监督索引号53052200373301000

腾冲市融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市融媒体中心是中共腾冲市委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，保留市广播电视台名称和呼号，归口中共腾冲市委宣传部管理。主要职能职责是：

1.贯彻执行党的意识形态工作责任制要求，宣传党的理论、方针、路线，落实中央、省、市委关于新闻舆论工作的相关规定，把握正确舆论导向，做好舆论引导工作。

2.围绕市委、市政府中心工作，充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源共享的优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务，发挥市委市政府的喉舌作用，为腾冲经济社会跨越发展营造良好舆论氛围。

3.负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展市委市政府重大活动的新闻宣传，收集新闻宣传信息资源，编发贴近实际、贴近生活、贴近群众的新闻稿件。

4.抓好队伍建设，加强人员培训，着力增强新闻从业员的脚力、眼力、脑力、笔力，加大人才引进力度。

5.加强阵地建设和管理，严格落实稿件审核、节目审查

制度，落实安全播出工作各项要求。

6.做好融媒体中心新技术、新平台的推广运用，负责市委市政府专题汇报片制作、大型活动直播（录播）等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

腾冲市融媒体中心深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以“注重央地联动、注重精品驱动、注重人才互动”三个注重干在实处、干出实效，全力推动腾冲融媒的传播力、影响力、引导力、公信力走在前列，奋力打造社会效益和经济效益共赢的一流新型主流媒体，2023年中心荣获云南省广播电视媒体融合省级先导单位殊荣（省级）。

1.注重央地联动，以外宣带内宣。

一是腾冲市融媒体中心结合工作实际，树牢“借船出海”思维，主动贴近各类央媒报道需求，主动谋划外宣选题，主动提升作品质量，创作了一大批内容鲜活、传播度广、品质上佳的融媒体产品，真正做到月有亮点、年有重点，实现对外宣传和舆论引导双赢共促。中心原创《赓续抗战精神！云南腾冲举行抗战胜利纪念日活动》刊载于新华社客户端，浏览量150万；《史迪威公路：不曾忘却的纪念》刊载于新华社客户端，浏览量151.5万。二是主动服务好对接好莅腾采访的各级媒体，从选题策划到具体拍摄全过程参与，在实实际际的工作中全面提升中心全流程业务能力。中心参与拍摄的《沿着总书记的足迹·云南篇》获国家广播电视总局广播电视优秀新闻“头条”奖；中心参与采制的《声音里的中国发源于陕西的皮影戏，为何在边城腾冲流传数百年》荣获中央广播电视总台授予的全国广播电视新闻“百佳”。两名同志成为新华社签约摄像师、摄影师。三是做好大外宣工作的同时，抓实抓细内宣工作，讲好腾冲故事，传递腾冲声音，吸引更多的人到腾冲休闲、旅游、置业。先后配合市委、市政府圆满完成了“5·19中国旅游日”“2023年腾冲市文化旅游推介会”“腾冲科学家论坛（分论坛）”“2023年腾冲马拉松”“强国复兴有我”主题快闪等重大活动宣传报道任务。

2.注重精品驱动，以爆款带流量。

中心自成立以来坚持不懈地推进全方位精品意识，在理念、内容、体裁、形式、手段等方面深入创新，积极推动内容生产供给侧结构性改革，以“腾融出品、必属精品”的高标准严格要求每一件作品，用“匠人精神”塑造腾冲融媒“金字招牌”。一是改变电视节目呈现方式，将“大小屏”互动的理念前置于节目策划，推出首档健康科普类栏目《腾冲健康+》，理论宣讲短视频《“艾”讲理论》，原创精品《搜街记》等一系列群众喜闻乐见的产品。网络纪录片《传统村落里的腾冲故事》获评2023年保山市第一届文学艺术奖。二是在新媒体产品上树牢爆款意识。在内容体裁上创新，主力军全面挺进主战场，线上线下爆棚，内宣外宣互动的生动传播新态势初步形成，一批批“沾泥土”“带露珠”“冒热气”作品竞相奔涌。网络音频《司莫拉的礼物》，在全省2023年第一季度优秀网络视听作品推选活动中被评为季度优秀作品；广播电视节目类作品《大雪封山 坚守不变》获评2023年度广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目。抖音短视频《尊嘟假嘟？腾冲人逛个公园就能找鸡枞了》，阅读量达105.3万；《此景只应天上有 来凤文笔耀夜空》，阅读量达47.3万。三是布局直播业务，公益助农显担当，充分利用新闻媒体的服务优势，助力农民增收。在自有平台上开展公益助农直播活动，精准定位优质农副产品，以实际行动让农产品“高质量”搭乘新媒体“大流量”，打响本土品牌，在服务群众上努力作为。今年以来，累计开展直播52场次，观看量达210万人次。

