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腾冲市红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合腾冲实际，制定工作计划与规划，指导红十字会开展工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。

3.依法开展募捐活动，提升人道资源动员能力；进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

4.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

6.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

8.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

10.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实人道救助，助力乡村振兴。一是动员企业和社会各界捐赠363.9万元，为美丽腾冲建设增色添彩。二是提升“爱未来·心希望”先心病救治、“蝴蝶飞”脊柱侧弯救治等“博爱助医”项目影响力，邀请北京、上海等医疗专家莅腾开展保山市2023年联善公益行动京妍·微笑·首彩先天性疾病筛查活动，有手术指针的6名先心病患儿已送往北京301医院救治；联合上海胸科医院专家对腾冲疑似先心病患儿进行专家远程会诊，将达到手术指征的13名儿童送往上海胸科医院进行免费手术治疗；3名脊柱侧弯患儿赴北京朝阳医院免费手术治疗。为5名白血病患儿争取中国红十字会基金会“小天使”救助，已下发3名患儿救助款8万元；为50名视力残障人士争取上海爱心企业生活补助23.31万元。开展“我们的节日·春节”博爱送万家走访慰问和义诊活动，通过向上争取和自筹，将价值27.02万元的被子、衣服、奶瓶、药品等物资送到了1,600余户生活困难群众和8名红十字志愿者、捐献者手中。三是救灾工作有进展。募集疫情防控捐款2.8万元，叙利亚抗震救灾捐款0.1万元，拨付卫健局2022年“99公益日”疫情防控捐款30万元。及时响应“8·16”曲石镇平地社区双槽坝村民小组泥石流灾情，发放发电机、毛毯、衣服、家庭包、慰问箱等生产生活物资。

2.抓实人道资源动员，助力教育提质增效。一是扩大“腾冲希望之行”“滇苗助学”“上海慈善之心”等“博爱助学”项目的覆盖面，发放315名孤贫学生助学金51.49万元；拨付教体局和学校2022年99公益日教育高质量发展捐款130万元，助力开展全市中小学博爱心理辅导室建设和班主任心理辅导技能培训。二是打造“博爱腾冲行”99公益日网络筹款品牌项目，广泛动员社会力量参与社会公益。2023年“95中华慈善日”“99公益日”助力教育高质量发展募捐活动，捐款参与114945人次，募集捐款233.52万元，取得了腾冲参加“99公益日”网络筹款活动以来的最好成绩，捐赠人次和捐赠款均创历史新高。

3.抓实生命健康关怀，助力文明城市巩固。积极推行“红十字爱心相随”“红十字生命接力”“红十字生命之源”等生命健康关怀行动。2023年完成人体器官无偿捐赠志愿者注册登记122人，联合血站到团田、蒲川开展无偿献血宣传和造血干细胞采集工作，完成造血干细胞志愿者采样入库260例。6月14日组织“世界献血者日”宣传活动，发动40余名志愿者参与，25人成功献血7,200ml。

4.抓实应急救护培训，助力健康腾冲提质。积极推进应急救护“六进”活动，共开展应急救护培训42期，普及人数21,354人。其中，初级救护员培训12期1,344人，公益普及30期20,010人次。1名师资完成应急救护师资培训复训，7名基层组织工作人员和志愿者赴保山参加培训取得应急救护师资资格。

5.抓实组织体系建设，助力服务质量提升。一是进一步推进改革，捋顺单位管理体制，完成单位参公管理转隶工作，加强对19个乡镇（街道）红十字会和29个学校红十字会管理，向上争取基层组织建设资金1万元，争取省红会司莫拉景区救护站项目资金落地24万元。二是红十字志愿服务队有序壮大。新增志愿者40名。累计开展志愿服务项目343个，累计服务时长109,706.3小时，其中2023年发布志愿服务项目64个，服务时长24,105小时。高质量完成“5.19”中国旅游日、“七彩云南”格兰芬多自行车节、腾马等大型活动和赛事服务。红十字会志愿服务总队被评为腾冲市2022年度“最佳志愿服务组织”，5名志愿者被评为“最美志愿者”，“红十字疫情防控”志愿服务项目被评为“最佳志愿服务项目”；红十字会志愿服务总队和志愿者胡广志入选2023年云南省学雷锋志愿服务“五个一批”先进典型名单。三是落实依法治会，第三届理事会第三次会议胜利召开，依法对领导班子进行了补选。加强对筹集资金的规范管理，严格落实捐赠款物审计和捐赠信息公开工作，对2022年博爱捐赠资金开展专项审计，年内重新申报了非营利组织免税资格和税前扣除资格，按要求开展“红透指数”建设，认真完成“博爱中国”网站信息公开完善，募捐筹资工作规范透明。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救灾股。

