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中国共产党腾冲市委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党腾冲市委员会组织部在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和省委、保山市委、腾冲市委有关工作要求。主要职责是：

认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全市党组织、党的基层组织建设。负责全市党员教育和管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。承担市委党的建设工作领导小组办公室职责。

研究并提出乡镇（街道）领导班子和市直各部委办局科级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及推荐考察、任免、调动等手续。协助保山市委组织部开展对保山市管干部的考察、考核、任免，交流、工资、待遇、退休报批等工作。

研究制定加强全市领导班子和干部队伍建设的规划和政策措施。统筹培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和制度。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

负责统筹全市人才工作，指导、组织、协调和督促落实全市人才工作队伍建设工作。负责市委人才政策措施的研究制定和组织实施、督查督办，加强对各行业领域人才工作的调研，推动解决存在问题。负责全市人才工作的宏观指导和考核奖惩。负责指导并做好全市人才资源统计、分析和人才信息库建设工作。

协调和指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题。督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责乡科级领导干部及特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

负责管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级干部教育培训工作。协调、督促、检查各乡镇（街道）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

指导全市公务员制度的实施工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟定全市公务员管理配套措施并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

指导全市干部人事档案管理工作。负责做好市管领导干部、公务员（参照公务员法管理人员）的人事档案管理使用工作。

负责指导并做好全市公务员和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责全市党费收缴、管理、使用和党员组织关系接转工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作。

负责管理市委市直机关工委日常工作，加强对市委市直机关工委日常所辖党组织的管理，加强基层党组织建设。

统一管理市委机构编制委员会办公室，加强市委对机构编制和机构改革的统一领导。

负责全市离退休干部管理服务工作，加强市委对老干部工作的统一领导。

完成市委和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以组织振兴为抓手，基层党建提质增效。一是扛牢工作责任展现新担当。研究制定“基层党建提质增效年”总体方案，构建“年初报备+日常督查+年终述职”责任闭环，指导开展擂台比武58次，组织随机调研3次，召开专题调度会3次。深入学习贯彻党的二十大精神，分级分类抓好党员干部培训。积极配合省委第七巡视组开展工作，对巡视反馈问题做到深刻自省、立行立改。二是夯实基层基础彰显新作为。扎实开展“扩先提中治软”行动，全覆盖完成1,717个党支部分类定级，1,108对党支部结对共建，完成11个软弱涣散党组织整顿验收，新成立党支部9个、8个党员空白村民小组全面“清零”。党组织领办合作社市级联合社实体化运行，全市村级党组织领办合作社达到208个，推荐6个电商主体作为保山市级单位挂联指导培育点。三是深化典型引路赋能新品牌。围绕“一地两带三区”总体布局和“云岭先锋”系列示范创建，重点对24个省、市级示范点实行“一点一策”培育，不断擦亮“边疆、城市、旅游”三张党建品牌。

2.以选育管用为抓手，优化干部队伍建设。一是选用忠诚干净干部。年内开展1轮全覆盖干部队伍综合调研，2023年从基层一线选拔任用干部18名、晋升职级22名，干部交流轮岗95名。统筹抓实党外干部、少数民族干部、妇女干部培养选拔工作，着力优化全市干部队伍结构。二是打造高素质公务员队伍。严格落实《公务员录用考察办法（试行）》，严格执行考察程序，2023年招录公务员（参公人员）26人。有序在7个单位推开行政执法类公务员制度实施，套转行政执法类公务员148名，持续加大超编超职级职数消化力度，预计2023年消化行政超编79名，消化市级机关超职级职数46名。三是开展高质量教育培训。制定印发《腾冲市2023年干部教育培训方案》、《关于加强和改进干部教育培训管理工作的通知》、《关于进一步严明干部教育培训纪律的通知》等文件，先后举办主体班次13期2,200余人次，以“剑川事件”和“龙陵事件”为镜鉴，推动干部教育工作存在问题整改。四是选优配强高素质驻村队伍。对全市82支驻村工作队，220名驻村工作队员进行轮换，专题辅导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等政策，实行“云岭先锋”APP及月考勤表（纸质）“双签到”，强化管理。五是强化日常干部监督。盯紧“关键少数”，高质量完成37名领导干部个人有关事项年度集中填报工作，开展重点领域政商“旋转门”“逃逸式辞职”问题专项整治1次，开展离（退）休干部不违规经商办企业和违规兼职谈话11批次48人次；统筹抓好领导干部外出报备1,177人次、请销假报备431人次；营造和谐氛围。建立联查联办和快查快结机制，及时受理、处置和答复本级收到的信访举报5件，保山转办信访件2件，省委第七巡视组转交信访件1件，接待来访群众9次15人次。

