监督索引号53052200141401000

腾冲市市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市市场监督管理局贯彻落实党中央和省市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署。

（1）负责市场综合监督管理，贯彻执行市场监督管理有关法律法规、政策、标准，组织实施质量强市战略，标准化战略和食品安全战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。

（2）负责组织市场监督管理综合执法工作。负责全市市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

（3）负责市场主体统一登记注册。组织全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位，个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督、推动市场主体信用体系建设。

（4）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、传销、违法直销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（5）统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施。贯彻执行国家、省反垄断制度措施和指南，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查及其他工作，实施公平竞争审查制度。

（6）负责食品安全监督管理。承担腾冲市人民政府食品安全委员会日常工作。统筹全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食盐经营质量安全监督管理。

（7）执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。 承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（8）负责质量安全监督管理。组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责统一管理标准化工作。依法协调和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，腾冲市市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实市委、市政府和省、市市场监管部门决策部署，锚定“一个大市场、两个强市、三个监管、四个安全”目标，以“五个着力”扎实推进市场监管工作，取得良好成效。

1.着力于强政治、固根本，新时代党的建设持续推进

一是党的政治建设抓牢抓实。积极推进机关党建示范创建和典型培塑，发挥示范带动、典型辐射作用，带动整体提质。在机关大厅进行机关党建品牌展示，积极将培育打造基层党建示范点。2023年，共召开党组会30次，党员大会69次，主题党日103次，支委会61次。二是充分发挥党建引领作用。结合工作实际，推行“12315”工作法，即：紧扣深入学习宣传贯彻党的二十大精神，增强基层党组织政治功能和组织功能，实施“强基、融合、创优”三项工程，聚焦将腾冲市场监管局打造成为全省乃至全国市场监管系统示范单位的目标，打造“服务先锋、监管先锋、执法先锋、文明先锋、廉洁先锋”五个先锋，深化全国文明单位创建，推动党建和业务深度融合，全面激发机关效能，为市场监管事业高质量发展打造了强劲引擎。深入推进市场监督管理所标准化规范化建设，积极开展星级市场监管所创建工作，今年年底，国家市场监督管理总局印发《关于五星市场监督管理所评定结果的通报》，腾越市场监管所获全国首批“五星市场监督管理所”。

2.着力于优环境、争一流，“一个大市场”建设稳步推进

一是市场准入环境不断优化。持续深化简化审批，提升登记注册便利化智能化水平，企业登记时间压至0.5个工作日内。持续深化“证照分离”改革全覆盖，清单之外无审批，“非禁即入”普遍落实。持续推动纾困解难政策措施，局、所联动开辟“绿色通道”，全天候为企业提供设立、变更登记服务。目前，全市实有经营主体71597户，比2022年底净增9396户，每千人拥有经营主体111.44户，增速15.11%。二是重点领域执法力度不断加大。聚焦食品药品、教育收费、医疗美容虚假宣传、商标侵权、价格违法、网络直播等重点领域，加大行政执法力度，净化市场环境。截至目前，共办理各类行政处罚案件282件，罚没金额304.10万元。共受理投诉4237件，办结4118件，为消费者挽回损失3,223.41万元。

3.着力于补短板、扬优势,“两个强市”建设稳中有进。

一是质量强市建设持续加力。持续推进产品质量、工程质量、农产品质量、服务质量、环境质量和旅游质量工作圆满完成。一年来，全市产品、农产品质量明显提升，产品质量保障体系更加完善，质量创新能力明显提高，质量突出问题得到有效治理。2023年，腾冲市未发生重大产品质量和服务质量事件、特种设备重大事故、重大旅游服务质量事件，也没有发生区域性、系统性产品质量安全事件。同时加强质量基础设施建设，2023年，组织腾药、恒益东山农业2家企业申报第五届云南省政府质量奖，指导企业开展认证提升工作，目前，全市共有82家次企业获得各类认证书162张。推进地方标准制修订工作，协助开展《腾冲仿野生天麻生产技术规程》保山市地方标准申报，目前该标准已确定批准公布，将于9月1日起正式实施。指导腾冲饵丝协会制定《腾冲饵丝》团体标准，该标准为保山市制定的首个团体标准，是保山市团体标准制定领域的零突破。目前该标准已通过专家评审，将于2024年1月1日起实施。二是知识产权强市建设步伐提速。截至目前，腾冲市商标有效注册量5542件，保山市排名第二。专利授权量610件，高价值发明专利63件。年内“一对一”为重点企业提供知识产权申请、布局、管理、维权等全方位服务，共获得国家知识产权示范企业1家，国家知识产权优势企业3家，云南省知识产权优势企业5家，云南省知识产权人才2人。中国优秀专利奖1个，云南省优秀专利奖3个。云南省中小学知识产权点学校1个。

