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腾冲市植保植检工作站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市植保植检工作站隶属于腾冲市农业农村局属全额财政拨款独立核算事业单位，在腾冲市农业农村局的直接领导下，承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药械管理、农残检测等农业技术推广工作,以农业植物防灾减灾工作为重点，全面开展植保植检工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

1.农作物病虫害防治工作

（1）开展监测预警，科学指导防治工作

（2）开展综合防治，举办各类粮经作物病虫鼠害防治样板10.35万亩。

（3）开展绿色防控，完成绿色防控面积106.2万亩次。

（4）开展统防统治工作，完成农作物病虫害统防统治61.1万亩次。

2.农业植物检疫工作开展

（1）加强宣传培训，提高农产品质量安全意识。

（2）开展红火蚁监测防控工作。

（3）依法依规开展植物检疫工作。

（4）完成上级农业农村部门安排的外来入侵病虫害普查工作。

3.农药行业监管情况工作开展。

（1）多渠道开展技术宣传和培训工作。

（2）农资市场专项检查，累计开展农资市场巡回检查40次，检查全市19个乡镇（街道）农药经营门店及农药使用单位716家。

（3）开展农药使用情况监测工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、病虫观测办公室、植物检疫办公室、病虫观测防治办公室、农药监督管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市植保植检工作站作为二级预算单位纳入腾冲市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市植保植检工作站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市植保植检工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市植保植检工作站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市植保植检工作站2023年度收入合计2,916,049.60元。其中：财政拨款收入2,916,049.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少493,587.82元，下降14.48%。其中：财政拨款收入减少493,443.74元，下降14.47%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少144.08元，下降100.00%。主要原因：一是2023年因调整增加、补发基本工资导致基本支出增加88,412.26元，其中：因调整增加、补发基本工资，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费增加82,679.22元，公用经费增加5,733.04元。二是因我单位2023年城乡社区支出项目资金减少35,666.00元；科技转化与推广服务项目资金减少16,190.00元；防灾救灾项目资金减少530,000.00元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年减少581,856.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市植保植检工作站2023年度支出合计2,916,049.60元。其中：基本支出1,894,869.60元，占总支出的64.98%；项目支出1,021,180.00元，占总支出的35.02%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少514,219.88元，下降14.99%。其中：基本支出增加67,636.12元，增长3.70%；项目支出减少581,856.00元，下降36.30%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是2023年因调整增加、补发基本工资导致基本支出增加88,412.26元，其中：因调整增加、补发基本工资，导致本单位今年支出的人员经费增加82,679.22元，公用经费增加5,733.04元。二是因我单位2023年城乡社区支出项目资金减少35,666.00元；科技转化与推广服务项目资金减少16,190.00元；防灾救灾项目资金减少530,000.00元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年减少581,856.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市植保植检工作站单位机构正常运转的日常支出1,894,869.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,827,490.38元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67379.22元，占基本支出的3.56％。人均6,125.38元。其中：工会经费13,917.08元、办公费7,000.00元、水费2,000.00元、电费1,285.00元、邮电费13,920.00元、物业管理费1,120.00元、公务接待费786.00元、公车运行维护费23,511.14元、其他商品服务支出3,800.00元。占基本支出的3.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市植保植检工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,021,180.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.本级财政安排项目经费支出

（1）农产品质量安全监管工作经费资金支出11,180.00元，项目开支进度为100%。主要工作：农产品质量安全监管。

（2）全国农业有害生物预警和控制区域（腾冲站）病虫观测场租赁费资金支出20,000.00元，项目开支进度为100%。主要工作：病虫观测场租赁费。

2.上级补助项目经费支出

腾冲市2023年中央农业防灾救灾专项资金支出990,000.00元，项目开支进度为100%。主要工作：开展虫情识别防控，农药科学安全使用等技术培训、科技指导。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市植保植检工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,916,049.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少493443.74元，下降14.47%,主要原因：一是2023年因调入在职人员1人，各类经费增加及调整艰边津贴、职工岗位变动晋职晋级工资福利增加，导致基本支出增加88,412.26元，其中：人员经费增加82,679.22元，公用经费增加5,733.04元。二是受经济下行影响，项目实施进度缓慢，项目支出减少581,856.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出349,207.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出193,683.84元；机关事业单位职业年金缴费支出155523.99元。

9.卫生健康（类）支出164,432.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于在职人员事业单位医疗补助89,373,51元；在职人员公务员医疗补助72,637.72元；其他行政事业单位医疗支出2,421.06元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2402,409.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%。主要用于事业运行支出1,381,229.48元；科技转化与推广服务支出31,180.00元；防灾救灾支出990,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,550.00元，决算为24,337.14元，完成年初预算的99.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算23,750.00元，决算为23,551.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.77%，完成年初预算的99.16%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为786.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.23%，完成年初预算的98.25%，具体是国内接待费支出决算786.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市植保植检工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,550.00元，支出决算为24337.14元，完成年初预算的99.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,551.14元，完成年初预算的99.16%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为786.00元，完成年初预算的98.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位无因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为23,551.14元，完成年初预算的99.16%,支出决算数小于预算数的主要原因：我单位持续加强公务用车管理，严控公务用车运行费用。

3.2023年公务接待经费支出预算为800.00元，支出决算为786.00元，完成预算的98.25%。主要原因是相关单位到我单位开展检查指导工作次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,600.00元，增长91.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加11，750.00元，增长99.57%；公务接待费支出决算减少150.00元，下降16.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位公务用车年限已达15年以上，车子老化，导致公务用车运行维护费增加。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年对比无增减变动。原因是我单位无因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为23,551.14元，完成年初预算的99.16%,与上年对比决算数增加11,750.00元，增长99.57%；主要原因：本单位公务用车年限已达15年以上，车子老化，导致公务用车运行维护费增加。

3.2023年公务接待经费支出预算为800.00元，支出决算为786.00元，完成预算的98.25%。与上年对比，决算减少150.00元，下降16.03%。主要原因是相关单位到我单位开展检查指导工作次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动产生的接待批次，10人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市植保植检工作站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市植保植检工作站属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市植保植检工作站资产总额5,867,233.58元，其中，流动资产21,465.90元，固定资产5,845,767.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少439,277.94元，其中固定资产减少417,812.04元。减少原因是计提固定资产折旧及固定资产报损报废，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值800.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14,554.14元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14,554.14元。授予中小企业合同金额14,554.14元，其中：授予小微企业合同金额14,554.14元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市植保植检工作站无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或腾冲市植保植检工作站当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700101111