监督索引号53052200171201000

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；

2.结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；

3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；

4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；

5.参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；

6.承担政府委托的青少年事务；

7.做好青年统一战线工作；

8.负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；

9.负责全市团干部、团员队伍建设；

10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；

11.管理市青少年宫工作；

12.承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

高举理想信念旗帜，思想引领彰显“青”力量。一是理想信念教育走深走实。全市各级团组织、少先队组织开展网上“青年大学习”19期（其中，青年和团员主题教育1期）、“红领巾爱学习”21期，参学人数达14万余人次；开展党的二十大精神专题学习726场次、团的十九大精神专题学习20场次，覆盖青少年3万余人次；开展“青马工程”培训1期，培训青年、团干200人，不断增强青少年思想认同和行动自觉。二是实践育人有声有色。以“3.5”、“5.4”等重大节日、纪念日为契机，结合青少年特点，组织开展“学习党的二十大精神、永远跟党走、奋进新征程”主题演讲比赛、“礼赞劳动美 奋斗致青春”—绿美腾冲采茶比赛、庆“六一”文艺汇演、“争做新时代好队员”、集中入团暨中小学生守则等实践活动300余场次，4万余名青少年在实践中自觉践行社会主义核心价值观，强化思想赋能。三是文明素养培育深入人心。制作、发布青年榜样先进典型短视频10个，在“青春腾冲”微信公众号发布宣传信息160余条，浏览量达10.2万余人次，积极传播正能量，强化思想政治引领。

聚焦党政中心和青年所需，多维服务凸显“青”作为。一是志愿服务“暖人心”。组织全市青年志愿者开展文明创建、预防溺水、反电信诈骗关爱未成年人、保护母亲河等志愿服务90余次，服务时长达2万余小时，“青春志愿”项目品牌持续擦亮。持续推进大学生志愿服务西部计划项目，开展志愿者培训1期、座谈会1次，线上线下学习、主题活动2场次，40名志愿者在16个乡镇（街道）和项目办服务。二是助力青少年成长“见行动”。组织开展春运暖冬行动、“梦在远方 路在脚下—共青团与你同行”、关爱快递从业青年等各类活动8场次，进一步提升团组织在青年群体中的“凝聚力”；组织“微心愿”活动1期，2023年团市委到北京、上海、南京、重庆、四川等地拜访爱心企业、基金会、商会12次，争取到“彩虹助学计划”“爱心包裹”“项金生奖学（教）金”等社会各界的爱心帮扶126.8万元；争取到希望小学项目建校款286.89万元，希望卫生室项目资金108万元；开展“爱心圆梦大学”公益助学活动，发放助学金170人44.3万元。争创保山市青少年维权岗7个，开展普法宣传3场次；开展“轻松备考”公益讲座3场次，影响发动青少年2,000余人次。三是服务青年“有举措”。2023年，新增公务员编制1个，到农商行争取到团市委挂职1人，组织320名在校大学生到40余家机关企事业单位参加大学生“返家乡”社会实践活动，选派20名优秀在校大学生腾冲市基层团组织团建指导员，基层团干部力量进一步充实。向团中央、省委、市委、基金会争取到北京、上海、南京团干部培训4次28人，公益组织27名教师99名中小学生到保山市外研学4次。走访创业就业见习基地4家，组织120人开展青年创业就业培训1期，开展线上线下政策指导工作1,180余次，发放青年创业贷款175户2,000万元，带动就业350余人；4名优秀青年在“保山青荐官”短视频、抖音直播带货大赛中获奖，其中高黎贡山茶业有限公司黄申逵直播带货获一等奖，有效提升两新领域青年对团组织的归属感和获得感。组织保山市青联委员边境行，邀请五县区青年企业家到腾冲调研、投资，助力腾冲发展。

扛实从严治团责任，革故鼎新展现“青”形象。一是加强团组织基层基础建设。规范团员发展和教育管理，2023年按程序发展新团员1,720名。不断扩宽组织覆盖面，主动链接青年社会组织，积极孵化培育非公领域团组织11家。二是扎实推进县域共青团基层组织改革。制定《腾冲市县域共青团基层组织改革2023年重点工作作战图》，采用“周推进、月汇报、季调度”模式稳步推进改革工作，依托边疆党建，有序集成4个边境团建社区示范点，争取到团省委6万元资金专项用于助力边境青年创业就业；打造团校示范点1个，“以点带面”推进团校建设，实现全市29个学校团校建设全覆盖；加大“两红两优”、“青年五四奖章”等评选表彰向“两新”领域的倾斜力度。2023年，团市委获团中央通报表扬，推选清水镇三家村团支部书记罗爱荣为团十九大代表；推报腾七中团委书记王爱元获“全国优秀共青团干部”；推报腾冲电商直播基地党支部书记赵德旭获评省级“青年五四奖章”；推报腾冲市消防大队获省级“青年文明号”称号；推报腾冲刘家寨皮影商贸有限公司总经理刘朝侃、腾冲市立茵堂种植专业合作社获评保山市“青年五四奖章”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办、团青办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产主义青年团腾冲市委员会。

