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腾冲市科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织、团结和动员全市科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，促进经济发展、科技进步和创新，推动自然科学和社会科学结合和两个文明建设。

（2）负责协调、指导和服务全市科普工作，拟制中长期科普工作计划和年度计划，并组织实施。

（3）办好农函大，指导乡镇农函大办学点的教学和现场技能培训；组织编印乡土教材、辅导教材，举办辅导教师培训，改革培训形式和联合办学的运行机制，完善规范化管理和量化考核制度。

（4）建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与腾冲市科技政策、法规的约定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（5）举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，奖励优秀学术论文。

（6）开展科学论证、科技咨询和信息服务；促进科技成果的转化；接收委托承担的专业技术服务资格评审等工作。

（7）组织青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；组织中小学生科技夏、冬令营活动；创建科普示范教育基地和示范学校。

（8）开展国际、民间科学技术交流与合作；发展同市外科学技术团体和科学技术者的交流；兴办符合科协宗旨的企事业经济实体；实施“厂会协作”、“金桥工程”和“六个一百”工程。

（9）指导、管理和协调学会与登记管理部门、挂靠单位的联系。

（10）组织科普宣传、科技下乡和科普进社区活动。

（11）创建科普文明村、文明社区和绿色科普示范基地。

（12）完成市委、市政府和上级科协交办的有关事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是坚持党建引领，推动作风建设走深走实

1.党建引领加强科协队伍建设。认真开展主题教育学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展党的二十大精神学习，制定了《腾冲市科协党组学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》《腾冲市科协党组学习宣传贯彻党的二十大精神具体任务清单》，围绕二十大精神开展“三会一课”专题学习4次，主题党日1次，理论中心组集中学习2次，党课下基层党组织书记上党课2次、党员领导干部上党课2次，基层大宣讲党的二十大代表宣讲1次、大众宣讲团1次。2023年召开了腾冲市科学技术协会第三次代表大会、腾冲市农村专业技术协会联合会第三次会员代表大会，圆满完成换届工作。

2.全面落实党风廉政建设责任制。一是把党风廉政建设工作与科普工作同时安排，整体推进党风廉政建设和反腐败工作，定期召开专题会议，研究部署科协反腐倡廉工作。科协主要领导分别与班子成员、工作人员签订了《2023年党风廉政建设责任书》，进行了2次廉政谈话，明确了责任内容、责任主体、责任追究、责任考核。二是积极传达学习市委、政府、纪委相关会议精神，加强思想政治教育，从源头上预防和治理腐败，制定下发了《腾冲市科协2023年党风廉政建设工作计划》，做到有目标、有任务，有安排，有落实。三是严格执行领导干部廉洁自律各项规定，按照防范在先，教育、制度、监督三管齐下的要求，加强对干部职工的理想信念、党纪国法、警示等教育，促使干部职工自觉抵制金钱诱惑，增强拒腐防变能力。四是抓好机关作风建设，严格执行中央八项规定、省市、腾冲市相关规定和科协的各项规章制度，坚持上下班制度，请销假制度，联系科协工作实际，努力构建“学习型、创新型、务实型、和谐型”机关，加强科协机关文明建设，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，树立了勤政廉政的良好形象。

3.齐抓共管意识形态工作。健全完善党组统一领导、齐抓共管、各股室积极配合，共同提高意识形态工作的新格局。研究制定《腾冲市科协2023年意识形态工作要点》，组织召开意识形态工作专题会2次，定期分析研判涉及科协领域的舆情、防范化解群众信访突出问题，全力打好意识形态主动战。

二是不断强化自身建设，打造团结引领的价值平台

根据《云南省科学技术协会关于开展2,021—2025年度省级科普示范县创建工作的通知》（云科协〔2,020〕14号）及中国科协办公厅《关于公布2,021 - 2025年度第二批全国科普示范县县（市 、 区）创建单位的通知》（科协办发普字〔2,021〕36号）文件要求，腾冲市科协认真履行职能作用，牵头全市纲要各成员单位积极开展各项创建工作，逐步形成党委领导、政府推动、科协牵头、部门协作、全社会参与的创建工作格局。经县级自评、市级审核、省级科协推荐、跨省抽查、专家评议，2023年1月，腾冲市被认定为2,021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区），属保山市首个成功创建全国科普示范市。

