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腾冲市文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的文艺路线方针政策和市委、市政府关于文艺 工作的决策部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向 和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展， 不断增强腾冲高质量发展的精神力量；坚持党对文艺工作的全面领导，坚持以人民为中心的创作导向，组织文艺创作和文艺活动；引导广大文艺工作者听党话、跟党走，深入基层、扎根人民，协调组织各团体会员积极开展各类文艺活动，统筹安排各团体会员间的有关事宜；认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职责，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，讲好中国故事，弘扬中国精神，凝聚中国力量；负责对市级各文艺家协会、行业文联的联络、协调、指导、服务工作，听取有关方面反映文艺界的情况和意见。认真制定和实施全市文艺工作发展规划和年度计划并组织实施；组织召开市文联代表大会、全委会、常委会，组织召开全市文联系统的工作会议等。负责指导市级各文艺家协会的笔会、研讨会、展演、培训、交流、采风等活动的策划与实施；为全市广大文艺工作者服务，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果；沟通和加强文艺界与社会各界的联系，努力扩大对外文化传播和文化交流，组织开展各类文艺交流活动，为提高腾冲的知名度和促进腾冲经济社会发展而努力；了解掌握全市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才、多出优秀作品的评奖活动；主办文学刊物《腾冲文化》和《腾冲文创》电子媒体；完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，夯实思想基础

市文联始终把政治建设放在首位，以理论学习中心组、“三会一课”等为抓手，坚持集中学习和自学相结合，不断加强政治理论学习。截至目前，共组织开展党组理论学习中心组集中学习11次，围绕重点学习内容集中开展研讨13次。认真落实“第一议题”、“1月1条例”等学习制度，努力达到“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。

2.抓实意识形态，筑牢思想防线

认真贯彻落实党中央、省市委关于意识形态工作的决策部署，强化工作协同协作意识，把严格落实意识形态工作责任制融入到全市文艺工作中，牢牢掌握意识形态工作主动权。加大对文联下属各协会意识形态工作的引导，积极组织、引领广大文艺工作者深入基层、深入群众，开展文艺采风创作，以正能量引领广大人民，用主旋律奏响奋进乐章。

3.全面从严治党，厚植清廉根基

深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，开展经常性警示教育和廉政风险点排查，开展廉政谈话2轮次。认真抓好文联巡察整改工作，由主要领导牵头，对巡察发现的问题进行认真整改，对账销号并严格按照时间节点上报方案报告，切实做到真改实改，全面整改，务求实效。

4.聚焦职责职能，强化文艺担当

（1）持续抓好队伍建设。一是文艺人才队伍持续壮大。截至12月，市文联及所属7个文艺家协会共有国家级协会会员12人、省级会员88人、保山市级会员205人、腾冲市级会员799人。高层级的协会会员人数不断增加，整体文艺创作水平显著提升。二是加强文艺交流与培训。举办了拓片制作培训、“在中国的版图上”摄影讲座；协办了“国门文化”腾冲农民画创作培训、2023年腾冲市第四届雕梅培训班暨首届雕梅比赛；组织骨干会员参加“保山市备战第十四届全国美展和第十三届全国书法篆刻展培训班及艺术交流活动”、第五届云南省临书作品展、“书·法”系列活动进腾冲暨百名法学家百场报告会等活动。三是传播文艺能量。会员刘正凡、段应宗、尹漫红、李宇飞、龚祖金等7名会员当选腾冲市委联系专家。4名会员被滇西应用技术大学珠宝学院常年聘请为客座教师，并分别成立制陶技艺和藤（竹）编技艺大师工作室，全年共培训学生1000余人次。

