监督索引号53052200171701000

腾冲市机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。负责市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理，生活服务保障等工作。指导并监督办公区、市级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度 改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责拟订有关市级公务接待监督管理制度，会同有关部门负责市本级党政机关公务接待工作监督检查。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）办公用房管理平稳推进。

一是不断加大对办公用房使用督查力度，严格执行办公用房建设、修缮、使用等标准，巩固办公用房清理整改成效。对督查检查中发现的办公用房超标的单位现场要求整改，并跟踪问效。

二是积极协调有关部门并督促符合办理产权证的单位尽快开展办公用房权属登记，推进权属集中统一工作全面落实，为全市资产盘活提供权属保障。

三是围绕市委市政府中心工作，对全市办公用房进行统筹调剂。今年来完成综合执法局办公用房调剂工作，调剂办公室10间，建筑面积514平方米；完成纪工委一楼办公用房改造项目，改造面积410平方米，改造后提供办公室9间、会议室2间、机房1间；稳步推进西源街道、收储中心、红十字会、农业农村局执法大队、婚姻登记处、公正处等7家单位搬迁调配工作，进一步用足用好现有资源，持续提高办公用房使用效率。

（2）公务用车管理顺畅有序。

一是积极向省、市公车主管部门协调越野车购置指标。经省公车办同意，2023年批复腾冲市越野车购置指标4辆，其中机关事务管理局2辆，政府办2辆，目前机关事务局已购置越野车1台。截止目前，2023年全市共处置公务用车14辆，已批准购置公务用车21辆，其中已购置5辆，另16辆正在办理购置手续。

二是继续加强公车运行监管，持续推进“清廉腾冲”、以“小”见“严”纠四风专项行动，强化日常监督检查，从“加油卡”“方向盘”“零部件”等小事小节抓起，遏制车轮上的腐败。今年来，联合多部门多次开展公务用车专项监督检查，对公车使用管理不规范、平台信息录入不及时、经费列支不合理等问题进行通报，并监督完成整改。

三是提高公务用车服务中心保障能力，全力做好重点项目、重大接待、重要会议活动和各部门公务出行车辆保障工作，做到安全、高效、有序。保障国家领导人莅腾调研、省委省政府领导莅腾调研、中国旅游日、科学家论坛、市委市政府中心工作等顺利开展。

（3）公务接待监督检查履职到位。把公务接待监督检查作为贯彻落实中央八项规定精神和省市实施细则的重要内容抓实抓细，全面规范党政机关国内公务接待工作。今年来，联合纪委、财政、接待办等部门对全市公务接待工作进行监督检查，重点检查接待审批不规范或超范围、超标准接待和上级督查反馈问题整改情况。共抽查48个单位，对发现问题进行通报和限期整改，有效促进中央八项规定及其实施细则精神的贯彻落实。

（4）公共机构节能迈上新台阶。始终贯彻落实习近平生态文明思想，发挥公共机构示范带头作用。举办2023年全市公共机构节能工作暨能源资源管理综合信息平台应用专题培训，提升公共机构节能管理人员业务能力素养，扎实做好全国公共机构能源资源综合信息平台的使用推广。完成全市公共机构能耗网上直报工作。扎实做好绿色低碳生活方式宣传，积极推广新能源汽车使用，逐步提高新能源汽车在公车领域的占比。

（5）后勤服务保障能力稳中有升。推进集中办公区域精细化管理和智慧安防设施建设。从安全保卫、环境卫生、设备维护、消防措施等方面着手，提高技防设施建设的同时提高工作人员的素质和形象，为广大干部职工提供优质安全的办公环境。提升市委食堂和机关食堂的服务保障能力。从食堂的膳食安排、菜品搭配、食材采购加工等方面着手，提高干部职工对食堂供餐的满意度。同时，实行自助用餐，合理配置盛具、餐具，鼓励餐后剩余打包，制止餐饮浪费现象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、房地产管理股、公务用车管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市机关事务管理局。