三是抓牢抓实，稳步推进全民科学素质提升

1.夯实青少年科技教育工作。加强基层科协与教育部门、中小学校交流合作，调动各学校开展青少年科技教育的积极性，真正把科技元素引入校园，2023年来，成效斐然。一是组建了“腾冲市青少年科技创新大赛暨机器人竞赛专家数据库”所涉学科包括物理、化学、生物、数学、人文、地理、信息技术等。二是与教体局、心理协会联合，组织心理辅导老师到全市30所学校，为9,343名初三学生、5,872名高三学生开展考前心理调适讲座，到各乡镇完小开展团体心理辅导。三是以腾冲科学家论坛为契机举办“腾冲市科学家论坛科普研学系列活动--2023年青少年科技夏令营活动”，招收营员140多人，积极探索构建青少年科技创新教育；开展“院士进校园活动”三次，参与论坛的院士专家与青少年大手拉小手，分享科学成果、弘扬科学家精神。四是启动了“众为数字人才培养计划”项目，为提升边远地区教师和学生图形化编程水平奠定坚实基础。2023年10月，《腾冲市科教协同奏响“双减”新乐章》入选云南省第六批义务教育校内“双减”典型案例。

2.抓好科技助力乡村振兴。以农函大为阵地，采取多种途径和手段，加大对农民的科技培训，引导农民崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习。2023年，在19个乡镇和8个农技协，开办37个教学班，招生培训1,131人。其中，省办专业517人，开办了云南中草药栽培技术专业250人，科学养猪技术专业153人，肉养牛殖技术专业114人；自办专业614人，开办草果专业109人，中草药专业99人，蔬菜专业53人，养牛专业122人，养鸡专业56人，养羊专业82人，蜜蜂养殖专业93人。腾冲分校在省编教材的基础上充分利用乡土教材，全年共下发省校统编教材320套，组织编印蜜蜂养殖、草果、养牛、养羊、养鸡等乡土教材412份，深受广大学员和基层干部的欢迎。通过各乡镇村（社区）和农技协的真抓实干，圆满完成了规定的自学、面授辅导、实习等学时。

3.构建科普宣传大格局。一是以“党建引领、科技特色、资源融合、群众喜爱”为目标，创新科普宣传载体，构建公共科学文化平台。整合资源、多方联动，充分利用科普示范学校、科普教育基地、科普示范社区等科普宣传阵地，采取科普微信公众号、科普中国APP、12个科普e站、LED等线上线下宣传。二是积极向上申请2023年省级科普专项转移支付资金105万元，（其中：全国科普示范县创建30万元，流动科技馆巡展5万元，科普科普大篷车运行5万元，农函大培训4万元，建设专家工作站40万元，全民科学素质提升21万元。国家基层科普行动计划专项资金40万元，其中：公民科学素质提升服务25万元，科普惠农兴村示范农技协建设10万元，科普带头人培育5万元。）严格执行《腾冲市科协科普项目管理办法（试行）》，成立了腾冲市科普项目评审专家组，通过召开项目评审会确保科普项目的申报和立项公平、公正、公开，实施成效显著。

四是为民服务，打造特色科普品牌

1.以民众之需推进“心品牌”项目。以腾冲市心理协会为平台扎实开展心理健康培训、免费提供心理咨询、心理关爱等援助活动，开展家庭家教家风活动，组织家长沙龙心理交流。2023年共开展各类人群心理疏导讲座、培训146场次，受益青少年达2万多人次，接待个案咨询志愿服务300多个。与司法局联合，组织心理咨询师对19个乡镇（街道）的600余名社区矫正对象进行了分门别类的心理专题辅导。与教体局联合，组织心理辅导老师到全市30所学校，为9,343名初三学生、5,872名高三学生、5,000多名高一学生开展心理调适讲座。组织心理咨询师到滇滩镇、明光镇、猴桥镇3个边境乡镇6个边境村对465名家长进行了家长教育志愿服务。