（2）开展多彩文艺惠民活动。一是积极参与各类活动。充分发挥组织优势和专业优势，组织参与了2023全国“村晚”莫拉佤族村“我们的幸福生活”春节联欢晚会、元宵节、端阳节、饵丝文化节、非遗购物节、边境贸易交易会文艺演出、主题音乐党课等各类活动104场4000余人次。二是搭建宣传展示平台，推出优秀作品展览展示。举办了“情系腾冲—油画名家和顺古镇写生展”，“弘扬一带一路精神·绘古丝绸之路情怀”水彩作品展、“刘家大院和他的邻居－－油画肖像展”，中和中营梅花节活动书法摄影展等展览6场次。三是常抓不懈做好文艺志愿活动。继续推动“书法进校园”、“文艺进社区”等文艺培育工作；组织开展写春联送福字志愿服务活动10余场，共送出春联2000余幅，福字1800余个。为蒲川乡10所中小学捐赠了腾冲文化系列丛书200余册。开展2023年“圆梦工程”农村未成年人文艺志愿服务文艺支教活动，组织23位文艺志愿老师深入到马站中学、清水镇四合完小等五所中小学开展了书法、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺、民间艺术（非物质文化遗产）5个专题培训，共计培训学生近1800人次。举办“凝聚爱·传递爱”腾冲市第二届爱心公益义演活动，共筹集资金5万元，帮助困难家庭33户。组织开展了2023年“圆梦工程”农村未成年人文艺志愿服务文艺支教活动和2023年“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动——云南省腾冲市“艺润司莫拉，唱响幸福谣”文艺惠民演出活动。文联“翰墨写公益、书法浸人心”和“写春联送福字”志愿服务被评为“腾冲市最佳志愿服务项目”，协会多名会员被评为“最美志愿者”，戏剧曲艺家协会和音乐舞蹈家协会被评为“最美志愿服务组织”。

（3）精心组织文艺精品创作。一是积极组织申报工作。组织申报云南省重点文艺项目7个，组织申报参评保山市第一届文学艺术奖作品48件（幅，首，篇，本），目前正在对评奖结果进行公示，腾冲入选15件，占入选总数的28.85%。二是开展采风创作。组织会员深入乡村对传统村落进行采风创作10余次，指导固东镇《顺利村志》、曲石镇《江苴村志》、腾越街道《下绮罗村志》的编纂和初评工作。配合文旅局、市政协完成了《腾冲名胜》《腾冲地名说》两书的配图工作，作家协会主席杨家寿的86篇作品被《腾冲地名说》收录，18名会员共56篇文章被《腾冲名胜》收录。三是文艺成果丰硕。在云南省第三届优秀传统戏剧曲艺汇演中协会会员作品佤族清戏《姜姑刁嫂》、扬琴说唱《党的女儿徐学惠》获汇演奖，皮影戏《樊梨花征西之大战麒麟关》获优秀汇演奖。腾冲大型抗战题材4D秀皮影戏项目《腾冲往事》入选云南省创作歌舞艺术精品或高质量大型演艺节目奖励名单。在保山市首届群众文艺大赛中，舞蹈《念》获一等奖，《千古绝唱》、《腾越女人》分别获二等奖、三等奖。由市音乐舞蹈家协会参与创作完成的歌曲《美丽新腾冲》在腾冲市“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛中荣获文艺类二等奖。会员郑力斌创作的歌曲《看一眼边关》、MV《领航》荣获各级多项奖励。市戏剧曲艺家协会的广场舞《十唱共产党》在2023年云南省民族团结进步大舞台“彩云之南等你来‘夜间群众文艺展演’”中获优秀广场舞奖。邵权美术作品《傈心向党》入选纪念中共中央发布“五一口号”75周年·大美山川云南中国名家作品邀请展”，并编入展览画册。杨悦作品《清水谣里司莫拉》入选云南省第五届群众文化“彩云奖”美术书法摄影决赛优秀作品巡展。会员尹大桥多件优秀美术作品被云南民族画院青年画院公众号平台推广发布。会员马寒芳作品《雪原》入选2023年庆三八暨第八届全国女性水彩粉画展，《春归》入选2023年“五一劳动节”全国水彩粉画展等。会员沈菡在生态环境部、中央精神文明建设办公室共同举办的2023年“‘美丽中国，我是行动者’提升公民生态文明意识行动计划”中，入选2023年百名最美生态环境志愿者称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位1个，即：《腾冲文化》编辑部。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市文学艺术界联合会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市文学艺术界联合会。

纳入腾冲市文学艺术界联合会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，腾冲市文学艺术界联合会所属单位包括《腾中文化》编辑部，但《腾中文化》编辑部不独立核算，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市文学艺术界联合会编报，故存在差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会部门2023年度收入合计1,942,904.52元。其中：财政拨款收入1,942,904.32元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0.20元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少200,646.05元，下降9.36%。其中：财政拨款收入减少200,558.49元，下降9.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少87.56元，下降99.77%，主要原因一是每年年初工资微调，各种保险缴费增加，基本收入增加47,879.21元；二是减少了文代会，及挂职人员补助两个项目，项目收入减少248,437.70元，三是其他收入今年没有了退税手续费。