3.以招才引智为抓手，筑牢人才发展高地。一是建设人才集聚平台。切实强化首批“云南省柔性引进高层次人才基地”作用，年内承接“院士专家云南行”暨高层次人才国情省情研修、“沪滇人才协作 产才融合论坛”等活动，持续抓好院士专家工作站、专家基层科研工作站，目前建立院士专家工作站58个；建立2023年腾冲科学家论坛智库，目前在库319人，其中院士25人。二是统筹各类人才队伍。有序组织2023年各类人才计划申报工作，年内1人入选省委联系专家，2人获省政府特殊津贴，1人获评“云岭工匠”，3人获第二批“兴保人才奖”。2023年针对部分市直事业单位特殊岗位紧缺人才需求实施校园直招55人，其中17人为硕士研究生。全市共有“兴滇英才”首席技师工作室8个，申请专利12个，创收725万元；2023年共开展智力服务活动60余场次，聘请省内外各类专家65人，5,000余人参加。三是优化人才服务。组织开展了第二批“万名人才兴万村”行动人才选派工作，3名省委联系专家、18名保山市委联系专家、48名腾冲市委联系专家，7名省级科技特派员，30名腾冲市级科技特派员，114名各类人才派驻220个村（社区）开展联系服务工作，根据《市委联系专家工作制度》组织评选了50名市委联系专家，全面建立人才联系服务机制，精准服务人才。

4.以自身建设为抓手，激发机关活力动能。一是政治建设更加过硬。结合第二批主题教育，认真落实全国、全省组织工作会议精神，严格落实“第一议题”“三会一课”“主题党日”等制度，将习近平总书记重要讲话精神作为部务会第一议题，今年以来，共召开部务会21次，理论学习中心组集中学习8次。二是服务群众更加高效。持续开展大培训、大练兵、大比武等活动，严格落实在职党员到社区报到，推动机关党员主动作为，积极为群众办实事、解难事。2023年，机关党员共制定为民办事清单3894项。三是宣传工作更加出彩。制定印发《2023年腾冲市组织工作宣传工作方案》，截至10月底，在“腾冲先锋”微信公众号发布信息206期1,170余条，组织开展“书香腾冲 阅读相伴”“我们的节日”系列活动等新时代文明实践活动20余次，完成创文网申活动14场，被创文办通报为红榜，2023年2月，腾冲市委组织部被评为保山市级文明单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党腾冲市委员会组织部共设置18个内设机构，包括：办公室、研究室（政策法规股）、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理股、公务员信息股、工资福利股、人才工作股（市人才工作领导小组办公室）、干部教育股、干部监督股、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、驻村办、市委市直机关工委办公室、离退休干部政治生活待遇股、市委老干部局离退休干部工委办公室、机关党委（人事股）、市委非公有制经济组织和社会组织工委办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会组织部。

纳入中国共产党腾冲市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年度收入合计12,626,016.52元。其中：财政拨款收入12,526,016.52元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.79%。与上年相比，收入合计减少382,785.12元，下降2.94%。其中：财政拨款收入减少479,516.48元，下降3.69%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加96,731.36元，增长2,959.38%。主要原因：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出,导致本年度财政拨款收入较上年减幅较大；二是本年度增加市委市直机关工委补助50,000.00元、市总工会补助50,000.00元，导致其他收入较上年增幅较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年度支出合计12,526,016.52元。其中：基本支出7,708,940.28元，占总支出的61.54%；项目支出4,817,076.24元，占总支出的38.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少479,516.48元，下降3.69%。其中：基本支出增加468,535.93元，增长6.47%；项目支出减少948,052.41元，下降16.44%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是我单位10名临时人员年初预算录入进财政部分供养人员进行预算，增加其他工资福利支出558,243.57元，故基本支出较上年增幅较大；二是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，导致本年项目支出较上年减幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部机构正常运转的日常支出7,708,940.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,088,498.76元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,441.52元，占基本支出的8.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,817,076.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.综合党建工作经费项目支出508,328.08元，主要用于机关党建、“一地两带两区”党建、“两新”工委党建等智慧党建专线运行维护、基层党建示范点建设、党员培训及发展等经费支出；

2.党员干部教育培训经费项目支出393,786.20元，主要用于全市党员领导干部、党员干部教育培训支出；

3.人才工作经费项目支出77,651.00元，主要用于人才办工作经费、“耘耕计划”工作经费、“沃土人才”培养经费等支出；

4.驻村工作队经费项目支出2,241,435.00元，主要用于驻村办工作开展经费及保山和腾冲两级驻村工作队员224名驻村工作队员的住勤补助；

5.老年大学运转及老干部活动经费项目支出884,288.30元，主要用于老年大学日常运转经费、老干部慰问、老干部体检、老干部外出参观考察、老干部公用经费及特需费、老干部活动经费等；