所属单位1个，即：应急救护培训站。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市红十字会。

纳入腾冲市红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：应急救护培训站为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾腾冲市红十字会编报，故纳入腾冲市红十字会2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市红十字会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市红十字会2023年度收入合计1,487,397.95元。其中：财政拨款收入1,487,397.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加635,082.57元，增长74.51%。其中：财政拨款收入增加635,082.57元，增长74.51%；上级补助收入00.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。主要原因一是2023年我单位分流转隶增加行政人员4人，人员支出增加，导致本部门今年收到财政拨款基本经费增加576，253.98元，其中：人员经费支出增加503,822.85元，公用经费支出增加72,431.13元；二是工作重心转变，“三救三献”工作得到进一步有序开展，项目经费支出增加58,828.59元。

二、支出决算情况说明

腾冲市红十字会2023年度支出合计1,487,397.95元。其中：基本支出1,295,562.65元，占总支出的87.10%；项目支出191,835.30元，占总支出的12.90%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加630,306.11元，增长73.54%。其中：基本支出增加571,477.52元，增长78.92%；项目支出增加58,828.59元，增长44.23%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因一是2023年我单位分流转隶增加行政人员4人，导致基本支出增加576，253.98元，其中：人员经费支出增加503,822.85元，公用经费支出增加72,431.13元；二是工作重心转变，“三救三献”工作得到进一步有序开展，项目经费支出增加58,828.59元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市红十字会机关正常运转的日常支出1,295,562.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,182,413.88元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,148.77元，占基本支出的8.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市红十字会完成特定工作任务目标，用于“三救三献”专项业务工作的经费支出191,835.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公益性岗位补贴资金支出10，044.31元，占项目支出的5.24%，全部为劳务费，主要用于支付单位公益岗的工资、保险、公积金等。2023年使用公益岗1人。

2.红十字志愿服务补助经费支出30,000.00元，占项目支出的15.64%，其中办公费10,000.00元，接待费10,000.00元，差旅费10,000元，主要志愿服务工作：2023年新增志愿者40名，累计开展志愿服务项目343个，累计服务时长109706.3小时；完成“5.19”中国旅游日、“七彩云南”格兰芬多自行车节、腾马等大型活动和赛事服务工作；红十字会志愿服务总队被评为腾冲市2022年度“最佳志愿服务组织”，5名志愿者被评为“最美志愿者”，“红十字疫情防控”志愿服务项目被评为“最佳志愿服务项目”；红十字会志愿服务总队和志愿者胡广志入选2023年云南省学雷锋志愿服务“五个一批”先进典型名单。

3.应急救护培训支出18,000元，占项目支出的9.38%，其中，差旅费13,000元，培训费5,000元。2023年开展救护培训42期，普及人数21354人。其中，初级救护员培训12期1344人，公益普及30期20010人次。1名师资完成应急救护师资培训复训，7名基层组织工作人员和志愿者赴保山参加培训取得应急救护师资资格。

4.“三救三献”日常宣传联络费用支出133，790.99元，占项目支出的69.74%。其中，办公费38,711.24.00元，印刷费10,000.00元，委托业务费20,000.00元,邮电费5,503.00元，差旅费10,000元，接待费9,795.00元，劳务费35,804.33元，水费3,977.42元。主要用于开展救灾、救助、救护，献血、人体器官（组织）捐献、造血干细胞捐献等工作的宣传动员，具体为：邀请北京、上海等医疗专家莅腾开展保山市2023年联善公益行动京妍·微笑·首彩先天性疾病筛查活动，有手术指针的6名先心病患儿已送往北京301医院救治；联合上海胸科医院专家对腾冲疑似先心病患儿进行专家远程会诊，将达到手术指征的13名儿童送往上海胸科医院进行免费手术治疗；3名脊柱侧弯患儿赴北京朝阳医院免费手术治疗。为5名白血病患儿争取中国红十字会基金会“小天使”救助，为50名视力残障人士争取上海爱心企业生活补助23.31万元。开展“我们的节日·春节”博爱送万家走访慰问和义诊活动，将价值27.02万元的被子、衣服、奶瓶、药品等物资送到了1,600余户生活困难群众和8名红十字志愿者、捐献者手中；募集叙利亚抗震救灾捐款0.1万元，及时响应“8·16”曲石镇平地社区双槽坝村民小组泥石流灾情，发放发电机、毛毯、衣服、家庭包、慰问箱等生产生活物资。发放“腾冲希望之行”“滇苗助学”“上海慈善之心”等“博爱助学”项目315名孤贫学生助学金51.49万元；2023年“95中华慈善日”“99公益日”助力教育高质量发展募捐活动，捐款参与114,945人次，募集捐款233.52万元，取得了腾冲参加“99公益日”网络筹款活动以来的最好成绩，捐赠人次和捐赠款均创历史新高。积极推行“红十字爱心相随”“红十字生命接力”“红十字生命之源”等生命健康关怀行动。2023年完成人体器官无偿捐赠志愿者注册登记122人，联合血站到团田、蒲川开展无偿献血宣传和造血干细胞采集工作，完成造血干细胞志愿者采样入库260例。6月14日组织“世界献血者日”宣传活动，发动40余名志愿者参与，25人成功献血7,200ml。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,487,397.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加635,082.57元，增长74.51%,主要原因是2023年我单位机构人员分流转隶增加公务员4人，导致人员经费支出的增加503,822.85元，公用经费增加72,431.13元，“三救三献”项目经费增加58,828.59元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出1,404,124.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出128,049.12元；公益性岗位补贴支出10,044.31元;其他社会福利支出57.93;行政运行支出1,265,972.93元;

