工作方法，突出工作重点，持续推进两个革命，大力实施“引进来”“走出去”发展战略，积极搭建平台，加大与海外华侨华人重点人士、重点侨团的线上和面对面交流，充分发挥“以侨引资、以侨引智、以侨引技”的资源优势，积极开展暖侨、爱侨工程。三是开展作风建设，推动侨联工作。市侨联充分发扬务实作风，全面对标对表，坚持问题导向，持续推进作风建设，推动侨务工作思路清、底子明、问题准、措施实，促进提质增效，争创一流业绩。四是涵养侨务资源，加强海内外联谊。市侨联坚持突出政治性、先进性、群众性，认真落实上级侨联关于做好新形势下联谊联络工作的部署要求，积极履行海外华侨华人社团联谊职责，不断扩大联谊联络面、增强资源集聚力，提升发展贡献度。五是做好涉侨捐赠，服务公益事业。市侨联积极做好华侨捐赠监督、管理和服务，进一步激发侨胞捐赠公益事业的热情，全力争取捐赠项目和资金，为我市公益事业发展添砖加瓦。六是强化基层组织，深化为侨服务。市侨联以“组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来”为抓手，切实发挥“侨胞之家”阵地作用，积极开展为侨服务，凝聚侨心。七是尽心履行职能，积极参政议政。市侨联始终把参政议政作为侨联工作的一项重要职责任务，注重引导和协助侨界人大代表、政协委员参与事务、发挥作用。八是着力加强自身建设，强化素质能力提升。市侨联加强侨务干部的政治理论和业务知识学习提升，努力建设一支政治强、业务精、年轻化、有事业心和责任感的侨联干部队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、海外联谊和文化交流股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。即：腾冲市归国华侨联合会。

纳入腾冲市归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市归国华侨联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市归国华侨联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市归国华侨联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市归国华侨联合会2023年度收入合计1,435,191.24元。其中：财政拨款收入1,435,159.72元，占总收入的99.998%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31.52元，占总收入的0.002%。与上年相比，收入合计增加69,079.21元，增长5.06%。其中：财政拨款收入增加69,170.43元，增长5.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少91.22元，下降74.32%。主要原因是：基本支出较上年增加91,211.42元，为在职人员晋级晋档的增资所致；项目支出减少7,300.09元，为我单位严格贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好日常经费预算管理工作所致；其他收入减少91.22元，为个税手续费返还款减少所致。

二、支出决算情况说明

腾冲市归国华侨联合会2023年度支出合计1,449,900.62元。其中：基本支出1,118,200.71元，占总支出的77.12%；项目支出331,699.91元，占总支出的22.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加83,911.33元，增长6.14%。其中：基本支出增加91,211.42元，增长8.88%；项目支出减少7,300.09元，下降2.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出较上年增加91,211.42元，为在职人员晋级晋档的增资所致；项目支出减少7,300.09元，为我单位严格贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好日常经费预算管理工作所致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市归国华侨联合会机构正常运转的日常支出1,118,200.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,011,926.98元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,273.73元，占基本支出的9.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市归国华侨联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出331,699.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.华侨联谊经费支出18,718.76元，主要用于：与海外侨团侨领开展交流联谊，加大和巩固原有的海外关系，拓展新的关系，有利于巩固腾冲作为云南重点侨乡地位，广聚人脉，扩大腾冲对外宣传影响力和促进引资引智工作。

2.华文教育经费支出48,949.00元，主要用于：做好华裔青少年教育、培养工作，增强新生代海外华侨华人对祖（籍）国的凝聚力、向心力和归属感，提高国家的对外影响力。

3.基层侨联组织建设经费支出99,925.25元，主要用于：组织开展好涉侨法律法规宣传、“侨心向党”系列庆祝活动等，推动我市基层侨联组织建设工作健康有序地开展，将广大归侨侨眷团结在党的周围，听党话、跟党走。

4.招商引资涉侨捐赠工作经费支出49,616.00元，主要用于：用于加强引资引智工作，积极争取海外华侨华人、爱心人士对腾冲的捐赠，存进腾冲公益事业发展。

5.中央华侨事务经费支出90,000.00元，主要用于：用于开展困难归侨侨眷技能培训、送医送药送健康、法治边关行3个年内重点项目，全力服务全市归侨侨眷。

6.公益性岗位补贴补助资金项目支出9,750.00元，主要用于：用于支付单位1名公益性岗位人员工资。

7.财政代管专项资金项目支出14,740.90元，主要用于：用于支付残疾人保障金等，保障单位日常运转。（单位资金项目不需要做项目绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,435,159.72元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比增加69,170.43元，增长5.06%，主要原因是在职人员晋级晋档的增资所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,248,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.00%。主要用于行政运行941,392.99元，一般行政管理事务217,209.01元，其他群众团体事务支出90,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出107,233.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出97,483.52元，公益性岗位补贴9,750.00元。

9.卫生健康（类）支出79,324.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于行政单位医疗45,711.72元，公务员医疗补助32,395.88元，其他行政事业单位医疗支出1,216.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,500.00元，决算为32,115.06元，完成年初预算的46.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为22,499.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.06%，完成年初预算的78.94%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,616.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.94%，完成年初预算的96.16%，具体是国内接待费支出决算9,616.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,500.00元，支出决算为32,115.06元，完成年初预算的46.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为22,499.06元，完成年初预算的78.94%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,616.00元，完成年初预算的96.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，较年初预算减30,000.00元。原因是：因签证办理及缅甸政局问题，我单位年内未安排发生因公出国业务。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为22,499.06元，完成预算的78.94%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为22,499.06元，完成预算的78.94%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为10,000.00元，支出决算为9,616.00元，完成预算的96.16%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,994.09元，增长77.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,378.09元，增长24.16%；公务接待费支出决算增加9,616.00元，比上年纯增9,616.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。原因是2022年与2023年我单位均无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算22,499.06元，较上年支出增加4,378.09元，增长24.16%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为22,499.06元，较上年增加4,378.09元，增长24.16%。公务用车运行经费支出增加的原因：使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。

3.2032年公务接待支出决算9,616.00元，较上年增加9,616.00元，比上年纯增9,616.00元，公务接待支出增加的主要原因是：一是本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加；二是不再受疫情因素影响，到腾交流学习、调研的人次增加，导致接待任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、涉侨捐赠、交流联谊、考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市归国华侨联合会2023年机关运行经费支出106,273.73元，比上年减少8,650.65元，下降7.53%，主要原因是贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。部门机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，其中：办公费7,219.00元；水费495.34元；电费4,000.00元；邮电费7,943.34元；工会经费7,416.99元；公务用车运行维护费22,499.06元；其他交通费用56,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市归国华侨联合会资产总额4,508,560.85元，其中，流动资产70,018.01元，固定资产3,063,802.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程900,000.00元，无形资产474,740.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249,656.12元，其中固定资产减少115,400.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值65,407.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额35,188.06元，其中：政府采购货物支出16,949.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,239.06元。授予中小企业合同金额7,046.40元，其中：授予小微企业合同金额7,046.40元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200163501111