监督索引号53052200128301000

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在市委、市政府的领导下，贯彻落实中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和主题教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编纂出版《中共腾冲市委工作纪要》，发行党史类书籍。

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编纂出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。

6.负责腾冲市入编《中共保山市委工作纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是编好3本书。《中国共产党腾冲县党史大事记》（2007-2012），从2022年计划的内部出版改为公开出版，经德宏出版社三校三审后于9月印刷出版。完成《中国共产党腾冲县党史资料第二辑》的修改，11月编印成书；完成《腾冲市委工作纪要（2022）》的收稿、编辑、修改、校对等工作，已印刷出版。二是按保山市委党史研究室的要求，年内撰写好《腾冲政治体制改革》《腾冲县交通事业发展》《腾冲县教育事业发展》《腾冲县非公经济发展》《腾冲县林业草原工作》《腾冲县解放思想、加快发展大讨论》6个党史专题。三是完成党史理论文章3篇。其中，上报省委党史研究室学习党的二十大精神征文《浅述中国式现代化的特色和本质要求》1篇；上报组织部“经典常读”征文《〈大众哲学〉》的“永恒”价值和“常青”意义》1篇；《坚定文化自信推动党史和地方志事业繁荣发展》1篇。四是从腾冲烈士材料中筛选整理出6位共产党员资料，为编撰《腾冲党史人物》做前期准备。五是开展中华版本党史书籍的普查录入工作，共上报腾冲党史、地方志30余本书籍电子版。六是中指办将《腾冲市扶贫志》纳入中国扶贫志丛书，腾冲党史研究室积极主动向市委领导汇报，成立腾冲志扶贫编纂委员会和编辑部，并抽调1名副主任和2名编志骨干到腾冲扶贫志编辑部开展具体工作。2023年2月完成资料收集，共收到纸质资料1,100万字，电子资料24.7G；3月进入编辑阶段，5月形成初稿，180多万字；8月形成第二稿，90多万字；9月形成第三稿，60多万字；10月22日形成送审稿，50多万字。其间广泛征求省内外专家、各部门、乡镇修改意见，审定篇目和内容。10月底按照省志办要求，通过腾冲市委及保山市委签审上报《腾冲市扶贫志》送审稿，目前省志办修改意见已反馈，正在对照修改中。七是持续推动腾冲乡镇志、部门志全覆盖工程。持续做好乡镇志部门志的验收扫尾，推进《新华乡志》《团田乡志（第三稿）》《五合乡志》《固东镇志》《荷花镇志》《腾冲市法院志》《腾冲市工商联志》《腾冲市第一职业高级中学校志》的审查工作。其中《荷花镇志》《固东镇志》《腾冲市工商联志》《腾冲市第一职业高级中学校志》召开改稿会，《五合乡志》《固东镇志》《腾冲市法院志》已召开评审会。八是继续推进村志工作，完成《下绮罗村志》《顺利村志》《江苴村志》三部传统村落志的初审、复审，志稿已提交云南融媒体集团公司；完成《朗蒲村志》志稿的两轮修改，完成《罗坪村志》修改工作。九是《腾冲年鉴（2023）》编纂工作顺利推进，已出版发行。2023年5月入选云南省优秀年鉴县（市、区）级综合年鉴二等年鉴，此为保山首次获得此等奖项。十是深入传统村落调研。围绕腾冲97个传统村落制定调研工作方案。对芒棒、曲石、腾越、五合、滇滩、固东、界头8个乡镇的18个传统村落进行了走访调研。十一是完成对《云南地名来历》——腾冲一稿的修改，提出修改意见4条。十二是做好云南省情系列微视频《美丽云南》( 第三季)摄制工作，提供所涉及的腾冲火山群、腾冲皮影、高黎贡山、云南温泉、云南傣族的基础资料12个，精度修改腾冲火山群、腾冲皮影2个文稿，参与修改高黎贡山、云南温泉2个文稿，配合摄制组完成在腾4天的腾冲火山群、腾冲皮影专题摄制工作，《腾冲火山群》《腾冲皮影》《高黎贡山》《云南温泉》《滇缅公路》现已播出。十三是完成“月鉴”大事记的整理，按月整理全市发生的大事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市委党史研究室全额拨款独立编制机构1个。共设置4个内设机构，包括：综合股、党史股、方志股、年鉴股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会党史研究室。

