监督索引号53052200536100401000

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市卫生健康局监督执法所为参照公务员法管理的事业单位，副科级。参照公务员法管理编制14名，内设6个股级机构。部门主要职能是：

1.组织实施全市卫生健康监督执法工作规划。

2.承办由市卫健局交办的行政许可及审核、审批事项。

3.负责公共卫生(公共场所、学校卫生、饮用水卫生）、医疗卫生（含中医药、计划生育）、传染病防治（消毒产品）、职业卫生、放射卫生、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治。完成“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为。

4.负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康的产品。

5.完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作。

6.受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

7.对全市卫生监督协管服务工作进行管理，对卫生监督协管员进行培训、业务指导。

8.完成市卫生健康局交办的卫生健康监督执法工作任务和其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化内部管理，促进效能建设。一是加强制度规范化建设，提升工作规范度。适时修定管理制度，不断规范单位各项工作，确保工作有章可循、有法可依。二是实行目标责任制管理，确保履职到位。及时召开了全市的卫生监督工作会议，将卫生监督工作纳入目标责任管理，由卫生健康局与各乡镇（街道）卫生院、本单位与各股室签订了目标责任书，提高了落实各项卫生监督工作的责任意识。

2.加强学习培训，提升队伍整体素质。多种形式加强学习培训，努力提高卫生监督员的卫生法律知识水平和卫生监督执法技能。一是定期通过集中学习、案例讨论等形式开展培训，举办内部培训15期参训450人次。二是积极安排人员参加上级举办的各种培训班，参加上级培训27期63人次，三是认真组织开展卫生监督员网络培训。按要求组织卫生监督员通过卫生监督员网络培训平台进行自学培训，16名卫生监督员线上培训学时人均30个学时以上。

3.强化稽查工作，规范卫生执法行为。一是全面推行行政执法“三项制度”，加大对卫生监督员依法履职情况的稽查，通过个案稽查、专项检查、案卷评查和社会评议等多种手段，充分发挥内部监督制约机制的作用，规范卫生监督执法行为。二是开展普通程序案件稽查68件，制作稽查笔录8份，出具稽查意见书8份。三是积极接受社会监督，不断改进工作，提高服务质量，发放《云南省卫生监督执法情况问卷调查表》100份，群众满意率达98%以上，未接到对卫生监督员的投诉举报，年内未发生行政复议和行政诉讼案件。

4.热情服务，依法许可。共受理审核办结卫生行政许可2991件（机构审批许可1534件，人员注册1457人）。其中,公共场所经营单位912件；供水单位15件；医疗机构设置及执业单位535件（医疗机构执业许可431件、诊所备案98件、医疗机构健康体检服务备案2件、医疗机构血液透析备案3件、医疗技术临床应用备案1件）；放射诊疗单位42件；放射性职业病危害建设项目预评价报告审核1件；放射性职业病危害建设项目竣工验收审核2件；医师执业注册338件，护士执业注册1067件，母婴保健技术服务执业许可27件；母婴保健技术服务人员52件。办结率和公示率均达100 %。

5.严格执法，严厉查处违法行为。全年监督各类监督对象3115户次，出具卫生监督意见书1645份，查处卫生健康行政处罚91件，其中：医疗卫生监督13件（其中结案9件，未结案4件），无证行医案件7件、医疗机构6件；公共场所监督53件；学校卫生监督10件（均为警告）；疾病防治监督7件；放射卫生监督3件；职业卫生用人单位4件（其中警告2件，罚款2件）；餐饮具集中消毒单位1件为警告。出具《卫生监督意见书》1070份。未发生行政复议和行政诉讼案件。