4.着力于夯基础、筑平台，“三个监管”积极推进。

一是法治监管不断强化。以“教惩结合”，刚柔兼济的执法理念助推优化法治化营商环境。全面厘清行政执法责任，严格实施清单管理，编制《腾冲市市场监督管理局行政执法事项清单》。积极推行行政执法包容审慎监管，既要为创新营造宽松的环境，又要守住底线，确保不发生系统性风险。2023年以来，共立案287件，结案282件，其中通过集体讨论给予减轻处罚148件。在日常监督检查中，严格执行省市场监管局有关规定，严格落实首违不罚及轻微违法行为依法免予处罚，截至2023年11月给予责令改正139件、不予处罚案件2件、警告17件，实施轻微违法行为告知承诺有6件，行政指导14件，不予立案3件。二是信用监管提质升级。加强事前、事中、事后全监管环节的全程信用监管，让经营主体“信息”和“信用”贯穿市场主体全生命周期，大幅提升失信成本，让监管“长出牙齿”，施行联合惩戒。将企业信用风险分类管理运用于“双随机、一公开”监管，合理调整抽查比例和频次，实施差异化监管。2023年，制定部门抽查计划94项，完成93项，制定部门联合计划24项，完成24项。经营主体申报年报54741户，年报率93.6%。被列入异常经营目录4566户，严重违法失信名单131户，拦截失信主体办理登记5户次。完成信用修复1031户次。三是智慧监管加快完善。省市场监督管理局一体化在线监管平台项目启动，腾冲市作为试点全面开展试运行，改变了传统人盯人、普遍撒网的监管方式，形成“网格化+信用化+智慧化”的三位一体监管新格局。针对网络直播监管，加大智慧监管投入，聘请第三方开发了“腾冲市直播行为报备”系统，形成以微信为依托，融数据录入、日常管理、信息反馈、部门共享、监督核实、决策分析为一体的综合管理信息系统，截至目前报备直播基地5个，基地内商户167户，报备非基地商户450户。

5.着力于防风险、强监管，“四个安全”稳定向好。

一是食品安全保障水平不断提升。完善食品安全现代化治理体系建设，积极创建省级食品安全示范市。全面落实“两个责任”，完善包保主体、包保干部动态管理机制，确保市、乡、村三级联动、有效运转，包保督导任务完成率100%。完成重大食品安全保障35次，被保障人数79028人，餐数284餐次。累计检查各类食品生产经营主体39575户次，完成食品风险分级7131户，发布餐饮行业红黑榜9期，餐饮服务企业从业人员培训考试率100％，学校食堂“明厨亮灶”覆盖率100％。完成食品及食用农产品监督抽检1893批次，抽检合格率为96.46%；完成食品及食用农产品快速检测1916批次，合格率为100%。在全省2023上半年城乡居民满意度调查中，综合满意度达97.73分，居全省第一。二是药械化监管全面加强。认真贯彻落实全面加强药品监管能力建设22条措施，落实药品安全“党政同责、一岗双责”制度，高位推进药品安全巩固提升行动。2023年，腾冲市现有涉药械化单位3053家，检查覆盖率达100%，“两品一械”抽检合格率100%。对腾冲市辖区内1家疫苗配送单位（腾冲市疾病预防控制中心）和29家接种单位清单式排查疫苗药品安全隐患。紧紧围绕“风险防范、案件查办、能力提升”三大任务，大力查办案件，严厉打击各类药品违法犯罪行为，坚决筑牢药品安全防线。截至目前，腾冲市“两品一械”案件查办总数为102件，排名全省县市第六位。三是特种设备安全监管持续强化。深入开展城镇燃气安全排查、巩固深化特种设备安全生产专项整治三年行动，建立日常监督检查月报告制度和日常监督检查隐患清单。以特种设备重大事故隐患专项排查整治2023专项行动为切入点，持续对宾馆、酒店、学校、商场、车站、医院、景区等人员密集场所的电梯、压力容器、气瓶、压力管道、非公路用旅游观光车辆、大型游乐设施、客运索道、液化石油气、天然气、液氨冷库等涉及危险化学品安全的相关特种设备为重点对象进行检查。要求特种设备重点使用单位开展自检自查，收到自检自查表100余份，检查特种设备使用单位302户，各类特种设备1054台次，气瓶1500余支，督促整改一般安全隐患116个，下达安全指令书71份。四是工业产品质量安全监管不断加强。持续开展燃气具、农用物资、危险化学品、烟花爆竹、电动车、电线电缆、儿童玩具用品、学生考试用品等多个等产品的专项检查，2023年累计检查重点工业产品生产销售企业244户次，完成工业产品质量检验210批次，共立案查处质量案件28件，共强制检定计量器具电子计价秤等800余台。集中力量开展重点工业产品全面隐患排查整治工作，对全市5个生产许可证、5个强制性认证产品获证企业进行全覆盖检查，确保获证企业按照获证要求组织生产。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：基层党建办公室、人事股、办公室、政策法规监督股、信用信息监管执法股、网络和市场交易监管执法股、竞争执法监管股、消费权益保护监管执法股、质量发展监管执法股、特种设备安全监管执法股、知识产权保护监管执法股、食品安全监管执法股、药品医疗器械监管执法股。