纳入中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年度收入合计2,537,097.82元。其中：财政拨款收入2,537,097.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少132,171.04元，下降4.95%。其中：财政拨款收入减少130,061.70元，下降4.88%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少2,109.34元，下降100.00%。主要原因是2023年《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》《腾冲市志》等项目经费大幅度减少，加之在职人员退休等因素导致支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年度支出合计2,537,097.82元。其中：基本支出2,209,904.82元，占总支出的87.10%；项目支出327,193.00元，占总支出的12.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少130,251.04元，下降4.88%。其中：基本支出减少64,394.71元，下降2.83%；项目支出减少65,856.33元，下降16.76%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为2023年《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》《腾冲市志》等项目经费大幅度减少，加之在职人员退休等因素导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党史研究室机构正常运转的日常支出2,209,904.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,994,193.31元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215,711.51元，占基本支出的9.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327,193.00元。其中：《腾冲县志》修订出版经费49,993.70元，《腾冲年鉴》编辑出版经费50,000.00元，《中共腾冲市委工作纪要》编辑出版经费50,000.00元，《党史资料辑》编纂出版经费50,000.00元，《中国共产党腾冲历史》（第二卷）编著经费49,874.44元，《腾冲市志》三轮修志前期资料收集经费34,989.86元，《腾冲扶贫志》资料收集经费42,335.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

《腾冲县志》修订出版经费49,993.70元，主要用于产生的办公费、印刷费、差旅费；《腾冲年鉴》编辑出版经费50,000.00元，主要用于产生的印刷费；《中共腾冲市委工作纪要》编辑出版经费50,000.00元，主要用于产生的印刷费；《党史资料辑》编纂出版经费50,000.00元，主要用于产生的印刷费；《中国共产党腾冲历史》（第二卷）编著经费49,874.44元，主要用于产生的办公费、差旅费等；《腾冲市志》三轮修志前期资料收集经费34,989.86元，主要用于产生的办公费、印刷费、差旅费等；《腾冲扶贫志》资料收集经费42,335.00元，主要用于产生的办公费、印刷费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,537,097.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少130,061.70元，下降4.88%,主要原因是2023年《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》《腾冲市志》等项目经费大幅度减少，加之在职人员退休，财政经费拨付不足等导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,105,535.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%。主要用于党史研究室在职职工的基本工资、津贴补贴发放；维持机关正常运转经费支出；出版各类书籍的差旅、印刷、劳务、会议、邮电等费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

8.社会保障和就业（类）支出271,836.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出159,725.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关业务发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，决算为30,206.85元，完成年初预算的78.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为20,682.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.47%，完成年初预算的72.57%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,524.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.53%，完成年初预算的95.24%，具体是国内接待费支出决算9,524.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为30,206.85元，完成年初预算的78.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为20,682.85元，完成年初预算的72.57%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,524.00元，完成年初预算的95.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为28,500元，支出决算数20,682.85元，完成年初预算的72.57%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为20,682.85元，完成年初预算的72.57%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续严格落实公务车辆的管理和使用，通过减少公务车辆使用率从而降低车辆的维修和加油等运行维护费用。

3.2022年公务接待经费支出预算为10,000.00元，支出决算为9,524.00元，完成年初预算的95.24%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,309.10元，下降12.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,708.10元，下降27.15%；公务接待费支出决算增加3,399.00元，增长55.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是2023车辆维修较少车辆维修费用下降。车辆维修减少7,707.2元；二是2023年上级部门及系统内部到腾冲交流、调研、检查工作的次数增加，造成接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我室无因公出国（境）相关业务发生；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2023年单位编纂各种志书下乡调研以及上保山汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年上级部门及系统内部到腾冲交流、调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年机关运行经费支出215,711.51元，比上年减少11,494.70元，下降5.06%，主要原因是贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。单位机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。其中：办公费16,989.01元，水费1,327.80元，邮电费14,966.01元，公务接待费9,524.00元，工会经费30,411.84元，公务用车运行维护费20,682.85元，其他交通费用115,950.00元，其他商品服务支出5,860.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党腾冲市委员会党史研究室资产总额81,725.39元，其中，流动资产4,281.62元，固定资产77,443.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,070.44元，其中固定资产减少15,431.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额47,613.15元，其中：政府采购货物支出5,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42,113.15元。授予中小企业合同金额47,613.15元，其中：授予小微企业合同金额47,613.15元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200128301111