监督索引号53052200747001000

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云南腾冲经济技术开发区工作委员会、云南腾冲经济技术开发区管理委员会，为中共保山市委、保山市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托腾冲市委、市人民政府管理，采取“市属县管、市县共建、以县为主”的管理体制，为副处级。贯彻落实党中央和省委、市委关于经济技术开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济技术开发区工作的全面领导，统一负责经济技术开发区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；负责经济技术开发区党的建设工作，领导经济技术开发区全面工作；负责经济技术开发区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共腾冲市委、腾冲市人民政府的授权范围，行使经济技术开发区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关经济技术开发区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定经济技术开发区发展规划，拟订经济技术开发区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制经济技术开发区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行经济技术开发区建设管理职责。

6.负责入驻经济技术开发区企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好经济技术开发区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行经济技术开发区财政、资产管理等职责；负责经济技术开发区重点项目库管理，负责入驻经济技术开发区企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责经济技术开发区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全经济技术开发区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共腾冲市委、腾冲市人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。经济技术开发区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，经济技术开发区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。经济技术开发区管理机构不代管乡镇（街道）。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓工业经济运行，园区主要工业经济指标平稳运行。加强对经济运行的统筹调度、跟踪监测，确保园区经济平稳运行。1-11月腾冲经开区完成工业总产值96.5亿元，同比下降22%；其中规模以上工业总产值92.8亿元、同比下降23%；完成规模以上工业增加值33.84亿元、同比下降19%；实现主营业务收入88.85亿元，同比下降19.8%。预计2023年全年，完成工业总产值119.61亿元、其中规模以上工业总产值115亿元，完成规模以上工业增加值41.58亿元，各项经济指标同比下降10%。

2.抓项目投资工作，重点项目有序推进。全面做好开发区项目的谋划、储备、投资入库等工作。编制完成腾冲经济开发区2023年投资计划盘子，确定全年投资支撑项目24项。全面落实开发区领导挂钩项目工作制度，进一步落实责任、强化措施，着力解决制约固定资产投资和重大项目建设的瓶颈问题，加快项目建设进度。1-11月，累计完成固定资产投资21.7亿元，与去年同期持平。全年力争完成固定资产投资35亿元，同比增33.6%。重点项目进展情况为：腾冲云台酒业高端白酒一体化项目，2号车间已于2022年12月建成投产，其余1.3.4号车间将逐步建成投产；华宇生物动物疫苗生产基地及配套建设项目（一期）所有工程已全部结束，2022年已通过静态验收和实验动物房三级防护验收，2023年5月通过兽药GMP动态验收，目前处于设备调试与试生产状态；云南新绿色药业科技发展有限公司中成药生产项目（一期）已完成主体工程建设并进入设备调试和试生产阶段，即将建成投产；凯诺制药中成药生产项目、罗瑞生物等一批项目建设正在有序推进，随着在建生物制造项目的建成投产，可大幅提高园区主导产业产值比重；边民互市建设项目、跨合区境内园区基础设施建设等重点项目快速推进；国际物流园区建设项目，目前土地、规划、环评、水保等前期报批手续已完成，项目主体工程及附属工程已完成项目“EPC”招投标工作。项目已开工建设，现已完成场地平整、附属工程箱涵和挡墙工程、箱式运输吊装场及1.2万平方米堆场硬化；中和驳货场建设项目已完成场地平整，正在进行主体工程建设；中和片区基础设施提升改造项目、腾冲宏顺物流园项目等一批项目正在完善前期工作，争取年内开工建设。

3.抓持续创新，有效推进招商工作提质增效。1-11月实现招商引资到位资金9.35亿元，新签约引进北京恒益南玫生物科技有限公司本草源黄精深加工项目、肉牛精深加工项目、腾冲猴桥口岸国际物流园建设项目、腾冲通运达经贸有限公司红岩汽车4S店建设项目、腾冲讯嘉食品加工及销售项目、腾冲猴桥口岸边境贸易物流中心综合运营项目、宁波市民生管业有限公司腾冲猴桥口岸五金配件组装销售项目、重庆万农盈农业科技有限公司腾冲猴桥口岸农副产品交易项目、厦门市泰宏商贸有限公司腾冲猴桥口岸日用百货批发销售项目、腾冲恒祥贸易有限公司腾冲猴桥口岸国际贸易物流项目、瑞丽市向晖贸易有限公司腾冲猴桥口岸农副产品进出口加工项目等11个项目，合同协议资金23.3亿元，谋划储备10亿元以上产业项目10个。