纳入腾冲市机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市机关事务管理局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员34人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制44辆，在编实有车辆43辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市机关事务管理局2023年度收入合计9,362,252.67元。其中：财政拨款收入9,362,252.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,832,692.88元，增长24.34%。其中：财政拨款收入增加1,832,748.00元，增长24.34%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少55.12元，下降100.00%。主要原因是：一是财政拨款收入增加1,832,748.00元，其中：基本公用经费收入增加1,634,965.98元，增加原因是我局纳入预算基本公用经费增加；项目收入较上年增加197,782.02元，主要是对比上年部门预算批复的项目增加197,782.02元，涉及房屋建筑物维修维护、劳务费项目增加。二是其他收入减少55.12元，减少原因是我局2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市机关事务管理局2023年度支出合计9,362,252.67元。其中：基本支出7,228,173.80元，占总支出的77.21%；项目支出2,134,078.87元，占总支出的22.79%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,832,748.00元，增长24.34%。其中：基本支出增加1,634,965.98元，增长29.23%；项目支出增加197,782.02元，增长10.21%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是一般公用经费支出较上年增加1,680,017.91元，由于以前年度财力不足，本年度结以前年度公务车辆维修欠款、政府大院维修维护欠款、政府食堂、市委食堂以前年度欠款，经批准新购越野车1辆，导致支出比上年增加。二是社会保障缴费支出较上年增加152,730.09元，由于本年新招录参公管理公务员2名，调入参公管理公务员1名，以及保险基数上调，导致养老、工伤、失业、医疗保险等支比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市机关事务管理局机构正常运转的日常支出7,228,173.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,747,162.97元，占基本支出的65.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,481,010.83元，占基本支出的34.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市机关事务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,134,078.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.市委、政府大院后勤保障经费694,971.23元，主要用于保障政府大楼的维修维护、食堂的维修维护，政府大院篮球场翻新维修等。

2.劳务费1,439,107.64元，主要用于政府大院内市委食堂、政府食堂、保安、保洁等人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出9,362,252.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,832,748.00元，增长24.34%,主要原因是：一是一般公用经费支出较上年增加1,680,017.91元，由于以前年度财力不足，本年度结以前年度公务车辆维修欠款、政府大院维修维护欠款、政府食堂、市委食堂以前年度欠款，经批准新购越野车1辆，导致支出比上年增加。二是社会保障缴费支出较上年增加152,730.09元，由于本年新招录参公管理公务员2名，调入参公管理公务员1名，以及保险基数上调，导致养老、工伤、失业、医疗保险等支比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,462,757.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.39%。主要用于机关服务支出8,462,757.12元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出566,928.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出476,204.8元；机关事业单位职业年金缴费支出贴支出90,723.64元。

9.卫生健康（类）支出332,567.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于行政单位医疗189,817.7元；事业单位医疗16,865.61元；公务员医疗补助115,665.76元；其他行政事业单位医疗支出10,218.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,215,750.00元，决算为1,417,359.28元，完成年初预算的116.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为303,300.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.40%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,213,750.00元，决算为1,110,731.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.37%，完成年初预算的91.51%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为3,328.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.23%，完成年初预算的166.40%，具体是国内接待费支出决算3,328.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,215,750.00元，支出决算为1,417,359.28元，完成年初预算的116.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为303,300.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为1,213,750.00元，决算为1,110,731.28元，完成年初预算的91.51%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为3,328.00元，完成年初预算的166.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是经批准购置公务用车越野车1辆，主要用于保障公务用车服务中心保障各项重点项目、重大接待、重要会议活动和各部门公务出行车辆保障工作。二是因为我局按照过紧日子专项行动要求，公务用车运行维护费有所节约。三是本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加340,681.89元，增长31.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加303,300.00元，2023年公务用车购置费支出纯增；公务用车运行维护费支出决算增加34,053.89元，增长3.16%；公务接待费支出决算增加3,328.00元，2023年公务接待费支出纯增。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是经批准购置公务用车越野车1辆，主要用于保障公务用车服务中心保障各项重点项目、重大接待、重要会议活动和各部门公务出行车辆保障工作。二是因开展科学家论坛等重点工作，公务用车次数频率增加，导致过路费、油费支出增加。三是本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为：我单位公务用车车辆老化，经省公车办同意批准购置越野车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于公务用车服务中心保障各项重点项目、重大接待、重要会议活动和各部门公务出行车辆保障工作，保障国家领导人莅腾调研、省委省政府领导莅腾调研、中国旅游日、科学家论坛、市委市政府中心工作的公务用车保障工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外市交流人员(机关事务管理工作调研、考察、交流)发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市机关事务管理局2023年机关运行经费支出2,481,010.83元，比上年增加2,481,010.83元，比上年纯增2,481,010.83元，主要原因是机构改革，我单位由全额拨款事业单位转为参公管理事业单位，故2023年机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于我单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费238,258.74元；水费16,976.60元；电费110,000.00元；邮电费19,204.11元；差旅费249,081.37元；维修（护）费42,612.89元；会议费3,000.00元；培训费11,256.00元；公务接待费3,328.00元；工会经费113,841.84元；公务用车运行维护费1,110,731.28元；其他交通费用257,900.00元；其他商品和服务支出1,520.00元；公务用车购置费303,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市机关事务管理局资产总额4,154,277.46元，其中，流动资产1,428,362.66元，固定资产2,725,914.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少532,930.35元，其中固定资产增加65,808.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值484,462.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,343,075.83元，其中：政府采购货物支出312,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,030,175.83元。授予中小企业合同金额1,343,075.83元，其中：授予小微企业合同金额1,343,075.83元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200171701111