纳入中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年度收入合计2,320,350.97元。其中：财政拨款收入2,320,281.60元，占总收入的99.997%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入69.37元，占总收入的0.003%。与上年相比，收入合计减少33,156.65元，下降1.41%。其中：财政拨款收入减少11,505.08元，下降0.49%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少21,651.57元，下降99.68%。主要原因：公务用车运行维护费等公用经费减少8,338.00元；二是2023年7月新招录1人，工资和保险随之增加，人员经费增加69,576.60元，养老保险增加15,374.08元，医保增加4,676.26元；二是挂职锻炼干部费用支出减少29,650.00元,志愿者生活补助增加67,590.00元,青基会项目实施经费减少45,372.64元，团委活动经费减少10,541.61元，腾冲市希望公益服务中心增加15,876.74元，预防青少年违法犯罪工作经费减少4,780.00元，青年志愿者协会工作经费增加15,967.16元，少先队工作经费减少44,865.92元，其他就业补助资金增加减少81,860.00元，农林水支出中创业担保贷款增加24,842.25元；三是其他收入2023年度只有退税手续费，没有其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年度支出合计2,327,027.22元。其中：基本支出968,659.96元，占总支出的41.63%；项目支出1,358,367.26元，占总支出的58.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19,804.15元，下降0.84%。其中：基本支出减少164,306.05元，下降14.50%；项目支出增加144,501.90元，增长11.90%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是基本支出中2023年7月新招录1人，人员经费保险等各种费用增加66,243.55元，志愿者生活补贴减少230,549.60元；二是项目支出中挂职人员补贴和基层团干部改补及志愿者生活补助增加268,489.60元，青基会项目实施经费，团委活动经费、腾冲市希望公益服务中心等项目经费减少123,987.70元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团腾冲市委员会机构正常运转的日常支出968,659.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出872,751.95元，占基本支出的90.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,908.01元，占基本支出的9.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团腾冲市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,358,367.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.团委工作活动经费支出55,633.89元，主要用于开展全市各级团组织、少先队组织开展网上“青年大学习”19期（其中，青年和团员主题教育1期）、“红领巾爱学习”21期，参学人数达14万余人次；开展党的二十大精神专题学习726场次、团的十九大精神专题学习20场次，覆盖青少年3万余人次；开展“青马工程”培训1期，培训青年、团干200人，组织开展“学习党的二十大精神、永远跟党走、奋进新征程”主题演讲比赛、“礼赞劳动美 奋斗致青春”—绿美腾冲采茶比赛、庆“六一”文艺汇演、“争做新时代好队员”、集中入团暨中小学生守则等实践活动300余场次，4万余名青少年在实践中自觉践行社会主义核心价值观，强化思想赋能。制作、发布青年榜样先进典型短视频10个，在“青春腾冲”微信公众号发布宣传信息160余条，浏览量达10.2万余人次，积极传播正能量，强化思想政治引领。组织全市青年志愿者开展文明创建、预防溺水、反电信诈骗关爱未成年人、保护母亲河等志愿服务90余次，服务时长达2万余小时，“青春志愿”项目品牌持续擦亮。持续推进大学生志愿服务西部计划项目，开展志愿者培训1期、座谈会1次，线上线下学习、主题活动2场次，40名志愿者在16个乡镇（街道）和项目办服务。

2.地方项目志愿者生活补贴腾冲市级补助经费支出330,615.80元，主要用于支付2022-2023年度腾冲市在岗服务志愿者地方项目22人，2023-2024年度腾冲市在岗服务志愿者地方项目32人等人员的生活补助。

3.腾冲市希望公益服务中心工作经费49,969.00元，主要用于向上争取到“彩虹助学计划”“爱心包裹”“项金生奖学（教）金”等社会各界的爱心帮扶126.8万元；争取到希望小学项目建校款286.89万元，希望卫生室项目资金108万元；开展“爱心圆梦大学”公益助学活动，发放助学金170人44.3万元等各种活动的支出。

