监督索引号53052200143601000

腾冲市信访局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要有五项职责：一是负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府的群众来访；二是承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、保山市、腾冲市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工 作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

5个亮点特色：一是推行党建统领信访工作模式，2023年3月腾冲市荣获“全国信访工作示范县”称号；二是为提升信访服务水平，制定了信访服务规范、流程、指引图和服务承诺，在一楼创建了“如家信访服务窗口”；三是在主题教育活动中，主动向市委汇报，与主题教育办共同推进领导干部大接访大下访大调研大化解信访问题活动，组织市委、政府主要领导带头开展“四下基层”活动2场次，接访走访群众26人次，市级领导开展下访接访活动212批1078人次，有效化解突出信访问题56件次，解决民生问题19件次。四是推行信访问题突出领域联合化解机制。针对网络直播、房地产、工程建设双拖欠、棚户区改造等重点领域，成立多部门联合专班推动解决问题，有效解决网络直播问题450余件，解决农民工工资拖欠3,801.51万元，及时交付逾期购房3100多套，棚户区改造工程有序推进。五是开展云南省信访工作示范乡镇（街道）创建过程中，清水镇“四张清单筑防线、幸福佤乡更幸福”，和顺镇“五治融合创新治理、打造信访工作和顺品牌”的工作典型得到中央信访工作督查组和省信访局的充分肯定。

2023年，我们推行的《腾冲：七项机制推动信访高质高效》、《畅通诉求渠道、高效解决问题》、《腾冲市信访局：深化“三个加强”锻造“三种能力”》、《腾冲“四张清单扎”筑牢和谐防线》，这些的典型做法先后被上级信访部门推荐推广，并被《云南日报》及《云南法制日报》刊载。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，腾冲市信访局为全额拨款独立编制机构，根据机构改革需要及工作职责内设5个股级工作机构，分别为：综合股、督查督办股、接访股、办信股、网络信访股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市信访局。

纳入腾冲市信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市信访局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市信访局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市信访局2023年度收入合计3,161,599.30元。其中：财政拨款收入3,161,599.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少275,998.40元，下降8.03%。其中：财政拨款收入减少203,634.75元，下降6.05%；上级补助收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少72,363.65元，下降100.00%。主要原因为：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；二是预算调整时对本年支出进行了调减；三是单位今年其他收入类“信访疑难救助金”财政预算指标管理，故其他收入有所减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市信访局2023年度支出合计3,169,024.27元。其中：基本支出2,913,808.78元，占总支出的91.95%；项目支出255,215.49元，占总支出的8.05%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少315,545.62元，下降9.06%。其中：基本支出减少58,310.24元，下降1.96%；项目支出减少257,235.38元，下降50.20%；主要原因为：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理，预算调整时对本年收入进行了调减，导致本年支出较上年减幅较大。二是由于我单位年初有一位人员退休，故基本支出工资、社会保障缴费支出等有所减少；三是项目类无“特殊疑难信访救助金”支出，故项目有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市信访局机构正常运转的日常支出2,913,808.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,666,571.47元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247,237.31元，占基本支出的8.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198998.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。信访事务类项目支出198998.00元，其中：村级视频接访系统技术支持及日常维修维护费项目支出39196.80元，主要用于信访视频接访系统日常维护维修费用及网络费；腾冲市信访维稳处突经费项目支出49203.50元，主要支出为处理突发性信访事件及开展劝返工作办公费及差旅费；信访维稳工作保障运转经费项目支出73197.70元，主要用于信访工作开展日常办公等支出；人民调解参与信访问题化解工作经费项目支出37400.00元，主要用于我市开展人民调解化解信访矛盾纠纷工作所需办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,161,599.30元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少203,634.75元，下降6.05%,主要原因是我单位2023年有人员调出1人，导致人员经费及公用经费支出减少；特定目标类项目因财政政策及从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理原因，支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,641,617.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%。主要用于2010301行政运行支出2,418,097.19元；2010308信访事务支出223,520.52元。主要开支为在职人员工资、信访工作日常办公费、水电费、邮电费等日常支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于2049999其他公共安全支出20,540.00元，用于信访维稳支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出298,057.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出277,471.20元，2080705公益性岗位补贴5,250.00元，2080801死亡抚恤15,336.00元，为在职在编人员养老保险、公益性岗位补贴、遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出201,384.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于2101101行政单位医疗125,188.32元，2101103公务员医疗补助72,727.68元，2101199其他行政事业单位医疗支出3,468.39元，为在职在编人员医疗保险、大病医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，决算为30,663.49元，完成年初预算的63.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为17,709.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.75%，完成年初预算的62.14%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为12,954.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.25%，完成年初预算的64.77%，具体是国内接待费支出决算12954.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为30,663.49元，完成年初预算的63.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为17,709.49元，完成年初预算的62.14%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为12,954.00元，完成年初预算的64.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公车制度改革和严格公务接待规定，为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理，故决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,409.53元，增长172.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6,455.53元，增长57.36%；公务接待费支出决算增加12,954.00元，比上年纯增12,954.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位有公务用车1辆，2021年已达到报废年限，由于严格执行中央八项规定精神，历年对该车辆进行检修维护，由于今年来信访量增加，处理协调信访问题使用车辆频次增多，车辆老化，并进行了大修；公务接待费较上年我单位公务接待费预算数未纳入上年财政预算收入，2022年我单位“公务接待费”财政拨款预算数为0.00元，上年公务接待费为个人垫付并于今年报销，导致有所上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门信访工作开展检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市信访局2023年机关运行经费支出247,237.31元，比上年增加6,671.94元，增长2.77%，主要原因是由于信访量的上升，办公费、水电费及耗材等价格上涨原因。单位机关运行经费主要用于日常办公的开支水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市信访局资产总额110,537.50元，其中，流动资产29,517.31元，固定资产81,020.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,784.81元，其中固定资产减少3,784.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元（我单位办公用房管理为机关事务管理局）；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值3,784.81元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额57,062.43元，其中：政府采购货物支出42,278.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出14,784.43元。授予中小企业合同金额50,013.00元，其中：授予小微企业合同金额50,013.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市信访局单位不涉及此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200143601111