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腾冲市供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。二是抓好供销合作社的深化改革和发展工作。三是把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。四是领办、创办农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。五是提升农产品流通服务水平。在集散地建设大型农产品批发市场和现代物流中心，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。六是顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。七是组织实施好基层社改造，加大对基层社扶持力度，盘活基层社闲置资产，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。八是打造城乡社区综合服务平台。统筹整合城乡供销合作社资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升城市供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。九是负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。十是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导社级供销合作社搞好社有资产经营管理工作。十一是向市委、市政府和有关部门反映农民专业合作经济组织，农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。十二是深化改革，实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织和个人入社拓展合作领域的服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。十三是按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理及改革与发展的各项工作。十四是组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务。十五是抓好全市供销社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。十六是承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基层组织建设取得新突破。盘活基层资源。针对优质资产闲置、资源利用率低等问题，创新“引入资金、共同开发、利益共享”模式，稳步推进提升改造基层社，2023年以来已投入510余万对洞山基社进行改造，打造建设蔬菜冷链物流中心、供销社大食堂、供销超市，供销电商直播助农基地，同时打造“供销记忆”；投资100余万元对小西基社草坝街进行改造，建设供销超市；对界头基层社卖马坡投资建设驾校培训基地，预计投资450万元，上半年已投入153万元；投资97万元对明光基层社改造建设购销点，有效盘活了闲置资产。

2.提升农业社会化服务质量。一是积极鼓励、引导村集体创新发展公益性服务合作社38个，围绕水稻、水果等农作物种植，从育秧（苗）、耕、管、收、加、售等服务环节入手，为农民提供菜单式服务。大力开展土地流转托管服务，全市各级供销社依托各类专业合作社托管、流转土地11,851亩，农业社会化服务面积达21,357亩次。二是建设市级农村综合服务中心1个，改造升级农村综合服务社4个，进一步优化农村综合服务社（中心）布局，拓展社区综合服务功能，为农村居民提供便利化服务。三是投资176万元与腾冲天成烤烟专业合作社、界头永安社区合作建设“以补代建”电能烤房项目，支持乡村振兴产业转型发展。

3.完善流通网络体系建设取得新突破。一是改造基层网点拓展流通渠道。自改革以来，积极争取各类资金实施农村现代流通网络建设、农产品加工、农产品交易市场建设项目34个；采取“乡政府+供销社”模式，投资100万元建设特色农贸市场1个。二是巩固农资连锁经营服务网点。依托元吉农资公司农资现代流通体系建设项目的实施，共建成并投入使用农资县级配送中心1个，乡级配送中心3个和192个村级连锁经营网点，农资服务网络覆盖全市2,668个自然村，网络覆盖率90%以上，受益农户8万余户、40余万人，化肥市场份额达40%，农药市场份额达40%，有机肥增长10%，保证农资供应充足，价格稳定，满足市场生产需求。

4.社有企业深化改革取得创新发展。腾冲市供销系统认真贯彻落实新发展理念，不断探索办好实体，有效拓宽供销企业发展新渠道。一是着力打造腾冲市供销电子商务公司，以市场为发展导向，以“兴特色、打品牌、促增收”为工作思路，以本地文化为精神来源，对腾冲市域农特产品资源进行整合与赋能，积极开发文创产品，实现文化经济双发展。依托“腾供销”线上销售平台，实现农产品线下线上销售的产、供、销一条龙服务，上半年开展电商直播助农500余场次，平均每天开展3场，助农增收20余万元。二是为加速乡村振兴，腾冲供销社进一步塑造和推广农产品“名特优”品牌，打造了一批农特产品“金名片”，腾冲市供销社驼峰机场农特产品展示展销大厅于4月28日顺利开业，截至目前，展示展销中心共入驻农民专业合作社、公司20余家，预计带动农户4,000户，带动人口15,000人。展销产品除独具特色的“腾冲甄选”农产品外，还展示着满载历史积淀、乡情乡愁的国家非遗永周皮影、油纸伞、手工香、腾宣纸等工艺品。三是搭借“5.19”中国旅游日主会场特色产品展销活动、腾冲农民丰收节活动等，设腾冲农特产品展示展销专区，共展销农特产品十余种，展销活动期间销售额约10万元，有效地将腾冲农产品特色牌向全国推送。四是理顺社有企业、基层社关系，依托再生资源回收利用，启动兴社公司再生资源回收利用城区中心网点建设项目；统筹资金资源，入股肉牛养殖合作社。