4.少先队工作经费支出25,092.98元，主要用于开展全市各级团组织、少先队组织开展网上“青年大学习”19期（其中，青年和团员主题教育1期）、“红领巾爱学习”21期，参学人数达14万余人次；开展党的二十大精神专题学习726场次、团的十九大精神专题学习20场次，覆盖青少年3万余人次；组织开展“学习党的二十大精神、永远跟党走、奋进新征程”主题演讲比赛、“礼赞劳动美 奋斗致青春”—绿美腾冲采茶比赛、庆“六一”文艺汇演、“争做新时代好队员”、集中入团暨中小学生守则等实践活动300余场次等活动的支出。

5.预防青少年违法犯罪工作经费12,220.00元，主要用于开展团委的相关工作及争创保山市青少年维权岗7个，开展普法宣传3场次等活动的支出。

6.腾冲市青年志愿者协会工作经费34,966.16元，主要用于组织全市青年志愿者开展文明创建、预防溺水、反电信诈骗关爱未成年人、保护母亲河等志愿服务90余次，服务时长达2万余小时，“青春志愿”项目品牌持续擦亮。持续推进大学生志愿服务西部计划项目，开展志愿者培训1期、座谈会1次，线上线下学习、主题活动2场次，40名志愿者在16个乡镇（街道）和项目办服务。

7.基层团干部岗补79,200.00元，主要用于全市220个行政村村级团支部负责人每年的岗位补贴。

8.清算2021年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金支出52,400.00元，主要用于支付2022-2023年度腾冲市在岗服务志愿者国家项目10人生活补贴。

9.2022年度创业担保贷款奖补资金支出41,064.30元，主要用于组织320名在校大学生到40余家机关企事业单位参加大学生“返家乡”社会实践活动，选派20名优秀在校大学生腾冲市基层团组织团建指导员，基层团干部力量进一步充实。走访创业就业见习基地4家，组织120人开展青年创业就业培训1期，开展线上线下政策指导工作1,180余次，发放青年创业贷款175户2,000万元，带动就业350余人；4名优秀青年在“保山青荐官”短视频、抖音直播带货大赛中获奖，其中高黎贡山茶业有限公司黄申逵直播带货获一等奖等活动的开展及组织支出。

10.2022年第二批创业担保贷款服务补助经费19,260.00元，主要用于组织320名在校大学生到40余家机关企事业单位参加大学生“返家乡”社会实践活动，选派20名优秀在校大学生腾冲市基层团组织团建指导员，基层团干部力量进一步充实。走访创业就业见习基地4家，组织120人开展青年创业就业培训1期，开展线上线下政策指导工作1,180余次，发放青年创业贷款175户2,000万元，带动就业350余人；4名优秀青年在“保山青荐官”短视频、抖音直播带货大赛中获奖，其中高黎贡山茶业有限公司黄申逵直播带货获一等奖等活动的开展及组织支出。

11.就业创业服务补助资金支出5,053.00元，主要用于组织320名在校大学生到40余家机关企事业单位参加大学生“返家乡”社会实践活动，选派20名优秀在校大学生腾冲市基层团组织团建指导员，基层团干部力量进一步充实。走访创业就业见习基地4家，组织120人开展青年创业就业培训1期，开展线上线下政策指导工作1,180余次，发放青年创业贷款175户2,000万元，带动就业350余人；4名优秀青年在“保山青荐官”短视频、抖音直播带货大赛中获奖，其中高黎贡山茶业有限公司黄申逵直播带货获一等奖等活动的开展及组织支出。

12.2022年省级创业担保贷款贴息及奖补资金34,937.51元，主要用于组织320名在校大学生到40余家机关企事业单位参加大学生“返家乡”社会实践活动，选派20名优秀在校大学生腾冲市基层团组织团建指导员，基层团干部力量进一步充实。走访创业就业见习基地4家，组织120人开展青年创业就业培训1期，开展线上线下政策指导工作1,180余次，发放青年创业贷款175户2,000万元，带动就业350余人；4名优秀青年在“保山青荐官”短视频、抖音直播带货大赛中获奖，其中高黎贡山茶业有限公司黄申逵直播带货获一等奖等活动的开展及组织支出。

13.2023年1月到7月地方项目生活补助保山市级经费46,666.20元，主要用于支付2022-2023年度腾冲市在岗服务志愿者地方项目22人的生活补助。

14.2023年8至12月大学生志愿服务西部计划地方项目保山市级生活补助经费53,332.80元，主要用于支付2023-2024年度腾冲市在岗服务志愿者地方项目32人等人员的生活补助。

