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中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室是中国共产党腾冲市委员会工作机关，是中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会的常设办事机构，承担中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共腾冲市委办公室关于印发〈中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（腾办发〔2019〕43号）执行。

1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和决策部署；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；研究拟订全市机构编制管理的规定和办法；负责乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委市政府直属事业单位、事业单位的机构编制工作。

2.负责审核乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委市政府直属事业单位、乡镇（街道）及市直单位所属事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与乡镇的职责分工。

3.负责机构编制日常管理。负责全市机构编制的总量控制、动态管理工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

4.负责对全市机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评 估和监督检查；受理机构编制管理违法违纪事项。

5.负责全市党政机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责全市事业单位法人登记管理工作。

6.指导全市党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

7.承办市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

一是聚焦工作要点，全力推动机构编制工作见行见效、落地落细。一年来，市委编办始终坚持“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保证重点、服务发展”的工作思路，坚持问题导向和目标导向，立足实际，紧扣经济社会发展需要，严格机构编制政策规定，盘活用好机构编制资源。积极稳妥推进党政机构改革。于8月14日及时动员部署全市机构改革工作，组建“三专班”，制定“一清单”，有力有序推进机构改革组织实施工作，确保各项改革部署落实不打折、不变形、不走样。严格遵守机构改革“六项纪律”，在深入调研基础上，结合腾冲实际按照“三上三下”要求，及时修改、完善改革方案模版，并及时审议上报。确保改革过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，营造了机构改革良好社会环境和舆论氛围。稳慎有序保障重点领域用编需求。为保障市委市政府重大项目、重大工程，助推腾冲灌区工程建设，核增水务局水利工程建设管理中心事业编制5名；为助力强边固防工作，核增政法委边防信息中心事业编制8名；为保障“省管校用”专项事业编制使用效益，将17名专项事业编制下达到市一中、五中、八中3所学校；为加强基层司法建设，设立腾冲市司法局西源司法所，核增司法局副科级领导职数1名；为强化城区道路交通安全工作，构建共建共治道路交通安全管理新格局，在腾越派出所和西源派出所增设交警中队。创新方式强化机构编制资源使用效益。有序推进教育系统义务教育教师“县管校聘”工作，完成教职工编制调整情况备案，让编制和岗位“动”起来。持续深化市人民医院、市中医医院人员总量管理，以人员总量作为人员限额、岗位设置、人员招录的依据，着力破解“有编才有人、无编难进人”的引才困境，切实打通招才引智的“最后一公里”。破除“一核定终身”观念，推动空编集中收回管理，对总工会、团市委等7家下属事业单位10名空编予以收回；核销腾冲市边贸货场、腾冲市建筑设计室等3家生产经营性单位事业编制17名。进一步优化自然资源局所属事业单位编制配备，理顺政务服务管理局所属事业单位关系等。多措并举统筹推进基础业务工作。抓实消化超编任务。依法用好退休政策、职级干部空编安置等多种措施，截止目前，完成行政超编消化66名，政法超编5名。抓细实名制系统管理。及时更新维护机构编制实名制数据库，规范数据管理使用，强化统计分析，发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。抓稳机构编制评估。采取“听、看、查、访、议”等方式，对21家党政群机关单位开展机构编制评估，全面掌握资源配置现状，切实维护机构编制工作的权威性和严肃性。抓好事业单位登记管理。完成事业单位法人年度报告公示337户；设立（备案）19 户、变更登记83家、注销登记6户；《事业单位法人证书》补领1户、到期换领98户。从严从紧规范管理编外聘用人员。认真落实编外聘用人员规模、经费支出“总量双控”要求，一方面建立编外聘用人员精简规范联席会议制度，建立信息互通互享工作机制；另一方面出台管理办法，让编外人员管理有章可循。同时，对全市编外聘用人员再次进行精准摸排，截至目前，实有编外人员6983人，较2021年底的8641人精简压缩1658人。