5.推进“三会”制度建设。一是2022年8月胜利召开腾冲市供销合作社联合社第一次代表大会，进一步完善供销社组织架构和组织体系。领导班子人员配齐配强，结构优化改善，整体功能得到有效提升，干事创业的组织力、凝聚力、战斗力进一步增强。二是完善监事会工作规则及议事制度，为进一步严明纪律，强化震慑，持续加固中央八项规定精神堤坝，腾冲市供销社结合“清明”“五一”等重要时间节点正风肃纪，坚决反对“四风”2023年3月—5月期间，抽取供销社系统内12个基层社和社有企业进行监督检查，对查出的问题进行了全系统通报并限期整改到位。

6.规范社有资产管理约束机制。结合我市基层供销社改革改制后的资产情况，积极探索创新社有资产监管体制，进一步加强社有资产监管，促进社有资产保值增值，及时调整社有资产管理委员会成员。全面开展社有资产清查，摸清供销社系统资产基本情况，对社有资产现状、数量、租赁情况、产生的效益等状况进行核实，建立资产管理档案。修订《腾冲市供销社社有资产监督管理办法》，提升社有企业规范化管理水平。

7.创新实施“货币资金代管”模式。加强重点领域重要岗位关键环节廉政风险防控机制建设，建立健全行政行为风险防控监督机制。腾冲市供销社作出了大胆探索，创新实施“货币资金代管”的管理模式，通过两年的时间对下属基层社、社有企业的业务收支按社有资产管理办法，由资产公司与各单位分户核算联合控管，加强了财务管理，推行货币资金联管制，形成“市社—资产公司—企业”三位一体管理模式，实现内审常态化，确保社有资产保值增值。目前已实现22个基层社货币资金管控，共226.68万元。加强了资金管理，防范资金使用风险。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市供销合作社联合社共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂组织、人事股、宣传信息股牌子）、经济发展合作指导股、财务会计审计股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市供销合作社联合社。

纳入腾冲市供销合作社联合社部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市供销合作社联合社部门2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市供销合作社联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社2023年度收入合计3,003,510.33元。其中：财政拨款收入2,903,243.46元，占总收入的96.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,266.87元，占总收入的3.34%。与上年相比，收入合计增加527,858.05元，增长21.32%。其中：财政拨款收入增加427,591.18元，增长17.27%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加100,266.87元，比上年纯增100,266.87元。主要原因是:一是因当年工资调整及上年发放年度考核奖而本年未发导致一般公共预算财政拨款基本收入较上年减少24,220.82元；二是退休人员死亡2人，导致一般公共预算财政拨款项目收入（死亡一次性抚恤金丧葬费）增加485,394.40元；三是我单位根据政府过紧日子的要求要求，压减供销综合改革经费及办公用房租赁费导致一般公共预算财政拨款项目收入减少33,582.40元；四是保山市供销社拨入“一村一品”挖掘工作经费100,000.00元、伙食费200.00元及税务手续费66.87元入财政代管资金为其他收入导致其他收入增加100,266.87元。

二、支出决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社2023年度支出合计2,948,243.46元。其中：基本支出2,360,668.06元，占总支出的80.07％；项目支出587,575.40元，占总支出的19.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加427,591.18元，增长17.27%。其中：基本支出减少24,220.82元，下降1.02%；项目支出增加496,812.00元，增长547.37%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是:一是因当年工资调整及上年发放年度考核奖而本年未发导致基本支出较上年减少24,220.82元；二是退休人员死亡2人，导致项目支出（死亡一次性抚恤金丧葬费）增加485,394.40元；三是保山市供销社拨付“一村一品”挖掘工作经费导致项目支出增加45,000.00元；四是我单位根据政府过紧日子的要求要求，压减供销综合改革经费及办公用房租赁费导致项目支出减少33,582.40元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机构正常运转的日常支出2,360,668.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,124,962.26元，占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235,705.8元，占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出587,575.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.死亡一次性抚恤金丧葬费485,394.40元，主要用于支付退休人员2人死亡的一次性抚恤金丧葬费。