6.选派机关事业单位干部担任村（社区）书记工作生活补助经费198,000.00元，主要用于补助选派机关事业单位干部到村（社区）担任书记工作的生活补助；

7.腾冲市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费项目支出222,910.00元，主要用于腾冲市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作开展经费；

8.选调生到村任职补助经费106,242.04元，主要用于下派选调生到村任职中央、省级补助的一次性安置费、生活补助、国情调研等经费；

9.腾冲市选派干部挂职锻炼补助经费12,300.00元，主要用于本年度我部门干部职工被选派到乡镇及上级单位挂职锻炼的经费补助。

10.基层党建综合调研及党委书记述职评议、干部队伍调研及考核工作经费项目支出61,266.00元，主要用于按照要求每年开展党建调研至少2次、抓实述职评议考核等工作，开展全市干部队伍建设综合研判，实现对全市科级领导班子和全体科级领导干部全覆盖，拓展到部分企事业单位，深入掌握干部一贯表现和各级领导班子运行情况；

11.党建宣传专项资金项目支出110,869.62元，主要用于以党建为重点的宣传度，充分挖掘一些典型经验做法，增强社会影响力，为扩大腾冲党建知名度和影响力，有效促进各项工作长足发展，与人民网、云南日报等主流媒体签订合作协议，邀请记者到腾采访。主办“腾冲先锋”微信公众号，使其成为腾冲组织工作对外宣传的重要窗口，成为广大党员干部、组工干部学习的重要载体。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出12,526,016.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少379,516.48元，下降2.94%，主要原因：一是我单位10名临时人员年初预算录入进财政部分供养人员进行预算，增加其他工资福利支出558,243.57元，故基本支出较上年增幅较大；二是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，导致本年项目支出较上年减幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,143,592.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%。主要用于行政运行支出6,332,096.24元，其他组织事务支出4,811,496.24元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出855,598.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于基层政权建设和社区治理支出7,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出726,980.64元、机关事业单位职业年金缴费支出121,418.05元；

9.卫生健康（类）支出526,825.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于行政单位医疗支出261,632.26元、事业单位医疗支出52,234.41元、公务员医疗补助支出203,888.05元、其他行政事业单位医疗支出9,070.63元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,500.00元，决算为124,914.87元，完成年初预算的59.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为140,500.00元，决算为108,652.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.98%，完成年初预算的77.33%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为16,262.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.02%，完成年初预算的23.23%，具体是国内接待费支出决算16,262.62元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,500.00元，支出决算为124,914.87元，完成年初预算的59.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为140,500.00元，决算为108,652.25元，完成年初预算的77.33%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为16,262.62元，完成年初预算的23.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为140,500.00元，支出决算数为108,652.25元，完成预算的77.33%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，原因是2023年我部门公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为140,500.00元，支出决算数为108,652.25元，完成预算的77.33%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为70,000.00元，支出决算为16,262.62元，完成预算的23.23%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我部门严格执行过紧日子要求，建立健全公务接待工作长效机制，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，厉行节约，进一步压缩公务接待支出；二是上级单位到我部门指导考察工作较上年有所减少，接待任务减少，故我部门接待费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少84,757.06元，下降40.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少38,587.68元，下降26.21%；公务接待费支出决算减少46,169.38元，下降73.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算108,652.25元，较上年支出减少38,587.68元，下降26.21%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我部门本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为108,652.25元，较上年减少38,587.68元，下降26.21%。公务用车运行经费支出减少的原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2032年公务接待支出决算16,262.62元，较上年减少46,169.38元，下降73.95%，公务接待支出减少的主要原因是：一是我部门严格执行过紧日子要求，建立健全公务接待工作长效机制，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，厉行节约，进一步压缩公务接待支出；二是上级单位到我部门指导考察工作较上年有所减少，接待任务减少，故我部门接待费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位开展党建、干部、组织、人才等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党腾冲市委员会组织部开展党建、干部、组织、人才等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年机关运行经费支出620,441.52元，比上年减少64,092.71元，下降9.36%，主要原因：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目；二是为贯彻执行中央八项规定，严格执行过紧日子的相关要求，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。机关运行经费主要用于中国共产党腾冲市委员会组织部机构运转所需的办公费、工会经费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费36,068.40元；工会经费189,395.68元；公务用车运行维护费53,677.44元；其他交通费用328,500.00元；其他商品和服务支出12,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党腾冲市委员会组织部资产总额8,318,324.09元，其中，流动资产395,557.55元，固定资产7,465,611.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产457,155.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,163,980.60元，其中固定资产减少929,673.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额311,466.20元，其中：政府采购货物支出185,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出125,906.20元。授予中小企业合同金额277,409.54元，其中：授予小微企业合同金额277,409.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200120301111