3.注重人才互动，以培训带发展。

中心坚持边建设、边磨合、边运行的方式，通过“走出去、请进来”“岗位练兵”“师带徒”“周周大讲堂”等多种形式开展专业“大练兵”活动，不断提高采编队伍自身业务素质水平、知识水平。一是在全市范围内开展“记者在一线”腾冲市大型调研采访活动，深入践行新闻战线工作者“四力”，以思想之旗凝聚奋进之力、以记者之行见证腾冲作为。3月，围绕全市重点工作项目、“五大经济”等内容，精心策划新闻报道12篇，评论员文章5篇，深度报道4篇。8月，启动“记者在一线”第二期。截止目前，共完成专题报道20余篇，其中，《云南腾冲：“森林经营+林下药材种植”推进林场高质量发展其余工作正在紧锣密鼓进行中》刊载于新华网客户端；《云南腾冲旅游持续升温 中国旅游日主会场效应显现》刊载于人民日报。二是定期选派干部职工赴保山、施甸、江阴、江宁等地学习媒体深度融合改革成功经验，不断增强采编队伍整体业务技能和融媒素养，提高新闻宣传生产力和传播力。截止目前，已安排外出学习42人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市融媒体中心设 6 个内设机构：办公室、总编室、采访部、编辑制作部、技术保障部、媒体运营部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市融媒体中心。

纳入腾冲市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市融媒体中心2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市融媒体中心2023年度收入合计9,204,525.62元。其中：财政拨款收入9,083,278.75元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入121,246.87元，占总收入的1.32%。与上年相比，收入合计减少441,813.88元，下降4.58%。其中：财政拨款收入减少535,701.23元，下降5.57%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元，；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加93,887.35元，增长343.16%。主要原因：一是本年退休4人，工资福利支出减少；二是融媒体中心工作向好发展，积极向上级争取资金，得到了省级大力支持，本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市融媒体中心2023年度支出合计9,203,777.75元。其中：基本支出8,447,501.66元，占总支出的91.78%；项目支出756,276.09元，占总支出的8.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少433,570.79元，下降4.50%。其中：基本支出减少67,016.02元，下降0.79%；项目支出减少366,554.77元，下降32.65%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变动；经营支出0.00元，与上年对比无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因：一是本年退休4人，工资福利支出减少，二是与上年对比，2023年中央和省级项目补助资金减少875,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市融媒体中心机构正常运转的日常支出8,447,501.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,964,989.17元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482,512.49元，占基本支出的5.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出756,276.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.腾冲市融媒体中心网站、微信平台制作及短视频拍摄制作项目经费及运用平台升级及运行维护费207,392.90元，主要用于新闻网站、微信平台制作短视频拍摄制作费用，及运维平台费。

2.公务用车购置经费资金248,883.19元，主要用于购置公务用车。

3.城市宣传推广资金300,000.00元，主要用于在江阴市融媒体中心全平台对腾冲市进行宣传推广。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8783,278.75元,占本年支出合计的95.43%。与上年相比减少835,701.23元，下降8.69%,主要原因：一是本年退休4人，工资福利支出减少，二是2022年支出中央补助资金875,000.00元，2023年没有中央资金支持。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,319,035.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于单位人员经费及日常保运转公用开支。

8.社会保障和就业（类）支出820,213.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于主要用于单位养老、工伤、失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出644,030.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于单位医疗、公务员医保保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,250.00元，决算为319,669.24元，完成年初预算的393.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为248,883.19元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为71,250.00元，决算为68,706.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.49%，完成年初预算的96.43%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.65%，完成年初预算的20.80%，具体是国内接待费支出决算2,080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,250.00元，支出决算为319,669.24元，完成年初预算的393.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费决算为248,883.19元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为71,250.00元，决算为68,706.05元，完成年初预算的96.43%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,080.00元，完成年初预算的20.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，我部门新购置一辆别克商务车，车辆购置经费年初统一预留在财政局对口支出股室，本部门年初无预算：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2023年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置费及运行费支出预算为71,250.00元，支出决算数为317,589.24元，完成预算的445.74%。其中：公务用车购置费支出决算为248,883.19元，年初未安排预算，因工作需要，本年购置公务用车1辆，主要用于腾冲市融媒体中心新闻采访、拍摄及抖音、快手、微信、微博的拍摄等相关业务活动；公务用车运行维护费支出年初预算数为71,250.00元，支出决算数为68,706.05元，完成预算的96.43%。公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为10,000.00元，支出决算为2,080.00元，完成预算的20.80%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加287,095.94元，增长881.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算纯增248,883.19元；公务用车运行维护费支出决算增加36,132.75元，增长110.93%；公务接待费支出决算纯增2,080.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因工作需要，我部门新购置一辆别克商务车；二是2023年与其他县区融媒体中心业务交流增加，导致接待费增加：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行维护费支出决算317,589.24元，较上年支出增加285,015.94元，增幅875.00%。其中:公务用购置费纯增248,883.19元，原因是我单位今年购置公务用车1辆，主要用于腾冲市融媒体中心新闻采访、拍摄及抖音、快手、微信、微博的拍摄等相关业务活动；公务用车运行维护费支出决算为68,706.05元，较上年增加36,132.75元，增长110.93%，增加的主要原因是：使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加，另外2023年支付了部分2022年车辆维修费用欠款。

3.2023年公务接待费支出决算2080.00元，较上年纯增2080.00元，公务接待费支出增加的主要原因是：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2023年腾冲市融媒体中心公务用车报废一辆无法正常开展外出派车任务，于2023年购置别克商务车GL8一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆保险、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待福贡、龙陵融媒体中心相关业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是腾冲市融媒体中心为财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市融媒体中心资产总额5,317,919.72元，其中，流动资产592,651.4元，固定资产3,925,934.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产799,334.17元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少777,350.16元，其中固定资产增加201,275.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值119,813.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额313,066.45元，其中：政府采购货物支出229,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出83,466.45元。授予中小企业合同金额53,466.45元，其中：授予小微企业合同金额46,400.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200373301111