所属单位17个，为市场监督管理局的派出机构，实际设置13个，分别是：

1.腾越市场监督管理所

2.来凤市场监督管理所

3.和顺市场监督管理所

4.荷花市场监督管理所

5.清水市场监督管理所

6.固东市场监督管理所

7.马站市场监督管理所

8.界头市场监督管理所

9.曲石市场监督管理所

10.芒棒市场监督管理所

11.蒲川市场监督管理所

12.中和市场监督管理所

13.猴桥市场监督管理所

（二）决算单位构成

纳入腾冲市市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市市场监督管理局。

纳入腾冲市市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市市场监督管理局2023年末实有人员编制150人。其中：行政编制135人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员128人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

年末其他人员56人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员56人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市市场监督管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

腾冲市市场监督管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市市场监督管理局2023年度收入合计28,136,028.96元。其中：财政拨款收入28,087,833.34元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48,195.62元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计减少370,989.26元，下降1.30%。其中：财政拨款收入减少393,599.19元，下降1.38%；主要原因一是我单位落实过紧日子的要求减少了公用经费958,612.53元，二是因压减了项目支出551,732.50元。上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少22,609.93元，下降31.93%。主要原因是减少烟草协助办案经费及打击成品油走私的“利剑行动”工作经费。

二、支出决算情况说明

腾冲市市场监督管理局2023年度支出合计28,141,258.54元。其中：基本支出26,265,564.82元，占总支出的93.33%；项目支出1,875,693.72元，占总支出的6.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少388,023.39元，下降1.36%。其中：基本支出减少163,709.11元，下降0.63%；项目支出减少551,732.50元，下降22.73%；上缴上级支出较上年无增减变动、经营支出较上年无增减变动、对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是一是减少了公用经费958,612.53元，二是压减了被装购置费464,696.52元、爱国卫生“七个专项”等项目支出87,035.98元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市市场监督管理局机构正常运转的日常支出26,265,564.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,324,242.40元，占基本支出的88.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,941,322.42元，占基本支出的11.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市市场监督管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,875,693.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.腾冲市市场监督管理局市场监督综合监管经费支出326,930.00元，主要用于食品药品、教育收费、医疗美容虚假宣传、商标侵权、价格违法、网络直播等重点领域，加大行政执法力度，净化市场环境等业务支出;

2.腾冲市市场监督管理局市场主体准入登记专项经费支出50,000.00元，主要用于购买营业执照印刷服务支出;

3.腾冲市市场监督管理局市场秩序执法专项经费99,943.00元，主要用于用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直播与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等专项工作支出及聘请第三方开发“腾冲市直播行为报备”系统费用支出;

4.腾冲市市场监督管理局药品事务专项经费1,860.00元，主要用于完成省级药品抽检任务购样样品费;

5.腾冲市市场监督管理局食品安全监管经费383,400.00，主要用于完成2023年年省级安排的食品安全抽检44批次、食用农产品抽检240批次样品的检测任务，抽检不合格农产品核查处置率100.00%。

6.腾冲市市场监督管理局其他市场监管事务经费937,997.22元，主要用于支付知识产权奖励金228,500.00元、委托业务费50,000.00元、档案室建设150,000.00、房屋维修（护）等其他商品和服务支出509,497.22元。

7.腾冲市市场监督管理局公益性岗位补贴40,250.00元，主要用于支付单位符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.腾冲市市场监督管理局创业担保贷款贴息及奖补35,313.50元，主要用于小微企业创业担保贷款的奖补支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出28,087,833.34元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少393,599.19元，下降1.38%,主要原因:一是我单位落实过紧日子的要求减少了公用经费958,612.53元，二是压减了被装购置费464,696.52元、爱国卫生“七个专项”等项目支出87,035.98元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23,459,618.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.52%。主要用于：

2013801行政运行20,674,180.55元。其中基本支出20,347,250.55元，主要用于人员经费支出17,410,803.13元，公用经费保运转类支出2,936,447.42元。

2013804市场主体管理50,000.00元，用于购买营业执照印刷服务支出;

2013805市场秩序执法99,943.00元，用于主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直播与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等专项工作支出及聘请第三方开发“腾冲市直播行为报备”系统费用支出;