2.借助论坛打造特色科普品牌。借助论坛平台，将高端论坛与大众科普相结合，以“六堂课”为抓手，组织开展了腾冲市青少年科普研学系列活动，全市7个乡镇中心学校22所小学、5所中学8,690名中小学生，校外研学机构10,177人到腾开展科普研学活动，组织地质研学、机器人搭建与编程、无人机培训、创意编程与智能设计等课程，积极探索构建青少年科技创新教育体系，提升科技辅导教师队伍的科学素质和技能，丰富青少年科技创新活动。

3.借全域之联打造科学家精神教育基地。与腾冲全域旅游相结合，在火山热海、和顺古镇、北海湿地、银杏村等旅游景区建设旅游科普宣传设施，在分布于三桥广场、瑷珲公园、靖边广场、文星楼等8个有智慧腾冲电子屏宣传设施中植入科普中国科普资料，全力营造弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识、宣传科学家精神的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市科学技术协会。

纳入腾冲市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市科学技术协会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市科学技术协会2023年度收入合计3,242,178.40元。其中：财政拨款收入3,119,014.63元，占总收入的96.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入123,163.77元，占总收入的3.80%。与上年相比，收入合计减少427,392.88元，下降11.65%。其中：财政拨款收入减少508,669.25元，下降14.02%；上级补助收入0.00元，与上年对比无增减变动；事业收入0.00元，与上年对比无增减变动；经营收入0.00元，与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无增减变动；其他收入增加81,276.37元，增长194.04%。主要原因：一是因工资调资，人员经费收入增加65,184.06元；二是因科普工作需要，经批准，更新购置科普大篷车1辆，导致公用经费收入增加84,763.93元。三是因上级拨入有关科普经费，其他收入增加81,276.37元。四是结合单位工作实际及本级财力情况，优化和调整项目，科普项目经费财政拨款收入较上年减少658,617.24元。

二、支出决算情况说明

腾冲市科学技术协会2023年度支出合计3,211,266.63元。其中：基本支出1,940,804.50元，占总支出的60.44%；项目支出1,270,462.13元，占总支出的39.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少486,145.25元，下降13.15%。其中：基本支出增加80,219.99元，增长4.31%；项目支出减少566,365.24元，下降30.83%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变动；经营支出0.00元，与上年对比无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因：一是因工资调资，人员经费支出增加65,184.06元；二是因科普工作需要，经批准，更新购置科普大篷车1辆，导致公用经费增加15,035.93元；三是加大财政代管科普经费支出力度，非财政拨款项目支出增加92,252.00元；四是结合单位工作实际及本级财力情况，优化和调整项目，科普项目经费财政拨款支出较上年减少658,617.24元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市科学技术协会机构正常运转的日常支出1,940,804.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,675,665.32元，占基本支出的86.34％；办公费、公务接待费、工会经费、水电费等公用经费265,139.18元，占基本支出的13.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,270,462.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.腾冲市科协第三次代表大会专项经费43,270.00元，主要用于保障顺利召开腾冲市科协第三次代表大会，圆满完成换届选举工作的参会人员住宿费、餐费、打印费等会议费支出。

2.全国科普示范县创建专项经费130,918.41元。主要用于创建科普网格、开展科普教育、完善科普设施、营造科普氛围，

3.老科协科普活动专项资金130,000.00元。主要用于科普宣传、科技下乡等活动支出。

4.基层科普行动计划专项资金260,500.00元。主要用于全民科学素质提升、创建科普示范农技协1个、科普带头人1人。

5.科普省对下转移支付专项资金541,521.72元，主要用于全国科普示范县创建、流动科技馆巡展、科普大篷车运行、农函大培训1,131人次、建设专家工作站2个、全民科学素质提升。