2.供销社综合改革专项经费49,681.00元，主要用于盘活基层资源。针对优质资产闲置、资源利用率低等问题，创新“引入资金、共同开发、利益共享”模式，稳步推进提升改造基层社，2023年以来已投入510余万对洞山基社进行改造，打造建设蔬菜冷链物流中心、供销社大食堂、供销超市，供销电商直播助农基地，同时打造“供销记忆”；投资100余万元对小西基社草坝街进行改造，建设供销超市；对界头基层社卖马坡投资建设驾校培训基地，预计投资450万元，上半年已投入153万元；投资97万元对明光基层社改造建设购销点，有效盘活了闲置资产。

3.办公用房租赁费7,500.00元，主要用于供销社办公用房的租用费用。

4.“一村一品”挖掘工作经费45,000.00元,主要用于：一是因上级部门拨款时多拨40,000.00元按原资金渠道退回；二是拨付清水镇清水村“一村一品”挖掘工作经费5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出2,903,243.46元,占本年支出合计的98.47%。与上年相比增加427,591.18元，增长17.27%,主要原因是一是因当年工资调整及上年发放年度考核奖而本年未发导致一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少24,220.82元；二是退休人员死亡2人，导致一般公共预算财政拨款项目支出（死亡一次性抚恤金丧葬费）增加485,394.40元；三是我单位根据政府过紧日子的要求要求，压减供销综合改革经费及办公用房租赁费导致一般公共预算财政拨款项目支出减少33,582.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,912,187.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.86%。主要用于：基本工资584,964.00元，津贴补贴807,079.00元，奖金226,261.00元，失业保险996.96元，办公费15,849.29元，邮电费8,000.00元，差旅费15,000.00元，会议费1,600.00元，工会经费30,924.24元，公务接待费5,037.00元，公务用车运行维护费21,198.29元，公务交通补贴127,836.98元，退休人员春节慰问10,260.00元，供销综合改革办公费49,681.00元，办公用房租赁费7,500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出765,138.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.36%。主要用于：机关养老保险228,708.48元，“两案”人员生活补助14,400.00元，退休人员生活补助7,668.00元，死亡抚恤514,362.40元。

9.卫生健康（类）支出225,916.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于：基本医疗保险及大病医疗保险费104,307.92元，公务员医疗补助118,901.52元，其他行政事业单位医疗支出2707.38元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,500.00元，决算为26,235.29元，完成年初预算的76.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为21,198.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.80%，完成年初预算的74.38%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为5,037.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.20%，完成年初预算的83.95%，具体是国内接待费支出决算5,037.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,500.00元，支出决算为26,235.29元，完成年初预算的76.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为21,198.29元，完成年初预算的74.38%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为5,037.00元，完成年初预算的83.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为26,235.29元，完成预算的92.05%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为21,198.29元，完成预算的74.38%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为6,000.00元，支出决算为5,037.00元，完成预算的83.95%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,827.74元，增长50.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加3,791.74元，增长21.78%；公务接待费支出决算增加5,037.00元，比上年纯增5,037.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是深化供销综合改革，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加；二是上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用购置费决算支出0.00元，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为21,198.29元，较上年增加3,791.74元，增幅21.78%。公务用车运行经费支出增加的原因：深化供销综合改革，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。

3.2023年公务接待支出决算5,037.00元较上年增加5,037.00元，2023年公务接待支出纯增，公务接待支出增加的主要原因是：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为“三农”服务、供销综合改革及社有资产管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市供销社领导到腾冲检查指导供销综合改革发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出235,705.8元，比上年增加6,498.68元，增长2.84%,主要原因：一是深化供销综合改革，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。二是本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。部门机关运行经费主要用于腾冲市供销合作社联合社部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费15,849.29元；印刷费0.00元；水费0.00元；电费0.00元；邮电费8,000.00元；物业管理费0.00元；差旅费15,000.00元；维修（护）费0.00元；租赁费0.00元；会议费1600.00元；培训费0.00元；公务接待费5,037.00元；劳务费0.00元；工会经费30,924.24元；福利费0.00元；公务用车运行维护费21,198.29元；其他交通费用127,836.98元；其他商品和服务支出10,260.00元（退休职工慰问）；办公设备购置0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市供销合作社联合社资产总额283,876.59元，其中，流动资产0.00元，固定资产282,929.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产947.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。本年无新增资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27,934.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,934.00元。授予中小企业合同金额27,934.00元，其中：授予小微企业合同金额27,934.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200263001111