监督索引号53052200536102001000

腾冲市西源街道卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好突发性公共卫生事件报告工作。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作 。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

（1）整章建制、科学谋划，为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定，行风评比工作方案，医疗纠纷、差错、事故处理办法、各种医疗护理质量管理，急诊急救等多种规章制度，使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

（2）以人为本，改善医疗服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见落到实处，我院严格查处制度处理，一年来，我院未发现不良影响，医院的整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

2.深化医院改革，促进医院发展

为适应医疗卫生改革，促进医院快速发展。我院进一步深化人事制度和分配制度的改革，以激发职工的积极性和创造性。在人事制度改革方面，继续实行院科两级聘任制，聘任中实行双向选择，公平竞争、公开聘任、竞争上岗，真正做到职务能上能下，待遇能高能低，增强职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性。分配制度改革方面，为了体现按劳分配制度，本着重实绩、重贡献，向临床一线人员和艰苦岗位倾斜，坚持多劳多得的原则，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的分配激励机制。通过改革，转变了工作作风，增强了职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性，调动了职工积极性，使医院工作出现了新局面。

3.加强医院管理，促进内涵建设

加强医院的基础管理，为患者就医提供可靠的医疗保障，为确保医疗质量和医疗安全，以“三基”为重点，进行多层次的业务训练，请专家讲课，组织多层次的教育，切实提高医务人员的基础理论、基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、门诊部、住院部、公共卫生科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市西源街道卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市西源街道卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员38人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市西源街道卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市西源街道卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市西源街道卫生院2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市西源街道卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市西源街道卫生院2023年度收入合计26,539,931.40元。其中：财政拨款收入8,906,511.51元，占总收入的33.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,617,562.66元（含教育收费0.00元），占总收入的66.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,857.23元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少2,189,775.45元，下降7.62%。其中：财政拨款收入减少811,990.49元，下降8.36%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少1,382,837.19元，下降7.28%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加5,052.23元，增长46.76%。主要原因分析如下:

1.财政拨款收入减少811,990.49元，主要原因为我单位2023年村医基药补助项目及退休人员死亡抚恤金项目财政补助收入减少。

2.事业收入减少1,382,837.19元，主要原因为2023年门诊人次和住院人次减少，门诊收入和住院收入减少，因此本年事业收入减少。

3.其他收入增加5,052.23元，主要原因为2023年单位银行存款增加，因此利息收入也增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市西源街道卫生院2023年度支出合计25,845,347.05元。其中：基本支出22,733,023.43元，占总支出的87.96%；项目支出3,112,323.62元，占总支出的12.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,076,340.09元，增长4.35%。其中：基本支出增加1,677,055.61元，增长7.96%；项目支出减少600,715.52元，下降16.18%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析如下：

1.基本支出增加1,677,055.61元，主要原因是我单位折旧费用、药品耗材支出增加。

2.项目支出减少600,715.52元，主要原因为我单位2023年村医基药补助项目及退休人员死亡抚恤金项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市西源街道卫生院单位机构正常运转的日常支出22,733,023.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,809,746.05元，占基本支出的34.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,923,277.38元，占基本支出的65.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市西源街道卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,112,323.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公共卫生服务项目专项经费支出2,572,565.76元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

2.基本药物制度及乡村医生养老保险补助项目专项经费支出524,998.26元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金及乡村医生养老保险缴费。

3.死亡抚恤金项目专项经费支出6,159.60元，主要用于退休人员死亡抚恤补助。

4.优秀医务工作者表彰项目专项经费支出5,000.00元，主要用于优秀护士及优秀医生表彰。

5.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）专项经费支出3,600.00元，主要用于村医人才培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市西源街道卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出8,906,511.51元,占本年支出合计的34.46%。与上年相比减少811,990.49元，下降8.36%,主要原因是我单位2023年村医基药补助项目及退休人员死亡抚恤金项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出638,770.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出638,770.16元。

9.卫生健康（类）支出8,267,741.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.83%。主要用于卫生院职工工资、村医县级补助、退休人员死亡抚恤金支付4,714,399.32元;乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险、家庭医生签约服务支出524,998.26元;开展基本公共卫生服务支出2,480,877.81元;重大公共卫生服务支出2,250.00元；突发公共卫生事件应急处理支出89,437.95元；事业单位医疗保险支出284,452.72元;公务员医疗补助支出159,817.82元;其他行政事业单位医疗支出7,907.47元；2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市西源街道卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2022年、2023年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是我单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市西源街道卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市西源街道卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市西源街道卫生院资产总额29,792,044.94元，其中，流动资产15,442,235.10元，固定资产14,349,809.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少930,023.37元，其中固定资产减少1,120,102.64元，无形资产增加0.00元，流动资产增加190,079.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额94,162.09元，其中：政府采购货物支出29,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64,512.09元。授予中小企业合同金额94,162.09元，其中：授予小微企业合同金额94,162.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市西源街道卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨收款入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102001111