二、支出决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会部门2023年度支出合计1,942,904.32元。其中：基本支出1,683,863.95元，占总支出的86.67％；项目支出259,040.37元，占总支出的13.33％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少200,558.49元，下降9.36%。其中：基本支出增加47,879.21元，增长2.93%；项目支出减少248,437.70元，下降48.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是每年年初工资微调，各种保险缴费增加，基本支出增加47,879.21元；二是减少了文代会，及挂职人员补助两个项目，项目支出减少248,437.70元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,683,863.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,573,917.71元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,946.24元，占基本支出的6.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259,040.37元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.《腾冲文化》办刊经费50,000.00元，其中：劳务费29,000.00元、印刷费21,000.00元。主要用于编印《腾冲文化》共6期。

2.腾冲文创办刊经费50,000.00元，其中：劳务费14,000.00元、委托业务费36,000.00元。主要用于在《腾冲文创》网络平台上发布文艺类图文30期60篇。

3.文联及协会活动经费72,311.23元，其中：会议费1,485.00元、接待费1,646.00元、办公费16,654.03元、差旅费26353元、印刷费19,267.00元、资本性支出10,560.00元。主要用于文联及协会开展各项活动。

4.腾冲画院经费43,812.48元，其中：会议费1,485.00元、水费1,519.00元、电费687.46元、劳务费24,293.48元、工会经费16,000.00元。主要用于“情系腾冲—油画名家和顺古镇写生展”、“弘扬一带一路精神·绘古丝绸之路情怀”水彩作品展及补助工会等活动。

5.文艺精品扶持经费42,916.66元，其中：劳务费9,000.00元、办公费27,081.80元。主要用于文艺精品评审相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,942,904.32元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少200,558.49元，下降9.36%，主要原因一是每年年初工资微调，各种保险缴费增加，基本支出增加47,879.21元；二是减少了文代会，及挂职人员补助两个项目，项目支出减少248,437.70元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,637,817.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%。主要用于行政运行资金1,373,005.32元，其他群众团体事务资金支出264,812.65元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出176,656.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出176,656.32元。

9.卫生健康（类）支出128,430.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于行政单位医疗支出43,875.41元，事业单位医疗支出33,737.17元，公务员医疗补助支出48,718.2元。其他行政事业单位医疗支出2,099.25元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，决算为7,863.48元，完成年初预算的25.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为6,217.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.07%，完成年初预算的21.82%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,646.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.93%，完成年初预算的82.3%，具体是国内接待费支出决算1,646.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，支出决算为7,863.48元，完成年初预算的25.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为28500元，决算为6,217.48元，完成年初预算的21.82%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,646.00元，完成年初预算的82.3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是我部门无因公出国（境）等相关业务发生。

2.2023年公务用车运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算数为6,217.48元，完成预算的21.82%。支出决算数小于预算数的原因是我单位严格执行预算要求，加强公务用车管理，公务车油费使用上年度预存的，所以本年度未支付油费及过路费支出。

3.2023年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为1,646.00元，完成预算的82.3%。支出决算数小于预算数的原因是接待任务减少。落实过紧日子要求，我部门建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,333.5元，增长122.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,817.5元，增长159.06%；公务接待费支出决算增加516.00元，增长45.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年、2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算6,217.48元，与上年相比，增加3,817.5元，增长159.06%，增长的主要原因是今年支付了上年所欠车辆维修费。

3.2023年公务接待支出决算1,646.00元，较上年增加516.00元，增幅45.66%，增长的主要原因是今年接待场次增加了1次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文联公务出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山文联摄影基地调研、文艺党课等发生的3批次26人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2023年机关运行经费支出109,946.24元，比上年增加22,986.5元，增长26.43%，主要原因是增加了支付本年及上年未结清办公费。部门机关运行经费主要用于办公费26,625.00元、水费643元、工会经费12,833.76元、其他交通费52,800.00元、公务用车运行维护费6,217.48元、其他商品和服务支出1,520.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市文学艺术界联合会部门资产总额172,176.55元，其中，流动资产133,246.26元，固定资产38,930.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少696,231.25元，其中流动资产增加10,125.46元，固定资产减少706,356.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额22,954.48元，其中：政府采购货物支出10,560.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,394.48元。授予中小企业合同金额22,954.48元，其中：授予小微企业合同金额22,954.48元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200372101111