二是强化政治引领，加强自身建设，进一步增强“组织口”意识。2023年，紧紧围绕“基层党建提质增效年”工作要求，认真抓好思想、政治、组织、作风、党风廉政及意识形态等工作，进一步强化组织口意识、对标组织口标准、培育组织口作风。强化基层党的建设。认真落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活，严格执行编委会工作规则等，采取室务会、支委会、党员大会、专题辅导、参加培训班等多种形式，全面学习贯彻落实党的二十大精神。按照不划阶段、不分环节、不搞统一模板要求，采取务实管用、简便易行的措施扎实深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。高效落实“作风革命、效能革命”、“躺平式”干部专项整治、大兴调查研究等其他工作。年内开展主题党日活动11次，主要领导讲党课5次，提请市委编委研究机构编制事项20余项，开展 “机构编制大讲堂” 12期。开展网格区卫生大扫除8次，志愿服务6次，入户宣传5次，党员为民服务清单13项。强化党风廉政建设。认真落实“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记对机构编制工作的重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，加大机构编制政策法规学习宣传力度，增强机构编制法制意识。领导班子始终把党风廉政建设主体责任抓在手上、扛在肩上、放在心上，落实到具体工作上，制定《2023年度党风廉政和反腐败工作计划》，召开党风廉政工作会议，编制《班子及班子成员责任清单》，明确任务、压实责任，做到“一把手”履行好第一责任人责任，廉洁履职用权；班子成员履行好“一岗双责”，狠抓分管领域工作落实。先后召开班子会9次，研究“三重一大”事项20余项，开展党风廉政建设专题学习5次，主要领导上廉政专题党课2次，开展廉政谈话提醒2次，学习上级印发的通报文件6次，开展廉政家访2次，进一步筑牢思想道德防线，全面提升党风廉政建设工作精细化水平。强化机关规范化建设。认真贯彻新时代党的组织路线，完善归口管理工作体制机制运行，进一步修订完善了《腾冲市委编办综合管理制度》，制定了《腾冲市机构编制联席会议议事规则》《腾冲市机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》《关于进一步严肃机构编制纪律的通知》《机构编制工作知识读本及指导手册》；修订完善《腾冲市委编办综合管理制度》《机构编制大讲台学习制度》《“三重一大”事项集体决策制度》等制度，及时学习出差管理、学习调研、干部培训等方面的制度规范，补齐制度短板，保障全办自身建设常态化、长效化持续向好，形成从严治党管党的长效机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计2,160,979.82元。其中：财政拨款收入2,160,898.75元，占总收入的99.996%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入81.07元，占总收入的0.004%。与上年相比，收入合计减少310,561.50元，下降12.57%。其中：财政拨款收入减少310,533.02元，下降1.42%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少28.48元，下降26.00%。一是人员变动工资、保险支出减少138,551.42元，基本减少绩效考核奖金89,375.00元。二是严格执行中央八项规定精神厉行节约，严格控制公务用车及公务接待费支出商品和服务支出减少23,626.60元。三本年未购置固定资产减少58,980.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计2,161,089.37元。其中：基本支出1,986,007.25元，占总支出的91.90%；项目支出175,082.12元，占总支出的8.10%；上缴上级支出元，占总支出的0％；经营支出元，占总支出的0％；对附属单位补助支出元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少31,042.40元，下降1.42%。其中：基本支出减少265,203.63元，下降11.78%；项目支出减少45,138.77元，下降20.50%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。一是人员变动工资、保险支出减少138,551.42元，基本减少绩效考核奖金89,375.00元。二是严格执行中央八项规定精神厉行节约，严格控制公务用车及公务接待费支出商品和服务支出减少23,626.60元。三本年未购置固定资产减少58,980.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1,986,007.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,801,156.50元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184,850.75元，占基本支出的9.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175,082.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.《事业单位机构编制管理创新挖潜发展经费》支出17,681.67元，其中电费1,354.67元、差旅费11,327.00元、其他商品和服务支出5,000.00元。主要用于腾冲市2023年严格控制总量，优化配置。实行部门空编集中管理制度。整合机构发挥机构编制资源规模效益，破除“一核定终身”观念，推动空编集中收回管理，对总工会、团市委等7家下属事业单位10名空编予以收回。

