监督索引号53052200121301000

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部是市委主管统战工作方针、政策和理论的综合职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手，是市委联系群众的重要桥梁和纽带，是市委了解情况、落实政策的重要助手，也是市委把握全局、发挥领导核心作用的重要协调力量，市侨办行使市人民政府侨务办公室的职能，市委统战部台办行使市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室的职能，其主要职责是根据腾冲市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部在腾冲市委的坚强领导下，在省委统战部、保山市委统战部的关心指导下，在市直各部门和各乡镇（街道）大力支持配合下，高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握大团结大联合主题，解放思想，实事求是，开拓创新，进一步发挥统一战线的整体优势和功能，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕做好新时代统战工作总体要求，指导各民主党派全面加强自身建设、建言献策、民主监督，积极支持民革中央、九三学社中央、台盟中央等中央、省市各民主党派莅腾调研；选送11批42人次统战民宗干部和代表人士参加上级组织的各类省内外培训，开展了2023年统战代表人士暨统战干部能力提升培训班；成立腾冲市新的社会阶层联谊会及腾冲市党外知识分子联谊会并召开首次代表大会，创建省级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地1个、保山市党外知识分子服务基地1个、腾冲新的社会阶层人士统战工作联络站1个；成功举办了铸牢中华民族共同体意识知识竞赛活动，召开腾冲市第二次民族团结进步表彰大会暨民族团结进步示范创建工作推进会；完成来自六大洲、17个国家的海外媒体、9个国家42位华裔杰出青年国情研修班、全国台企联等各类参访考察，成功举办台务活动；结合腾冲实际，积极探索基层统战实践创新。全面做好了部内党风廉政、党建、意识形态、各类安全等基础工作，促进了政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，进一步巩固发展了团结、奋进、开拓、活跃的良好局面，发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的独特优势，为腾冲经济社会高质量发展作出了应有的努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、联络股、台湾工作办公室、侨务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0，退休7人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年度收入合计3,634,170.60元。其中：财政拨款收入3,464,970.80元，占总收入的95.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,9200.00元，占总收入的4.66%。与上年相比，收入合计减少297,510.82元，下降7.57%。其中：财政拨款收入减少274,143.54元，下降7.33%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少23,367.28元，下降12.13%。主要原因是：一是2023年我单位减少行政人员2人，人员支出减少，其中：1月转隶到腾冲市投资促进局1人，2月调往瑞丽市卫健局1人，工资等减少。二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费。三是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门2023年度支出合计3,623,970.80元。其中：基本支出2,628,069.65元，占总支出的72.52％；项目支出995,901.15元，占总支出的27.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少131,585.10元，下降3.50%。其中：基本支出减少160,547.54元，下降5.76%；项目支出增加28,962.44元，增长3.00%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是基本支出较减少160,547.54元，2023年我单位减少行政人员2人，人员支出减少，其中：1月转隶到腾冲市投资促进局1人，2月调往瑞丽市卫健局1人；二是项目支出较上年增加28,962.44元，主要是本年新增了统战相关经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出2,628,069.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,378,126.51元，占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249,943.14元，占基本支出的9.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出995,901.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.民主党派、社团工作经费支出58,913.00元，主要用于民盟、民建、致公党、黄埔同学会、办公、接待以及新联会、知联会成立等公用支出。