4.抓开放交流，不断加强对外合作。全面推进中缅猴桥—甘拜地跨境经济合作区建设。切实加强与口岸管理部门沟通协调，边民互市健康稳步运行，1-11月猴桥口岸边民互市业务共办理12.3万票，货运量50.1万吨，货运值11.5亿元，实现综合服务收入1,153万元。持续跟进缅甸密支那经济开发区项目。2023年4月市委主要领导访缅期间，梳理上报了请求帮助协调缅方加快推进该项目的相关事项，力争该项目尽快取得实质性进展。

5.抓融资化债，国资公司持续发展。积极策划包装有收益的项目，努力探索和转变融资方式，对接国家政策性银行、商业银行及其他金融机构，以银行贷款等方式开展融资工作，1-11月，完成融资5.59亿元。积极做好各征信类贷款资金的还本付息工作，截至目前归还债务还本付息4.00亿元，防范化解债务工作的有序开展，有力地保障了园区经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：云南腾冲经济技术开发区管理委员会。

纳入云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员31人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员31人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南腾冲经济技术开发区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年度收入合计52,959,306.33元。其中：财政拨款收入52,959,306.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加34,967,675.07元，增长194.36%。其中：财政拨款收入增加34,967,675.07元，增长194.36%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是增加中央外经贸发展资金支持边境贸易项目资金16,500,000.00元，腾冲边合区高新技术产业园配套基础设施建设项目资金9,500,000.00元，中国猴桥——缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园区中和驳货场项目前期经费1,000,000.00元，腾冲市县城产业转型升级示范园区配套基础设施建设项目资金6,413,578.00元。

二、支出决算情况说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年度支出合计52,959,306.33元。其中：基本支出8,934,069.68元，占总支出的16.87%；项目支出44,025,236.65元，占总支出的83.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加34,967,675.07元，增长194.36%。其中：基本支出减少5,826,049.23元，下降39.47%；项目支出增加40,793,724.30元，增长1,262.37%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出减少的主要原因是腾冲经开区单位机构改革单位内设机构由原来的11个减少为5个，在职人员较上年减少6人，公安辅警划转腾冲管理28人，导致人员经费较上年减少2,600,000.00元；同时由于内设机构减少并大力压缩一般性支出，导致公用经费较上年减少3,000,000.00元。项目支出增加的主要原因是增加中央外经贸发展资金支持边境贸易项目资金16,500,000.00元，腾冲边合区高新技术产业园配套基础设施建设项目资金9,500,000.00元，中国猴桥——缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园区中和驳货场项目前期经费1,000,000.00元，腾冲市县城产业转型升级示范园区配套基础设施建设项目资金6,413,578.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南腾冲经济技术开发区管理委员会正常运转的日常支出8,934,069.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,967,718.84元，占基本支出的89.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费966,350.84元，占基本支出的10.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南腾冲经济技术开发区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,025,236.65元。其中：基本建设类项目支出31,559,748.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.经贸发展专项资金支持边境贸易发展项目及支持开展外资招商引资活动和营商环境宣传项目21,059,748.00元，主要用于支付云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目工程款；支付中国猴桥-—缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园基础设施建设项目工程款；支付产业宣传片拍摄及吸引外资宣传手册制作费。

2.中国猴桥——缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园区中和驳货场项目期经费1,000,000.00元，主要用于支付项目可行性研究报告编制、初步设计编制及项目环评、水保编制等前期工作经费。

3.腾冲边合区高新技术产业园配套基础设施建设项目15,913,578.00元，主要用于支付高新技术产业园配套基础设施建设项目工程款及森林植被恢复费。

4.云南腾冲经济技术开发区总体规划经费120,000.00元，主要用于支付规划编制费。

5.巡察整改经费4,875,192.60元，主要用于支付2022年度审计事项整改经费。

6.国有公司审计经费100,000.00元，主要用于支付国有公司专项审计经费。

7.招商引资工作经费585,491.54元，主要用于支付招商办公经费、法律咨询费、接待餐费、接待车辆使用费、外出招商差旅费。

8.党建工作经费87,526.51元，主要用于党报党刊征订费、宣传展板制作费。

9.春节慰问经费33,700.00元，主要用于慰问部分单位、驻村干部、挂钩村贫困人员、困难职工。

10.污水处理经费250,000.00元，主要用于支付腾冲汉腾供排水有限公司2022年7月至12月污水处理经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出46,545,728.33元,占本年支出合计的87.89%。与上年相比增加28,554,097.07元，增长158.71%，主要原因是增加中央外经贸发展资金支持边境贸易项目资金16,500,000.00元，腾冲边合区高新技术产业园配套基础设施建设项目资金9,500,000.00元，中国猴桥——缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园区中和驳货场项目前期经费1,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,949,334.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.82%。主要用于经开区管委会党政办公室、经济发展科、投资促进科、规划建设科等科室在职人员工资、办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行、车辆租赁费、办公设备购置等支出；招商引资经费、党建工作经费、规划编制经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出514,858.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于公安分局辅警1-2月份工资、五险一金、伙食费补助；警车及租用车辆经费、禁毒、扫黑除恶专项工作经费、治安监控网络使用经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出685,668.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于人力资源办公室1-2月份人员工资、办公费、差旅费等；机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出426,990.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于缴纳职工医保。

