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腾冲市农业综合行政执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法职责(畜牧、渔政、农药、化肥、农机、农经等）；指导农业技术推广及相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

1.加强执法队伍建设。当前，执法队伍在人员、装备、业务水平、综合能力等方面与腾冲市农业农村建设及产业发展还不相符。争取适当经费及人员、装备保障，制定有针对性的培训计划，提升执法人员综合能力，严格落实执法人员岗位责任制、业绩考核、责任追究制度，按照农业行政执法的新要求，加强执法队伍建设。

2.坚持日常宣传与集中宣传相结合。充分利用执法检查、2024年全国“质量月”系列活动，加强对农业投入品安全使用、动物防疫方面相关知识、法律、法规等进行宣传，提高生产者安全生产能力，增强经营者守法经营的意识，提高广大人民群众的食品安全意识和自我保护能力，倡导安全消费理念。

3.加大对违法违规行为的查处力度。重点加大对种子、肥料、农药等农业投入品的执法检查和监督抽检力度，监督农兽药、饲料经营企业落实各项制度和主体责任，督促指导农产品生产基地科学使用农业投入品，杜绝违规使用禁（限）用农药、非法添加剂，做好农产品生产销售记录档案，将持续严厉打击违规生产经营农资、生产企业违法添加、制售假劣兽药等违法违规行为。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市农业综合行政执法大队作为二级预算单位纳入腾冲市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业综合行政执法大队2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市农业综合行政执法大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市农业综合行政执法大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市农业综合行政执法大队2023年无“三公”经费预算支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

腾冲市农业综合行政执法大队为新增单位，2023年无固定资产,故《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业综合行政执法大队2023年度收入合计1,045,175.72元。其中：财政拨款收入1,045,175.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,045,175.72元，比上年纯增1,045,175.72元。其中：财政拨款收入增加1,045,175.72元，比上年纯增1,045,175.72元；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。增加原因为腾冲市农业综合行政执法大队于2022年12月成立,于2023年7月正式独立核算，故无上年数，我单位自2023年7月正式独立核算增加行政人员12人，人员支出增加851,253.19元，公用经费增加71,322.53元，新增项目一个增加经费122,600.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业综合行政执法大队2023年度支出合计1,045,175.72元。其中：基本支出922,575.72元，占总支出的88.27%；项目支出122,600.00元，占总支出的11.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,045,175.72元，比上年纯增1,045,175.72元。其中：基本支出增加922,575.72元，比上年纯增922,575.72元；项目支出增加122,600.00元，比上年纯增122,600.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元，腾冲市农业综合行政执法大队于2022年12月成立,于2023年7月正式独立核算故无上年数,本年度新增基本支出922,575.72元，新增项目支出122,600.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市农业综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出922,575.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出851,253.19元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,322.53元，占基本支出的7.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市农业综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122,600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.非税收补助办案经费122,600.00元，主要用于开展执法业务所用办公设备购置100,000.00元，办公用品购置7,000.00元，印刷费3,000.00元，专用材料购置12,600.00元。本年度立案查处各类行政处罚案件262起，罚没收缴入库351.81万元。其中办理动物案件244起，收缴罚款338.84万元；办理动物产品案件1起，没收销毁猪肉产品58.18市斤，收缴罚款0.07万元；查处办理农药案件2起，收缴罚款0.75万元；办理肥料案件2起，收缴罚款0.14万元；办理饲料案件5起，罚没收缴3.12万元；办理渔业案件8起，收缴违规使用电捕鱼具8台/套，收缴罚款0.32万元。处置拍卖无主牛案件12起，收缴国库71.18万元。截止12月31日我大队本年度共罚没收缴国库422.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出1,045,175.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,045,175.72元，比上年纯增1,045,175.72元。根据腾机编〔2022〕92号文件,腾冲市农业综合行政执法大队于2022年12月成立,于2023年7月正式独立核算,故无上年数据,比上年纯增1,045,175.72元。本年度新增基本支出922,575.72元，用于支付人员经费及公用经费。新增项目支出122,600.00元，用于支付开展农业执法工作所需经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出108,626.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于支付在职职工基本养老保险108,626.24元。

9.卫生健康（类）支出71,859.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于支付在职职工基本医疗保险42,364.18元，在职及退休职工公务员医疗补助23,468.12元。其他行政事业单位医疗支出生育6,027.65元。

10.节能环保（类）支出元0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出864,689.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%。主要用于农业行政运行864,689.53元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为元，决算为0.00元，年初未安排预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。腾冲市农业综合行政执法大队于2022年12月成立,于2023年7月正式独立核算，因此无上年数，本年“三公”经费支出为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业综合行政执法大队2023年机关运行经费支出71,322.53元，比上年增加71,322.53元，纯增71,322.53元；增加原因为：根据腾机编〔2022〕92号文件,腾冲市农业综合行政执法大队于2022年12月成立,于2023年7月正式独立核算,故无上年数据，比上年纯增71,322.53元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市农业综合行政执法大队资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额一致。其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。腾冲市农业综合行政执法大队于2022年12月成立,于2023年7月正式独立核算，单位目前无固定资产，故无国有资产相关数据。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额107,000.00元，其中：政府采购货物支出107,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48,791.00元，其中：授予小微企业合同金额27,291.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业综合行政执法大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或腾冲市农业综合行政执法大队当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

监督索引号53052200262701101111