监督索引号53052200371201000

腾冲市青少年宫2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业，把引导青少年、服务青少年为己任，努力将全市各族青少年培养成为跨世纪的合格的社会主义接班人。具体的职能为：

1.广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2.开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3.加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4.完成团市委交办的其他有关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

配合团委做好高举理想信念旗帜，思想引领彰显“青”力量。一是理想信念教育走深走实。以学习宣传贯彻党的二十大和团的十九大精神为主线，用好线上团队课，全市各级团组织、少先队组织开展网上“青年大学习”19期（其中，青年和团员主题教育1期）、“红领巾爱学习”21期，参学人数达14万余人次；开展党的二十大精神专题学习726场次、团的十九大精神专题学习20场次，覆盖青少年3万余人次；开展“青马工程”培训1期，培训青年、团干200人，不断增强青少年思想认同和行动自觉。二是实践育人有声有色。以“3.5”、“5.4”等重大节日、纪念日为契机，结合青少年特点，组织开展“学习党的二十大精神、永远跟党走、奋进新征程”主题演讲比赛、“礼赞劳动美 奋斗致青春”—绿美腾冲采茶比赛、庆“六一”文艺汇演、“争做新时代好队员”、集中入团暨中小学生守则等实践活动300余场次，4万余名青少年在实践中自觉践行社会主义核心价值观，强化思想赋能。三是文明素养培育深入人心。制作、发布青年榜样先进典型短视频10个，在“青春腾冲”微信公众号发布宣传信息160余条，浏览量达10.2万余人次，积极传播正能量，强化思想政治引领。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市青少年宫共设置0个内设机构，原因是:腾冲市青少年宫为独立核算的全额拨款事业单位，为团委主管事业单位，未单独设置内设机构，相关工作在团委办公室办理。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市青少年宫2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市青少年宫。

纳入腾冲市青少年宫2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市青少年宫2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位无三公经费预算财政拨款收入，也无三公经费预算财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位无三公经费预算财政拨款收入，也无三公经费预算财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

我单位无任何固定资产，故《国有资产占有使用情况表》为空表。

我单位本年度无民生项目、重点支出项目以及政府债券项目，无项目绩效自评，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市青少年宫2023年度收入合计601,251.69元。其中：财政拨款收入601,212.86元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入38.83元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少7,296.15元，下降1.20%。其中：财政拨款收入减少7,310.61元，下降1.20%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加14.46元，增长59.34%。主要原因是一是工资微调，二是2023年度没有足额缴纳工会经费支出。其他收入的增加原因为2023年度退税手续费收入为38.83元，比上年增加14.46元。

二、支出决算情况说明

腾冲市青少年宫2023年度支出合计601,276.06元。其中：基本支出601,212.86元，占总支出的99.99%；项目支出63.20元，占总支出的0.01%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,247.41元，下降1.19%。其中：基本支出减少7,310.61元，下降1.20%；项目支出增加63.20元，增长100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是一是工资微调，二是2023年度没有足额缴纳工会经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市青少年宫机构正常运转的日常支出601,212.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出584,614.19元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,598.67元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.20元。该项目为单位资金项目，用于办公费支出。（单位资金项目不做项目绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市青少年宫2023年度一般公共预算财政拨款支出601,212.86元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少7,310.61元，下降1.20%,主要原因是一是工资微调，二是2023年度没有足额缴纳工会经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出473,493.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费工会费的支出，人员工资451,859.00元,失业保险费用5,036.05元，办公费3,500.00元，工会经费11,578.67元,其他商品和服务支出1,520.00元。

8.社会保障和就业（类）支出69,936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于主要用于在职人员缴机关事业单位养老保险。

9.卫生健康（类）支出57,783.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于在职人员缴纳医疗保险，缴纳基本医疗保险31,149.80元，公务员医疗补助25,759.20元，工伤保险874.14元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，预算数与决算数一致；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，预算数与决算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，预算数与决算数一致；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，预算数与决算数一致，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市青少年宫2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。本单位无公务用车购置开支。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无相关业务发生。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无相关业务发生。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市青少年宫2023年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减变动，主要原因是我单位属于全额拨款的事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市青少年宫资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

腾冲市青少年宫无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市青少年宫无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200371201111