监督索引号53052200121601000

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共腾冲市委政法委员会贯彻落实中央和省委、保山市委、腾冲市委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的绝对领导，主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线、方针、政策和党中央、省委、保山市委的决策部署及腾冲市委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻中央和省委、保山市委、腾冲市委的决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安腾冲、法治腾冲建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形式，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

11.完成省委政法委、保山市委政法委和腾冲市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党对政法工作绝对领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，推动政法各单位扎实开展主题教育，深入贯彻落实政法工作条例和省委实施细则，修订完善政法委员会全体会议议事规则等制度，政治督察、执法监督等制度机制进一步得到健全落实，对市人民检察院开展了政治督察，在市委政法委成立执法监督室，建立并充实执法监督工作专家库。自觉接受上级巡视和政治督察及事项整改。

2.维护社会安全稳定。始终把维护国家政治安全放在第一位，持续深化反渗透反颠覆反分裂反恐怖反邪教斗争。严格落实重大决策社会稳定风险评估机制，受理项目建设风险评估备案。高质量完成安保维稳任务。充分发挥信访联席会议机制作用，常态化开展突出矛盾风险大排查大化解。

3.实现强边固防升级高效。坚决扛牢强边固防这个“国之大者”，以高标准承办全省强边固防现场会为新起点，以打造具有腾冲特点的强边固防升级版为抓手，制发《腾冲市关于打造新形势下强边固防升级版工作实施方案》《腾冲市常态化开展打击跨境违法犯罪专项治理的实施意见》等文件，“五位一体”合力强边固防“腾冲样板”在全省推广。千方百计推进边防基础设施项目建设，保持对跨境违法犯罪的高压态势，深入开展打击整治涉缅北电信网络诈骗专项行动，全年办理妨害国（边）境管理刑事案件、电诈案件、跨境赌博案件，守住“不发生走私犯罪规模性反弹、不成为偷渡分子潜入潜出洼地”的底线，切实维护边境安全稳定。

4.充实社会治理基层基础。全面推动完成市乡村三级综治中心建设，实现市级综治中心与党政军警民联合指挥中心双融合，3个边境乡镇党政军警民联合指挥中心与综治中心、矛盾纠纷调解、信访接待、网格管理、公共法律服务中心等多中心一体化运行，打造保山市示范级综治中心、规范级综治中心、规范网格。市域社会治理现代化试点合格城市创建顺利通过省级验收、中央复核。组织开展矛盾纠纷多元化解“十百千万”工程，建设全省矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设示范点。持续推进扫黑除恶斗争常态化向纵深发展，深化第五轮禁毒人民战争。深入开展平安细胞、平安行业（系统）创建工作，建设保山市级“平安单位”“平安乡镇”“平安村（社区）”“平安小区”。

5.深入推进法治腾冲建设。把习近平法治思想作为做好全面依法治市工作的根本遵循，坚持法治腾冲、法治政府、法治社会一体建设，严格落实法治建设“一规划两纲要”，扎实开展“八五”普法，全面推动普法强基补短板专项行动，下沉村组一线开展普法教育，大力倡导推动各级各部门坚持“会前学法”“万名政法干警进万村入万户”“六个平安”等活动，打造由村（社区）干部、网格员、人民调解员、“法律明白人”、驻村辅警等构成的“群众身边永不走”的普法队伍，实现群众法治意识明显增强，全面实现省委确定的“三下降一扭转”目标。推进全省法治政府建设示范县（市、区）建设。

6.强化政法队伍建设。深入推进政治机关深化拓展年建设，开展政治轮训。扎实开展“躺平式”干部专项整治，深入开展政法系统干部队伍建设专项调研，动态掌握一批优秀干部。创建全国信访工作示范县、全省平安建设先进县。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：包括办公室、综治督导股、维稳指导股、禁毒指导协调股、反邪教协调股、边防工作指导协调股、新闻宣传股、执法监督室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会政法委员会。