9.卫生健康（类）支出83,273.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于:主要用于职工基本医疗保险54,693.74元；公务员医疗补助27,121.32元；其他行政事业单位医疗支出1,458.6元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，决算为48,242.53元，完成年初预算的99.47%。其中：因公出国（境）费决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为28,447.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.97%，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,795.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.03%，完成年初预算的98.98%，具体是国内接待费支出决算19,795.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为48,242.53元，完成年初预算的99.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为28,447.53元，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为20，000.00元，决算为19,795.00元，完成年初预算的98.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，加强公务用车管理，节约公务用车运行维护费用，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为28，500.00元，支出决算数为28,447.53元，完成预算的99.92%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为28,447.53元，完成预算的99.92%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为20,000.00元，支出决算为19,795.00元，完成预算的98.98%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加35,359.53元，增长274.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加25,542.53元，增长879.26%；公务接待费支出决算增加9,817.00元，增长98.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变化，原因是2023年我部门不涉及因公出国业务。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算28,447.53元，较上年支出增加25,542.53元，增长879.26%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28，447.53元，较上年支出增加25,542.53元，增长879.26%。公务用车运行经费支出增加的原因：一是2023年单位人员的调增，公务活动增加,公务用车燃油费比上年度增加5,095.00元；二是支付了以前年度实际发生的公务用车维修费16,500.00元；三是支付以前年度及本年度保险3，947.53元。

3.2023年公务接待支出决算19,795.00元，较上年增加9，817.00元，增长98.39%，公务接待支出增加的主要原因：一是市外交流人员莅腾开展“99公益”、基层组织建设、重点任务完成情况、爱心捐赠等调研交流活动增加，接待批次、人次增加；二是支付以前年实际产生接待费用4,130.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开“三救三献”相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待260人次（其中：外事接待0人次）。主要用于市外交流人员莅腾开展“99公益”、基层组织建设、重点任务完成情况、爱心捐赠等指导调研交流活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市红十字会2023年机关运行经费支出113,148.77元，比上年增加72,431.13元，增长177.89%，主要原因是我单位根据《关于做好腾冲市规范设置参照管理单位人员分流（转隶）有关工作的通知》(腾规参办〔2022〕4号）、《中共腾冲市委机构编制委员会关于调整规范腾冲市红十字会机关机构编制事项的通知》(腾机编字〔2022〕98号）等文件精神，进一步规范了红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制，2023年实有在编人员9人，较2022年实有在编5人增加4人，导致单位机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于红十字会机构运转所需的办公费、其他交通费等支出，其中：办公费支出16,625.00元；工会经费支出8,946.24元元，公车运行维护费支出2,447.53元；其他交通费用支出59,130.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市红十字会资产总额152,945.1元，其中，流动资产58,591.71元，固定资产93,606.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产746.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,555.06元，其中固定资产减少20457.74元,资产减少的主要原因是资产的正常折旧与摊销。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额59,347.53元，其中：政府采购货物支出20,900.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出38,447.53元。授予中小企业合同金额44,347.53元，其中：授予小微企业合同金额44,347.53元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三救三献：红十字会开展救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（组织）和遗体捐献相关工作。

监督索引号53052200576101111