6.加大宣传培训力度，营造良好执法氛围。多渠道多方式加大卫生法律法规和卫生知识的宣传。对4533名从业人员进行了卫生法律法规和卫生知识培训，并发放了《卫生知识培训合格证明》。二是举办专题培训班5期培训相关负责人332人次。开展了职业病宣传周、“爱国卫生月”“世界无烟日”宣传等活动，共开展宣传活动9次，发放宣传材料36类5630余份；制作横幅9幅，接受咨询230余人次。制作卫生监督信息45期，被上级新闻媒体采用45期65条次，其中系统外采用21条次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、稽查与协管股、许可服务股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、职业与放射卫生监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市卫生健康局监督执法所作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年度收入合计4,502,314.25元。其中：财政拨款收入4,502,095.92元，约占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入218.33元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少81,139.25元，下降1.77%。其中：财政拨款收入减少75,357.58元，下降1.65%；主要原因是：机关事业单位养老保险支出增加37,909.44元，卫生监督机构支出增加8,792.55元、基本公共卫生服务经费减少134,606.79元,重大公共卫生服务经费增加10,000.00元、行政单位医疗减少8,657.20元、公务员医疗补助增加7,345.55元、其他行政事业单位医疗支出增加3,858.87元。上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入增加较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入减少5,781.67元，下降96.36%。主要原因是减少腾冲市疾病预防控制中心拨入消除丙肝公共危害项目经费。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年度支出合计4,502,095.92元。其中：基本支出3,529,274.58元，占总支出的78.39%；项目支出972,821.34元，占总支出的21.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少75,357.58元，下降1.65%。其中：基本支出增加513,549.89元，增长17.03%；项目支出减少588,907.47元，下降37.71%；主要原因是：劳务派遣人执法辅助人员经费由项目支出调整到基本支出；上缴上级支出增较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市卫生健康局监督执法所单位机构正常运转的日常支出3,529,274.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,263,595.85元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265,678.73元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市卫生健康局监督执法所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出972,821.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.非税收入成本支出34,772.58元：用于单位开展卫生监督执法成本支出。

2.卫生监督工作执法检查经费71,126.85元：用于开展卫生监督工作经费支出。

3.基本公共卫生服务经费（含协管经费和国家抽检经费）746,741.91元，协管经费用于卫生监督协管员劳务费及社会保险缴费；国家抽检经费用于开展“双随机、一公开”工作所需的检测费等支出。

4.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金110,180.00，用于购买提升医疗服务（卫生监督机构能力建设）与保障能力所需办公设备及专用设备支出。

5.重大公共卫生服务经费10,000.00 元，用于艾滋病防治宣传支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年度一般公共预算财政拨款支出4,502,095.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少75,357.58元，下降1.65%,主要原因是：机关事业单位养老保险支出增加37,909.44元，卫生监督机构支出增加8,792.55元、基本公共卫生服务经费减少134,606.79元,重大公共卫生服务经费增加10,000.00元、行政单位医疗减少8,657.20元、公务员医疗补助增加7,345.55元、其他行政事业单位医疗支出增加3,858.87元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出308,713.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出4,193,382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.14%。用于2100402款卫生监督机构支出3,221,591.83元；2100408基本公共卫生服务支出746,741.91元；2100409重大公共卫生服务支出10,000.00元；2101101行政单位医疗支出134,138.24元；2101103公务员医疗补助77,051.15元;2101199其他行政事业单位医疗支出3,858.87元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,750.00元，决算为31,547.65元，完成年初预算的60.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为43,750.00元，决算为28,382.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.97%，完成年初预算的64.87%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为3,165.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.03%，完成年初预算的39.56%，具体是国内接待费支出决算3,165.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,750.00元，支出决算为31,547.65元，完成年初预算的60.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为43,750.00元，决算为28,382.65元，完成年初预算的64.87%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为3,165.00元，完成年初预算的39.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出。具体分项分析如下：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行费支出预算为43,750.00元，支出决算数为28,382.65元，完成预算的64.87%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为43,750.00元，支出决算为28,382.65元，完成预算的64.87%。支出决算数小于预算数的主要原因：本单位继续加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为3,165.00元，完成年初预算的39.56%，支出决算数小于预算数的主要原因是本单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27,949.65元，增长776.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加28,382.65元，同比纯增；公务接待费支出决算减少433.00元，下降12.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

1.2023年因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算28,382.65元，同比纯增，其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,382.65元，同比纯增。原因是2022年度的车辆保险费及维修费在2023年度支付。

3.2023年公务接待支出决算3,165.00元,较上年减少433.00元，下降12.03%，公务接待支出减少的主要原因是：我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年机关运行经费支出265,678.73元，比上年增加41,998.70元，增长18.78%，主要原因分析：办公费增加25,707.57元、差旅费增加3,047.00元、公务接待费减少433.00元、工会经费减少11,854.37.00元、公务用车运行维护费增加15,108.20元、其他交通费用增加10,423.30元。

单位机关运行经费主要用于：办公费：45,194.00元，差旅费：3,047.00元，公务接待费：3,165.00元，工会经费：22,601.23元，公务用车运行维护费：15,108.20元，其他交通费用：175,423.30元，其他商品和服务支出：1,140.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市卫生健康局监督执法所资产总额2,595,961.37元，其中，流动资产11,880.30元，固定资产2,584,080.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,153.33元，其中固定资产减少109,790.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额124,574.74元，其中：政府采购货物支出96,160.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出28,414.74元。授予中小企业合同金额59,014.74元，其中：授予小微企业合同金额59,014.74元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市卫生健康局监督执法所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨收款入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100401111