6.科技馆免费开放中央补助资金72,000.00元，主要用于科技馆运行保障、科普服务、展品维修维护等支出。

7.财政代管单位科普经费92,252.00元，主要用于基层科普宣传活动发生的支出。该资金为财政代管单位资金，不做项目绩效自评表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出3,119,014.63元,占本年支出合计的97.13%。与上年相比减少508,669.25元，下降14.02%,主要原因：一是因工资调资，人员经费支出增加65,184.06元。二是因科普工作需要，经批准，更新购置科普大篷车1辆，导致公用经费增加84,763.93元。三是结合单位工作实际及本级财力情况，优化和调整项目，科普项目经费财政拨款支出较上年减少658,617.24元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,790,812.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。主要用于主要用于机构运行、科普宣传活动和青少年科技活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出178,706.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出149,495.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,000.00元，决算为155,560.99元，完成年初预算的232.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为120,000.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为30,405.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.55%，完成年初预算的53.34%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,155.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.31%，完成年初预算的51.55%，具体是国内接待费支出决算5,155.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,000.00元，支出决算为155,560.99元，完成年初预算的232.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为120,000.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为30,405.99元，完成年初预算的53.34%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,155.00元，完成年初预算的51.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因开展科普工作需要，经批准，更新购置科普大篷车1辆，购置经费预留在财政局对口支出股室，本部门年初无预算；二是加强公务用车管理使用，要求公务用车运行维护费有所节约；三是坚持厉行节约，严格执行公务接待要求。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为57,000.00元，支出决算数为150,405.99元，完成预算的264%。其中：公务用车购置支出决算为120,000.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为30,405.99元，完成年初预算的53.34%。支出决算数大于预算数的主要原因：因开展科普工作需要，经批准，更新购置科普大篷车1辆，购置经费预留在财政局对口支出股室，本部门年初无预算。

3.公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,155.00元，完成年初预算的51.55%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加93,350.99元，增长150.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年纯增120,000.00元；公务用车运行维护费支出决算减少26,594.01元，下降46.66%；公务接待费支出决算减少55.00元，下降1.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因开展科普工作需要，经批准，更新购置科普大篷车1辆；二是加强公务用车管理使用，要求公务用车运行维护费有所节约；三是坚持厉行节约，严格执行公务接待要求。

1.2023年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比，无增减变动。2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算150,405.99元，较上年支出增加93,405.99元，增幅163.87%，其中:公务用购置费决算支出120,000.00元，较上年增加120,000.00元，原因是我单位今年购置公务用车1辆，为科普大篷车，主要用于开展科普宣传活动；公务用车运行维护费支出决算为30,405.99元，较上年减少26,594.01元，降幅46.66%，公务用车运行经费支出减少的原因：使用公务用车次数减少，严格管理使用公务用车，导致修理费、油费、过路费支出减少。

3.2023年公务接待支出决算5,155.00元，较上年减少55.00元，下降1.06%，公务接待支出减少的主要原因是：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年未发生因公出国（境）业务。

2.购置车辆1辆。因开展科普工作需要，经批准，更新购置科普大篷车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普调研考察、项目检查、科普活动7批次72人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市科学技术协会2023年机关运行经费支出265,139.18元，比上年增加84,763.93元，增长46.99%，主要原因是科普宣传活动工作需要，经批准，更新购置科普大篷车1辆120,000.00元。部门机关运行经费主要用于腾冲市科学技术协会机构运转所需的办公费、水电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。其中：办公费10,361.73元；水费591.60元；电费3,703.31元；公务接待费5,155.00元；工会经费13,064.76元；公务用车运行维护费30,405.99元；其他交通费用70,800.00元；其他商品和服务支出11,056.79元；公务用车购置120,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市科学技术协会资产总额1,245,365.03元，其中，流动资产200,010.80元，固定资产1,045,353.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,572.29元，其中固定资产减少205,485.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值221,218.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额106,507.99元，其中：政府采购货物支出16,478.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出90,029.99元。授予中小企业合同金额93,824.14元，其中：授予小微企业合同金额93,824.14元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200373101111