监督索引号53052200262700601000

腾冲市农机监理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业机械安全监理站职能是：对全市农机具进行管理（8.83千瓦以下实行备案管理）；开展农机安全宣传监督工作；处理农机事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.车管业务

（1）全市拥有在册拖拉机6,027台，联合收割机718台，纳入台账管理的微耕机18,916台，在册拖拉机联合收割机驾驶人10,621人。全年共办理农田作业拖拉机新机注册登记130台；牌证注销报废拖拉机157台；在册变型拖拉机公告注销（含3年以上未检及使用年限满9年确已未正常使用的拖拉机）1,506台，应检数1,002台，实检844台，检验率达84.2%；联合收割机新机注册登记36台。

（2）建立微耕机（未纳入牌证管理范围的机车）台帐管理数共计18,916台；其中年度新增数143台，年度签订“农业机械用户安全责任书”143份。

2.驾管业务

考核拖拉机驾驶员3期38人；依规收取考试费1,2600元，驾驶员到期审验换证603人。

3.农机安全宣传教育情况

签订预防农用拖拉机道路交通事故驾驶人责任书共4,000份；签发各类通知书8,000余份；发放预防道路交通事故、监理业务宣传单11,000余张；张贴通告4,000余张；张贴宣传标语10条；短信息发放8,000人次；开展拖拉机及联合收割机驾驶人安全学习活动106场次，深入乡镇开展农机安全咨询日活动40次；开展安全检查活动41次，检查农业机械450余台，纠正违章10起，排查隐患1个，整改隐患1个；开展以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“六月安全月”宣传活动3次，共出动执法宣传车辆10辆次，宣传人员50人，流动展板5块，宣传标语3条，发放各类宣传单1,100余份，宣传教育受益人数2,000余人次。

4.开展农机安全生产大检查及农机监理督查情况

开展农机安全生产大检查、农资打假专项治理行动、汛期农机安全专项检查、道路交通安全专项行动、农机安全综合督查等活动共计41次；检查农机企业19个次，整顿5个次，出动执法人员60余人次；检查农业机械450台；纠正违章10起；排查隐患1个；隐患整改1个；参加执法活动监管人员385人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：业务室、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市农机监理站作为二级预算单位纳入腾冲市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农机监理站2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市农业机械安全监理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市农业机械安全监理站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农机监理站2023年度收入合计669,490.85元。其中：财政拨款收入669,455.42元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35.43元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少284,763.83元，下降29.84%，原因为根据腾机编〔2022〕92号文件的相关规定，腾冲市农业机械安全监理站进行改革，原单位职工流转至腾冲市农业农村局及腾冲市农业综合行政执法大队，人员经费也划转入相关单位。其中：财政拨款收入减少284,542.17元，下降29.83%，人员流转至腾冲市农业综合行政执法大队，人员经费相应划拨至腾冲市农业综合行政执法大队，我单位根据政府过紧日子的要求压减商品服务支出开支；上级补助收入0.00元与上年一致；事业收入0.00元与上年一致；经营收入0.00元与上年一致；附属单位上缴收入0.00元与上年一致；其他收入减少221.66元，下降86.22%。2022年度其他收入为他收所得税手续费，本年此项收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市农机监理站2023年度支出合计669,455.42元。其中：基本支出631,880.00元，占总支出的94.39%；项目支出37,575.42元，占总支出的5.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少284,542.17元，下降29.83%。，原因为根据腾机编〔2022〕92号文件的相关规定，腾冲市农业机械安全监理站进行改革，原单位职工流转至腾冲市农业农村局及腾冲市农业综合行政执法大队，人员经费也划转入相关单位。其中：基本支出减少234,517.59元，下降27.07%，原因为根据腾机编〔2022〕92号文件的相关规定，腾冲市农业机械安全监理站进行改革，原单位职工流转至腾冲市农业农村局及腾冲市农业综合行政执法大队，人员经费也划转入相关单位；项目支出减少50,024.58元，下降57.11%，原因为我单位根据政府过紧日子的要求压减了项目支出；上缴上级支出0.00元与上年一致；经营支出0.00元与上年一致；对附属单位补助支出0.00元与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市农机监理站单位机构正常运转的日常支出631,880.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出557,388.17元，占基本支出的88.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,491.83元，占基本支出的11.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市农机监理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,575.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.农机监理工作经费23,675.42元，主要用于开展日常业务工作所需经费，其中，办公费6,482.42元，用于支付项目开展所需办公用品，邮电费9,718.00元，用于支付网络办公宽带费，劳务费7,475.00元，用于支付业务开展所需人工工资。

2.农业生产发展购机补贴专项业务费13,900.00元，用于开展购机补贴专项业务所需工作经费，其中，差旅费5,900元，用于支付下乡办公差旅费，培训费6,000元，用于支付安全教育宣传培训，劳务费2,000元，用于支付业务开展所需人工工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农机监理站2023年度一般公共预算财政拨款支出669,455.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少284,542.17元，下降29.83%,，原因为根据腾机编〔2022〕92号文件的相关规定，腾冲市农业机械安全监理站进行改革，原单位职工流转至腾冲市农业农村局及腾冲市农业综合行政执法大队，人员经费也划转入相关单位；根据政府过紧日子的要求压减了日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出264,763.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.55%。主要用于支付单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出37,357.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于支付单位基本医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出367,334.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.87%。主要用于单位人员经费，办公支出及项目开展相关费用。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,587.58元，完成年初预算的99.32%。其中：因公出国（境）费支出年初决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,587.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.32%；公务接待费支出决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，年初未安排预算。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农机监理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为23,587.58元，完成年初预算的99.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算一致；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算一致；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,587.58元，完成年初预算的99.32%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算减少162.42元。

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，与年初预算一致。

2.2023年公务用车购置及运行费支出年初预算数23,750.00元，决算数为23,587.58元，比年初预算减少162.42元，减少0.68%。其中:公务用车购置费支出预算数为0.00元，决算支出数为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，决算数为23,587.58元，较比年初预算减少162.42元，减少0.68%。公务用车运行经费支出减少的原因是单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2032年公务接待支出预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,837.58元，增长1,247.86%。其中：因公出国（境）费支出0.00元与上年一致；公务用车购置费支出0.00元与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加21,837.58元，增长1,247.86%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度公务用车运行维护费含上年未支付金额。

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，与上年持平。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算23,587.58元，较上年支出增加21,837.58元，增长1,247.86%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平。原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算23,587.58元，较上年支出增加21,837.58元，增长1,247.86%。。公务用车运行经费支出增加的原因：业务工作开展增加，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加，车辆老旧导致修理费增加。

3.2032年公务接待支出决算0.00元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农机监理站2023年机关运行经费支出0.00元，减少76,475.00元，下降100.00%，主要原因是根据腾机编〔2022〕92号文件相关规定，腾冲市农业机械安全监理站单位性质不再是参公管理单位，转为事业单位。故2023年腾冲市农机监理站不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市农机监理站资产总额2,553,883.31元，其中，流动资产292.52元，固定资产1,542,901.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,010,689.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,837.58元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,837.58元。授予中小企业合同金额1,837.58元，其中：授予小微企业合同金额1,837.58元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农机监理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或腾冲市农机监理站当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700601111