监督索引号53052200121801000

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据市委指示，参加起草或组织协同市委有关部门共同起草、修改市委重要讲话稿、文件、文稿。

2.根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.完成市委、保山市委政策研究室和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治思想教育，注重干部队伍建设，推进机关党建。

2.关注时情市情，强化政策研究工作。

3.围绕市委市政府工作部署，主动开展工作专题调研。

4.履行市委改革办职责，协调推进全市的全面深化改革工作。

5.加强党风廉政建设。

6.抓实脱贫攻坚，认真履行挂联职责。

7.搞好兼顾，统筹抓好其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、改革发展股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会政策研究室。

纳入中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年度收入合计2,142,584.39元。其中：财政拨款收入2,142,584.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加140,989.53元，增长7.04%。其中：财政拨款收入增加191,105.16元，增长9.79%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少50,115.63元，下降100%。财政拨款收入增加的主要原因：人员经费及公用经费收入增加208,447.33元，退休人员死亡丧葬费、抚恤金收入增加29,122.00元，改革、政策研究及调研项目收入减少46,464.17元，主要为2023年比2022年多2人（调入2人），故本部门2023年收到财政拨款的人员经费及公用经费增加208,447.33元；退休人员死亡丧葬费、抚恤金根据个人测算标准不同，增加29,122.00元；根据政府过紧日子的要求，压减改革、政策研究及调研项目经费46,464.17元。其他收入减少主要原因：50,000.00元为2022年向上争取资金，而2023年无向上争取资金，115.63元为2022年的税务返还手续费。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年度支出合计2,142,584.39元。其中：基本支出2,051,666.09元，占总支出的95.76%；项目支出90,918.30元，占总支出的4.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加141,105.16元，增长7.05%。其中：基本支出增加401,142.13元，增长24.30%；项目支出减少260,036.97元，下降74.09%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。基本支出增加主要原因：2023年比2022年多2人（调入2人），故本部门支出的人员经费及公用经费增加208,447.33元；2023年的退休人员死亡丧葬费、抚恤金242,694.80元在基本支出中，而2022年的退休人员死亡丧葬费、抚恤金在项目支出中，故导致2023年基本支出增加242,694.80元；2022年有向上争取资金50,000.00元，而2023年无向上争取资金，导致2023年基本支出减少50,000.00元。项目支出减少的主要原因：2023年的退休人员死亡丧葬费、抚恤金242,694.80元在基本支出中，而2022年的退休人员死亡丧葬费、抚恤金在项目支出中，故导致2023年项目支出减少242,694.80元;退休人员死亡丧葬费、抚恤金根据个人测算标准不同,比2022年增加29,122.00元；根据政府过紧日子的要求，压减改革、政策研究及调研项目经费46,464.17元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政策研究室机构正常运转的日常支出2,051,666.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,870,413.05元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,253.04元，占基本支出的8.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,918.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.改革、政策研究及调研经费支出82,045.50元，主要用于全面深化改革及政策研究调研工作，全面深化改革工作是各级党委、政府重要工作之一，改革办承担着全市全面深化改革工作上下对接，左右协调等工作，课题调研及政策调研是为市委市政府重大工作决策提供参考建议意见，市委市政府重要工作推进过程中出现情况的调研及经验总结，通过开展以上工作，为市委市政府当好参谋助手作用。

2.补发死亡抚恤8,872.80元，主要用于补助给死亡退休人员家属。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,142,584.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加191,105.16元，增长9.79%,主要原因是人员经费及公用经费收入增加208,447.33元，退休人员死亡丧葬费、抚恤金收入增加29,122.00元，改革、政策研究及调研项目支出减少46,464.17元，主要为2023年比2022年多2人（调入2人），故本部门今年支出的人员经费及公用经费增加208,447.33元；退休人员死亡丧葬费、抚恤金根据个人测算标准不同增加29,122.00元；根据政府过紧日子的要求，压减改革、政策研究及调研项目经费46,464.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,568,829.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%。主要用于全面深化改革及政策研究调研工作等行政运行1,568,829.27元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出433,420.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费181,852.80元，死亡抚恤251,567.60元。

9.卫生健康（类）支出140,334.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于行政单位医疗78,188.84元，公务员医疗补助59,872.72元，其他行政事业单位医疗支出2,273.16元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,500.00元，决算为23,092.18元，完成年初预算的58.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为31,500.00元，决算为16,707.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.35%，完成年初预算的53.04%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,385.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.65%，完成年初预算的79.81%，具体是国内接待费支出决算6,385.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,500.00元，支出决算为23,092.18元，完成年初预算的58.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为31,500.00元，决算为16,707.18元，完成年初预算的53.04%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,385.00元，完成年初预算的79.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

“三公”经费决算数小于预算数的原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为31,500.00元，支出决算数为16,707.18元，完成预算的53.04%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是2023年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为31,500.00元，支出决算数为16,707.18元，完成预算的53.04%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为8,000.00元，支出决算为6,385.00元，完成年初预算的79.81%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,669.46元，增长13.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,112.54元，下降6.24%；公务接待费支出决算增加3,782.00元，增长145.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用频率减少，相应运行维护费减少1,112.54元。公务接待费增加3,782.00元：接待活动增5批次，增36人次。

1.2023年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为16,707.18元，较上年支出减少1,112.54元，下降6.24%。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出16,707.18元，较上年支出减少1,112.54元，下降6.24%。公车运行维护费较上年减少的主要原因：公务用车使用频率减少，导致相应运行维护费减少。

3.2023年公务接待经费支出决算为6,385.00元，较上年支出增加3,782.00元，增长145.29%。公务接待支出较上年增加的主要原因：上级部门检查调研次数增加，接待任务增加，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。我单位本年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于改革、课题研究以及政策研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革、课题研究以及政策研究所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年无国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年机关运行经费支出181,253.04元，比上年增加25,121.29元，增长16.09%，原因为2023年比2022年多2人（调入2人），导致本部门今年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于我单位运转所需的办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出，其中：办公费18,364.91元；公务接待费4,000.00元；工会经费29,570.95元；公务用车运行维护费16,707.18元；其他交通费用103,200.00元；其他商品和服务支出9,410.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党腾冲市委员会政策研究室资产总额71,930.65元，其中，流动资产7,967.24元，固定资产63,963.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48,225.86元，其中固定资产增加680.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27,407.18元，其中：政府采购货物支出1,628.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,779.18元。授予中小企业合同金额26,133.50元，其中：授予小微企业合同金额26,133.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200121801111