2.《统一社会信用代码赋码补助资金》支出46,077.35元，其中办公费14,837.35元、邮电费12,000.00元、差旅费5,000.00元、公务接待费4240.00元、其他商品和服务支出10,000.00元。主要用于机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

3.《执法类改革工作经费》支出27,337.90元，其中办公费18,337.90元、印刷费4,000.00元、其他商品和服务支出5,000.00元。主要用于设立腾冲市司法局西源司法所，核增司法局副科级领导职数1名；为强化城区道路交通安全工作，构建共建共治道路交通安全管理新格局，在腾越派出所和西源派出所增设交警中队。

4.事业单位法人登记工作经费18,260.00，其中办公费、邮电费5,000.00元、差旅费4,240.00元、其他商品和服务支出5,000.00元。主要用于事业单位法人设立登记、变年变更登记、注销登记、《事业单位法人证书》补领、度报告公示、证书到期换领等工作。

5.机构编制评估经费支出14,892.00元，其中差旅费9,092.00元、公务接待费640.00元、培训费160.00元、其他商品和服务支出5,000.00元。主要用于对21家党政群机关单位开展机构编制评估工作。

6.事业单位改革经费支出23,641.20元，其中办公费13,531.20元、劳务费1,500.00元、公务车运行维护费3,610.00元、其他商品和服务支出5,000.00元。主要用于有序推进教育系统义务教育教师“县管校聘”工作，完成教职工编制调整情况备案，让编制和岗位“动”起来。持续深化市人民医院、市中医医院人员总量管理。

7.机构编制实名制经费支出22,407.00元，其中办公费17,407.00元、其他商品和服务支出5,000.00元。

8.双随机一公开经费支出4,785.00元，为其他商品和服务支出。主要用于制定随机抽查事项清单目录库，督促各单位在规定时限内建立执法检查人员名录库。编办初审后，交由中介机构复审。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,160,898.75元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少310,533.02元，下降12.56%,主要原因是一是人员变动工资、保险支出减少138,551.42元，基本减少绩效考核奖金89,375.00元。二是严格执行中央八项规定精神厉行节约，严格控制公务用车及公务接待费支出商品和服务支出减少23,626.60元。三本年未购置固定资产减少58,980.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,821,154.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.28%。主要用于保障市委编办正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出，其中用于保障市委编办正常运转的基本支出1,646,072.11元，用于专项业务工作开展的项目支出175,082.12元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出199,908.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于缴存单位职工2023年度的机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出139,836.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，决算为16,630.21元，完成年初预算的43.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,500.00元，决算为11,750.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.66%，完成年初预算的36.15%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为4,880.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.34%，完成年初预算的81.33%，具体是国内接待费支出决算4,880.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为16,630.21元，完成年初预算的43.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,500.00元，决算为11,750.21元，完成年初预算的36.15%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为4,880.00元，完成年初预算的81.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的一是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，二是我单位继续加强公务用车管理、严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,806.71元，下降45.36%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少15,286.71元，下降56.54%；公务接待费支出决算增加1,480.00元，增长43.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算为11,750.21元，比上年减少13,806.71元，下降45.36%，减少主要原因为一是我办继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是公务用车次数减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2023年公务接待支出决算4,880.00元，比上年增加1,480.00元，增长45.53%，其原因为2023年上级机构编制部门到腾检查、调研工作增加，导致公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障机构编制管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级编制部门调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出184,660.13元，比上年减少37,467.83元，下降16.87%，主要原因是执行中央八项规定精神厉行节约，严格控制公务用车及公务接待费支出。单位机关运行经费主要用于水费1,832.8元、工会经费55,437.12元、公务车运行维护费8,140.21元、其他交通费用118,490.00元、其他商品和服务支出760.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室资产总额130,353.29元，其中，流动资产629.52元，固定资产129,723.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加629.52元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17,140.21元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,140.21元。授予中小企业合同金额17,140.21元，其中：授予小微企业合同金额17,140.21元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200122501111