监督索引号53052200131601000

腾冲市司法局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（四）其他重要事项情况说明

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任，做好政府依法行政的参谋助手。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督指导行政复议、行政应诉工作。负责市政府行政复议案件承办，参与市政府行政诉讼案件应诉工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。指导依法治理和法治创建工作。负责制定并组织实施全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导各部门开展好普法与依法治市工作，负责对全市法律法规的贯彻落实情况进行调查研究，并及时向市委、市政府反映情况，提出建议，推动各项法律法规的贯彻执行。

4.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理全市律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。

5.负责“12348”法律服务专线电话、负责解答和处理广大公民、法人和其它组织所咨询反映的法律问题。

6.负责管理和指导全市人民调解委员会、司法所、法律服务所、乡镇社会矛盾调处中心工作，抓好上述机构的组织、思想和业务建设，积极参与社会治安综合治理。协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工作；做好人民陪审员候选人的选任和管理工作。

7.负责全市社区矫正对象的管控工作，切实加强社区矫正对象的监督、教育、管理和矫正，积极协调有关部门做好社区矫正对象的收监和减刑工作。负责全市刑满释放人员的安置帮教工作，对刑满释放人员实施造册登记，跟踪管理。

8.负责本系统后勤物资装备的管理工作。指导、监督本系统的计划财务工作。

9.承担本系统信息化建设。

10.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作。负责本系统党风廉政建设和反腐败的宣传教育工作。

11.完成市委、市政府及上级主管部门交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，腾冲市司法局认真贯彻落实上级部门的决策部署，强化理论学习，提高队伍思想政治理论水平，充分发挥“大调解”，着力推进“平安腾冲建设”，进一步加强社区矫正，加强行政执法监督，加快法治政府建设，综合推进公共法律服务实体平台建设，努力为人民群众提供普惠性、公益性、可选择的公共法律服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、党建办公室、公律股、基层股、法治调研与督查股、宣教股、社区矫正大队、政治处、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市司法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市司法局。

纳入腾冲市司法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市司法局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市司法局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市司法局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市司法局2023年度收入合计10,300,854.88元。其中：财政拨款收入10,299,985.85元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入869.03元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少30,390.15元，下降0.29%。其中：财政拨款收入减少21,259.18元，下降0.21%；其他收入减少9,130.97元，下降91.3%。主要原因：一是基本支出减少266,517.51元。人员工资变化及2023年减少死亡抚恤费，故人员经费减少269,244.59元；根据实际支出，增加日常公用经费2,727.00元。二是因年度重点工作任务，我单位项目收入较上年增加245,258.33元，主要是普法宣传经费增加24,734.46元，公共法律服务经费增加469,040.00元，社区矫正经费减少145,669.24元，法治建设经费减少16,051.89元，其他司法支出减少86,765.00元。三是其他收入减少9,130.97元，2023年只收到个税手续费，无其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市司法局2023年度支出合计10,299,985.85 元。其中：基本支出9,604,612.70元，占总支出的93.25%；项目支出695,373.15元，占总支出的6.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出减少31,259.18元，下降0.30%。其中：基本支出减少276,517.51元，下降2.80%；项目支出增加245,258.33元，增长54.49%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是基本支出减少266,517.51元。人员工资变化及2023年减少死亡抚恤费，故人员经费减少269,244.59元；根据实际支出，增加日常公用经费2,727.00元。二是因年度重点工作任务，我单位项目收入较上年增加245,258.33元，主要是普法宣传经费增加24,734.46元，公共法律服务经费增加469,040.00元，社区矫正经费减少145,669.24元，法治建设经费减少16,051.89元，其他司法支出减少86,765.00元。三是其他收入支出减少9,130.97元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市司法局机构正常运转的日常支出9,604,612.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,804，772.49元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费799,840.21元，占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市司法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出695,373.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．普法宣传项目支出29，381.06元，主要用于全市普法宣传工作。

2.公共法律服务项目支出496,000.00元，主要用于公共法律服务业务支出。

3.社区矫正项目支出100,000.00元，主要用于社区矫正辅助人员支出及业务支出。

4.法治建设经费支出69,992.09元，主要用于全市法治建设业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市司法局2023年度一般公共预算财政拨款支出10,299,985.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21,259.18元，下降0.21%，主要原因：一是基本支出减少266,517.51元。人员工资变化及2023年减少死亡抚恤费，故人员经费减少269,244.59元；根据实际支出，增加日常公用经费2,727.00元。二是因年度重点工作任务，我单位项目收入较上年增加245,258.33元，主要是普法宣传经费增加24,734.46元，公共法律服务经费增加469,040.00元，社区矫正经费减少145,669.24元，法治建设经费减少16,051.89元，其他司法支出减少86,765.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出8,581,984.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%。主要用于行政运行7,886,611.49元，普法宣传29,381.06元，公共法律服务496,000.00元，社区矫正100,000.00元，法制建设69,992.09元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,054,395.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,043,259.32元，用于死亡抚恤支出11,136.00元。

9.卫生健康（类）支出663,605.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于行政单位医疗支出397,577.03元，公务员医疗补助支出255,981.64元,其他行政事业单位医疗支出10,047.22元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为36,398.29元，完成年初预算的91.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,992.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.93%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,406.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.07%，完成年初预算的82.03%，具体是国内接待费支出决算16,406.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市司法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为36,398.29元，完成年初预算的91.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,992.09元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,406.20元，完成年初预算的82.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1．2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2．2023年公务用车购置及运行费支出预算为20,000.00元，支出决算为19,992.09元，完成预算的99.96%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出19,992.09元，完成预算的99.96%，支出决算数小于预算数的主要原因是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3．2023年公务接待经费支出预算为20,000.00元，支出决算为16,406.2元，完成预算的82.03%。支出决算数小于预算数的主要原因是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,438.71元，增长30.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,114.51元，增长5.90%；公务接待费支出决算增加7,324.2元，增长80.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因具体如下：

1．2023年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2．2023年公务用车购置及运行费支出决算数为19,992.09元，较上年支出增加1,114.51元，增长5.90%。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出19,992.09元，较上年支出增加1,114.51元，增长5.90%。公务用车运行维护费支出增加的原因是疫情放开，对司法所检查及开展司法行政业务增多，使用公务用车次数频率增加，故油费、过路费支出增加。

3．2023年公务接待经费支出决算16,406.2元公务接待费支出决算增加7,324.2元，增长80.65%，公务接待支出增加的主要原因：疫情政策放开，上级部门检查、调研增多，所以接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2．购置车辆0辆，公务用车购置支出0.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于司法行政工作开展，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市司法局2023年机关运行经费支出799,840.21元，比上年减少11,673.65元，下降1.44%,主要原因是人员变动调减导致公用经费减少11,673.65元。腾冲市司法局机关运行经费主要用于部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等支出，其中：办公费97,790.44元；水费12,285.80元；电费39,289.72元；维修(护)费8,752.00元；公务接待费16,406.20元；工会经费139,418.05元；其他交通费用451,650.00元；其他商品服务支出34,248.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，腾冲市司法局资产总额11,587,342.14元，其中，流动资产87,041.53元，固定资产11,500,287.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程 0.00元，无形资产13.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少413,342.33元，其中固定资产减少413，342.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额203,846.09元，其中：政府采购货物支出106,290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出97,556.09元。授予中小企业合同金额191,622.09元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200131601111