2013812药品事务1,860.00元，主要用于药品监督管理方面的支出。

2013816食品安全监管383,400.00元，主要用于食品安全监管等专项工作支出。

2013850事业运行1,365,662.96元，主要用于事业人员经费支出1,360,787.96元，公用经费保运转类支出4,875.00元。

2013899其他市场监督管理事务884,572.02元，主要用于爱国卫生“七个专项”活动、商标战略、知识产权保护、星级市场所创建维修维护等项工作支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,733,113.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于：

2080501行政单位离退休6,000.00元，主要用退休人员护理费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,281,980.16元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出107,480.83元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

2080705公益性岗位补贴40,250.00元，主要用于单位符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801死亡抚恤297,402.80元，主要用于单位退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费支出。

9.卫生健康（类）支出1,859,787.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于：

2101101行政单位医疗987,771.49元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101102事业单位医疗87,354.74元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

2101103公务员医疗补助756,136.99元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业医疗支出28,524.30元，主要用于职工工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出35,313.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于：

2130804创业担保贷款贴息及奖补35,313.50元，主要用于小微企业创业担保贷款的奖补支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为534,500.00元，决算为428,788.35元，完成年初预算的80.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置支出年初预算为0.00元，为财政预留项目，指标末下达至单位，决算为206,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出结算的48.18%，纯增206,600.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为484,500.00元，决算为197,612.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.09%，完成年初预算的40.79%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,575.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.73%，完成年初预算的49.15%，具体是国内接待费支出决算24,575.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为534,500.00元，支出决算为428,788.35元，完成年初预算的80.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置支出年初预算为0.00元，为财政预留项目，年初指标末下达至单位，决算为206,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出结算的48.18%，纯增206,600.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为484,500.00元，决算为197,612.45元，完成年初预算的40.79%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,575.90元，完成年初预算的49.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，较年初预算无增减变动。原因是2023年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为484,500.00元，决算为404,212.45元，完成年初预算的83.43%。其中：公务用车购置费支出年初预算为0.00元，支出决算为206,600.00元，纯增206,600.00元。公车购置费用支出决算大于预算数的主要原因：年初公车购置费用为为财政预留项目，年初指标未下达至单位。公务用车运行维护费支出预算为484,500.00元，决算为197,612.45元，完成年初预算的40.79%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我部门继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约，二是因财力因素部分公车维修费用没有得到及时支付。

3.2023年公务接待经费支出预算为50,000.00元，决算为24,575.90元，完成年初预算的49.15%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位落实过紧日子的要求，继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加254,323.02元，增长145.77%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2023年公务用车购置费支出纯增206,600.00元；公务用车运行维护费支出决算增加40,282.12元，增长25.60%；公务接待费支出决算增加7,440.90元，增长43.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0元，较上年支出无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置费支出纯增206,600.00元，本年经审批购置公务用车一辆，用于市场监督执法执勤任务；公务用车运行维护费支出决算增加40,282.12元，增长25.60%；公务用车运行经费支出增加的原因：使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加及支付部分2022年末支付车辆维修费用。

3.2023年公务接待支出决算24,575.90元，较上年增加7,440.90元，增幅43.43%。，公务接待支出增加的主要原因是：我局2023年创建星级市场所建设，各项业务调研、专项检查等增多，接待任务增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。我单位由于车辆老化达强制报废年限于2022年报废车辆一辆,本年经审批购置公务用车一辆，用于市场监督执法执勤任务。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于市场监管执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于云南省、保山市市场监督管理部门及各相关行业部门在业务工作中督查、检查、考察、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市市场监督管理局2023年机关运行经费支出2,941,322.42元，比上年减少910,763.13元，下降23.64%，主要原因是根据上级要求压减工作经费910763.13元。单位机关运行经费主要用于办公费210,450.00元、水费10,234.50元、电费50,603.46元、邮电费82,455.09元、差旅费199,993.92元、维修（护）费146,335.00元、会议费9,143.00元、培训费29,060.00元、公务接待费24,575.90元、劳务费70,000.00元、委托业务费50,000.00元、工会经费174,254.88元、公务用车运行维护费197,612.45元、其他交通费用1,158,420.00元、其他商品和服务支出528,184.22元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市市场监督管理局资产总额11,879,450.10元，其中，流动资产325,637.15元，固定资产11,232,216.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产321,596.05元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少559,823.74元，其中固定资产减少534,380.35元。处置房屋建筑物139平方米，账面原值9,730.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产865项，账面原值2,037,993.60元，实现资产处置收入12,982.70元；出租房屋100平方米，账面原值61,866.63元，实现资产使用收入37,979.67元；出租土地1078.30平方米，账面原值1.39元，实现资产使用收入32,409.32元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额644,384.61元，其中：政府采购货物支出389,168.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出255,216.61元。授予中小企业合同金额193,501.52元，其中：授予小微企业合同金额193,501.52元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200141401111