2.统战对台业务经费支出48,303.14元，主要用于对统战部办公用水费、电费、涉台调研差旅费、接待等支出。

3.统战各领域活动经费支出89,434.51元，主要用于办公、印刷、差旅、公务接待、车辆租用等支出。

4.基层统战工作体系建设补助经费支出40,673.00元，主要用于支部活动、电脑及办公耗材等办公费用支出。

5.党外代表人士培训经费支出16,467.00元，主要用于党外人士培训、差旅费、车辆租用等支出。

6.统战工作信息化建设经费支出119,218.00元，主要用于相机、电脑、一体机、文件柜、桌椅等办公设购置支出。

7.海外统战工作经费支出56,540.00元，主要用于差旅费、接待费等支出。

8.2022年第四季度公益性岗位补贴补助经费支出10,500.00元，主要用于公益性岗位人员工资和保险支出。

9.公益性岗位补贴补助经费支出19,250.00元，主要用于公益性岗位人员工资和保险支出。

10.2023年度云南省华裔学生奖（助）学金经费支出105,000.00元，主要用于华裔学生奖（助）学金支出。

11.2023年归侨侨眷困难补助经费支出54,000.00元，主要用于困难归侨侨眷补助支出。

12.剩余项目资金377,602.50元，因项目涉密，按保密规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出3,464,970.80元，占本年支出合计的95.61%。与上年相比减少274,143.54元，下降7.33%，主要原因是：一是2023年我单位减少行政人员2人，人员支出减少141,394.68元，其中：1月转隶到腾冲市投资促进局1人，2月调往瑞丽市卫健局1人。我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费2,711.30元。三是项目支出较上年减少130,037.56元，主要是因工作重心转变，我单位2023年项目减少，导致一般公共预算政拨款项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,999,409.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。主要用于行政运行2,522,413.75元，宗教事务35,960.00元，华侨事务401,897.90元，其他统战事务支出39,138.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

5.教育（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

8.社会保障和就业（类）支出279,025.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出248,891.52元，公益性岗位补贴29,750.00元，死亡抚恤384.00元。

9.卫生健康（类）支出支出186,535.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费109,430.05元，公务员医疗补助缴费74,157.00元，其他行政事业单位医疗支出2,948.58元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,900.00元，决算为55,382.97元，完成年初预算的73.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为20,000.00元，决算为540.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.98%，完成年初预算的2.70%；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为28,442.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.36%，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为26,400.00元，决算为26,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.67%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算26,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,900.00元，支出决算为55,382.97元，完成年初预算的73.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为20,000.00元，决算为540.00元，完成年初预算的2.70%；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为28,442.97元，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为26,400.00元，决算为26,400.00元，完成年初预算的100.00%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为20,000.00元，支出决算数为540.00元，完成年初预算的2.70%。原因是受局势影响，2023年本单位未组织因公出国（境）团组，仅1人参加市政府组织的因公出国（境），产生因公出国（境）费用为差旅费。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算为28,442.97元，完成预算的99.80%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为28,442.97元，完成预算的99.80%，主要用于公务用车油费、过路费支出、修理费。支出决算数小于预算数的主要原因是我单位继续加强公务用车管理，严控“三公”经费，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为26,400.00元，支出决算为26,400.00元，完成预算的100.00%。支出决算数等于预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，严格按照标准、规格组织，有效控制公务接待经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,129.29元，增长17.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加540.00元，纯增540.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少56.71元，下降0.20%；公务接待费支出决算增加7,646.00元，增长40.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为540.00元，较上年支出增加540.00元，纯增540.00元。原因是2023年我部门今年本单位未组织因公出国（境）团组，仅1人参加市政府组织的因公出国（境），产生因公出国（境）费用为差旅费。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算28,442.97元，较上年支出减少56.71元，下降0.20%。其中:公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,442.97元，较上年减少56.71元，下降0.20%。公务用车运行经费与上年持平的原因是我单位继续加强公务用车管理，严控“三公”经费，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2032年公务接待支出决算26,400.00元，较上年增加7,646.00元，增加40.77%，公务接待支出增加的主要原因是：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。今年本单位未组织因公出国（境）团组，仅1人参加市政府组织的因公出国（境），产生因公出国（境）费用为差旅费。

2.购置车辆0辆。本年度没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部调研、出差、接待、慰问所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、民主党派对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查和关爱抗战老兵爱心人士慰问抗战老兵等公务活动支出接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门2023年机关运行经费支出249,943.14元，比上年减少2,711.30元，下降1.07%，主要原因是我单位本年度人员减少2人，减少了差旅费、公务交通费用等相关费用。部门机关运行经费主要用于中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门机构运转所需的办公费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费20,700.00元；印刷费3,000.00元；水费500.00元；邮电费13,086.44元；差旅费5,000.00元；工会经费31,603.73元；公务用车运行维护费28,442.97元；其他交通费用144,950.00元；其他商品和服务支出2,660.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部资产总额5,073,577.48元，其中，流动资产446,047.12元，固定资产235,042.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产4,392,487.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,717.15元，其中固定资产增加4,246.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值140,981.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额204,230.97元，其中：政府采购货物支出136,648.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67,582.97元。授予中小企业合同金额189,330.97元，其中：授予小微企业合同金额158,790.97元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200121301111