10.节能环保（类）支出17,354.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于环保分局1-2月份人员工资、办公费、差旅费等。

11.城乡社区（类）支出43,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于住建局1-2月份人员工资、办公费、差旅费等。

12.农林水（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2022年度审计事项整改经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出41,084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于国资监管办公室1-2月份人员工资。

15.商业服务业等（类）支出22,059,748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.39%。主要用于支付云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目工程款；中国猴桥--缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园基础设施建设项目工程款。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出42,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于国土自规分局1-2月份人员工资、办公费、差旅费等。

19.住房保障（类）支出93,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出131,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于应急管理局1-2月份人员工资、办公费、差旅费、车辆租赁费等。

23.其他（类）支出9,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.41%。主要用于支付高新技术产业园配套基础设施建设项目工程款。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为390,000.00元，决算为358,684.39元，完成年初预算的91.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为130,000.00元，决算为90,108.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.12%，完成年初预算的69.31%；公务接待费支出年初预算为260,000.00元，决算为268,576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.88%，完成年初预算的103.30%，具体是国内接待费支出决算268,576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为390,000.00元，支出决算为358,684.39元，完成年初预算的91.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为130,000.00元，决算为90,108.39元，完成年初预算的69.31%；公务接待费支出年初预算为260,000.00元，决算为268,576.00元，完成年初预算的103.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位在经费开支中从严控制接待费支出，规范公务用车管理使用，严控“三公经费”只减不增。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位本年度没有因公出国（境）事项，无相应的团组数。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为130,000.00元，支出决算为90,108.39元，完成年初预算的69.31%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为130,000.00元，支出决算为90,108.39元，完成年初预算的69.31%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行公车管理的各项规章制度，加强公务用车管理，节约公务用车运行维护费。

3.2023年公务接待经费支出预算为260,000元，支出决算为268,576.00元，完成年初预算的103.30%。支出决算数大于预算数的主要原因：我单位大力推进招商引资工作，导致接待客商人次增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少298,840.16元，下降45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少68,775.29元，下降43.29%；公务接待费支出决算减少230,064.87元，下降46.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位在经费开支中从严控制接待费支出，规范公务用车管理使用，严控“三公经费”只减不增。

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年、2023年我单位都没有因公出国（境）事项，无相应的团组数。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算90,108.39元，较上年支出减少68,775.29元，下降43.29%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位2022年及2023年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算为90,108.39元，较上年减少68,775.29元，下降43.29%。原因是腾冲经开区年末公车保有量4辆，其中2辆为2021年新购，车辆修理费较上年减少。

3.2023年公务接待支出决算268,576.00元，较上年减少230,064.87元，下降46.14%，公务接待支出减少的主要原因是：在经费开支中严格执行接待经费报销审批程序，严格执行公务接待范围和标准，从严控制接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管委会所有科室日常公务、招商引资、基础设施项目建设、公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于经开区招商引资、日常公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年机关运行经费支出966,350.84元，比上年减少3,179,047.48元，下降76.69%，主要原因是我单位内设机构由原来的11个减少为5个，同时单位厉行节约并大力压缩一般性支出，导致公用经费较上年减少3,000,000.00元。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，具体包括：办公费70,280.43元，水费10,800.00元，电费35,582.83元，邮电费30,463.79元，差旅费152,724.00元，维修（维护）费9,960.00元，租赁费11,333.00元，会议费12,560.00元，公务接待费64,851.00元，劳务费119,042.45元，工会经费49,800.00元，公务用车运行维护费48,436.49元， 其他交通费用335,976.85元，其他商品和服务支出（春节慰问经费）14,540.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南腾冲经济技术开发区管理委员会资产总额338,380,014.85元，其中，流动资产313,975,874.09元，固定资产1,887,081.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产205,413.43元，其他资产22,311,645.53元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,742,895.18元，其中固定资产减少494,484.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额208,281.40元，其中：政府采购货物支出22,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出185,881.40元。授予中小企业合同金额181,783.40元，其中：授予小微企业合同金额181,783.40元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200747001111