纳入中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年度项目支出绩效自评表因涉密，不宜公开，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年度收入合计68,829,980.79元。其中：财政拨款收入29,217,706.01元，占总收入的42.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,612,274.78元，占总收入的57.55%。与上年相比，收入合计增加44,540,713.34元，增长183.38%。其中：财政拨款收入增加4,959,793.59元，增长20.45%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加39,580,919.75元，增长126,234.67%。主要原因是：一是新调入行政人员1人，新调入事业人员1人，部队转业安置事业人员8人，故人员及经费收入较上年增加1,829,922.57元。二是2023年度及以前年度基础设施建设项目推进，故本年收到的项目拨款收入增加。三是单位收到专项资金，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年度支出合计56,837,706.01元。其中：基本支出7,359,388.49元，占总支出的12.95%；项目支出49,478,317.52元，占总支出的87.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32,537,793.59元，增长133.90%。其中：基本支出增加1,913,297.74元，增长35.13%；项目支出增加30,624,495.85元，增长162.43%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是新调入行政人员1人，新调入事业人员1人，部队转业安置事业人员8人，故人员及经费支出较上年增加1,829,922.57元。二是2023年度及以前年度基础设施建设项目推进，故本年收到的项目拨款支出增加。三是其他收入中的专项资金拨付，故其他收入支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会机构正常运转的日常支出7,359,388.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,564,699.02元，占基本支出的89.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费794,689.47元，占基本支出的10.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,478,317.52元。其中：基本建设类项目支出15,393,442.00元。因项目支出涉密，根据规定不予公开，项目支出及工作开展情况不做对比和增减原因分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出25,888,187.01元,占本年支出合计的45.55%。与上年相比增加3,828,932.59元，增长17.36%,主要原因是：一是新调入行政人员1人，新调入事业人员1人，部队转业安置事业人员8人，故人员及经费支出较上年增加1,829,922.57元。二是2023年度及以前年度基础设施建设项目推进，故本年收到的项目拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,936,800.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.80%。主要用于主要行政运行5,449,858.37元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,296,941.67元，其他共产党事务支出190,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1,955,237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于边海防1,955,237.00元。

4.公共安全（类）支出565,996.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于执法办案291,646.7元，其他公共安全支出274,350.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出583,256.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出583,256.48元。

9.卫生健康（类）支出453,454.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费282,040.86元，公务员医疗补助缴费164,113.60元, 其他行政事业单位医疗支出7,300.33元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出15,393,442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.46%。因项目支出涉密，根据规定不予公开，项目支出情况不做具体说明。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为256,875.00元，决算为163,940.65元，完成年初预算的63.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为99,567.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.73%，完成年初预算的90.52%；公务接待费支出年初预算为146,875.00元，决算为64,373.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.27%，完成年初预算的43.83%，具体是国内接待费支出决算64,373.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为256,875.00元，支出决算为163,940.65元，完成年初预算的63.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为99,567.25元，完成年初预算的90.52%；公务接待费支出年初预算为146,875.00元，决算为64,373.40元，完成年初预算的43.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因是2023年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算数为110,000.00元，支出决算为99,567.25元，完成预算的90.52%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出预算数为110,000.00元，支出决算为99,567.25元，完成预算的90.52%，主要用于公务用车维修费、保险费、油费、过路费支出。支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位公务用车使用年限较久，预计大修事项较多，但经严格把控公务用车运行维护事项，费用较预算数有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为146,875.00元，支出决算为64,373.40元，完成预算的43.83%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是因机构、所属职责职能及专项工作增加，预计年度专项工作的调研、迎检、评审等增加，但因工作有序开展且初具成效，上级来人开展专项工作的调研及推进有所减少，费用较预算数有所节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31,316.66元，下降16.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少15,151.06元，下降13.21%；公务接待费支出决算减少16,165.60元，下降20.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2023年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2023年公务用车公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是2023年我单位未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算数比上年减少15,151.06元，下降13.21%，主要原因是与2022年相比较，公务用车使用年限较久，大修事项较多，2023年度人员外出开展公务活动次数虽多，但在经严格把控公务用车运行维护事项后，费用较2022年有所减少。

3.2023年公务接待费支出决算数比上年减少16,165.60元，下降20.07%。主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是因机构、所属职责职能及专项工作增加，预计年度专项工作的调研、迎检、评审等增加，但因工作有序开展且初具成效，上级来人开展专项工作的调研及推进有所减少，费用较预算数有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政法及边境立体化防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次837人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法及边境立体化防控等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年机关运行经费支出794,689.47元，比上年增加125,375.17元，增长18.73%，主要原因是单位坚持执行厉行节约，严控经费支出事项,但因新增人员10人，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于中国共产党腾冲市委员会政法委员会机构运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，其中：办公费76,683.82元、印刷费52,332.00元、水费928.00元、电费4,618.38元、邮电费34,909.06元、差旅费178,085.00元、培训费10,000.00元、公务接待费23,899.40元、劳务费59,507.95元、工会经费72,728.21元、公务用车运行维护费29,857.65元、其他交通费248,100.00元、其他商品和服务支出3,040.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党腾冲市委员会政法委员会资产总额74,709,077.38元，其中，流动资产74,304,418.38元，固定资产404,659.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,792,812.14元，其中固定资产增加182,749.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额265,370.78元，其中：政府采购货物支出122,042.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出143,328.78元。授予中小企业合同金额265,370.78元，其中：授予小微企业合同金额265,370.78元。

四、部门绩效自评情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年度项目支出绩效自评表因涉密，不宜公开，故《项目支出绩效自评表》为空表。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200121601111