15.2023年1月到7月地方项目生活补助云南省级经费128,300.00元，主要用于支付2022-2023年度腾冲市在岗服务志愿者地方项目22人的生活补助。

16.地方项目志愿者生活补贴云南省级8至12月补助经费133,300.00元，主要用于支付2023-2024年度腾冲市在岗服务志愿者地方项目32人等人员的生活补助。

17.2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金242,610.00元，主要用于支付2022-2023年度腾冲市在岗服务志愿者国家项目10人，2023-2024年度腾冲市在岗服务志愿者国家项目10人生活补助。

18.挂职锻炼干部相关经费7,000.00元，用于支付1名挂职人员挂职补助。

19.财政代管资金6,745.62元，其中6,676.25元为上年结余资金，69.37元为税务局返的单位代扣个人所得税手续费，用于单位日常公用经费。(单位资金项目不需做项目绩效自评表)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,320,281.60元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少11,505.08元，下降0.49%,主要原因:一是公务用车运行维护费等公用经费减少8,338.00元；二是2023年7月新招录1人，工资和保险随之增加，人员经费增加69,576.60元，养老保险增加15,374.08元，医保增加4,676.26元；二是挂职锻炼干部费用支出减少29,650.00元,志愿者生活补助增加67,590.00元,青基会项目实施经费减少45,372.64元，团委活动经费减少10,541.61元，腾冲市希望公益服务中心增加15,876.74元，预防青少年违法犯罪工作经费减少4,780.00元，青年志愿者协会工作经费增加15,967.16元，少先队工作经费减少44,865.92元，其他就业补助资金增加减少81,860.00元，农林水支出中创业担保贷款增加24,842.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,064,465.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%。主要用于工资福利支出，办公费、会议费、差旅费、接待费等商品和服务支出894,883.80元，基层团干部和西部志愿者生活补助等其他群众团体事务支出1,169,582.03元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出116,777.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于在职人员机关养老保险缴费92,464.32元，其他就业补助资金支付差旅费劳务费等办公费支出24,313.00元；

9.卫生健康（类）支出63,036.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于行政事业单位医疗补助支出。其中：用于缴职工基本医疗保险41,182.72元,公务员医疗补助缴费20,680.80元，工伤保险1,173.12元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出76,001.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于创业担保贷款贴息经费76,001.81元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元，决算为26,550.46元，完成年初预算的61.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为11,581.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.62%，完成年初预算的40.64%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为14,969.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.38%，完成年初预算的99.79%，具体是国内接待费支出决算14,969.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元，支出决算为26,550.46元，完成年初预算的61.04%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为11,581.46元，完成年初预算的40.64%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为14,969.00元，完成年初预算的99.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支），学会过“紧日子”，继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为11,581.46元，完成预算的40.64%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是2023年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为11,581.46元，完成预算的40.64%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为15,000.00元，支出决算为14,969.00元，完成年初预算的99.79%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,868.73元，下降18.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年无增减变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少13,675.73元，下降54.15%；公务接待费支出决算增加7,807.00元，增长109.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是2023年境外疫情逐步放开，各界爱心人士到腾冲开展活动的人数和次数增加，接待任务加重。

1.2023年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为11,581.46元，较上年支出减少13,675.73元，下降54.15%。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出11,581.46元，较上年支出减少13,675.73元，下降54.15%。公车运行维护费较上年减少的主要原因：继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出决算为14,969.00元，较上年支出增加7,807.00元，增长109.01%。公务接待支出较上年增加的主要原因是2023年境外疫情逐步放开，各界爱心人士到腾冲开展活动的人数和次数增加，接待任务加重。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于共青团及少先队各项相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门，爱心人士到腾冲开展希望小学援建、回访、贫困学生资助等相关活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年机关运行经费支出95,908.01元，比上年减少8,338.00元，下降8.00%，主要原因是公务用车运行维护费支出下降。部门机关运行经费主要用于团委机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费9,750.00元；水费290.00元；电费800.00元；工会经费15,761.55元；公务用车运行维护费11,581.46元；其他交通费用57,725.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团腾冲市委员会资产总额276,260.17元，其中，流动资产228,945.22元，固定资产47,314.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105,914.27元，其中固定资产减少18,643.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值36,581.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40,306.46元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40,306.46元。授予中小企业合同金额36,600.00元，其中：授予小微企业合同金额36,600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200171201111