腾冲市文化和旅游局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。

3.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。

9.拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

12.宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政服提供决策依据。

（二）重点工作概述

2024年，要“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展”的思路，立足建设“世界文化旅游名城”的发展定位，打造“不想走”“不打烊”“逛不完”“看不够”的腾冲。

1.旅游工作围绕争当“全域旅游”示范的目标

（1）探索联合旅游景区、旅行社、宾馆民宿、餐饮企业、公共交通企业建立“旅游大联盟”。

（2）启动猴桥国门新村、董官村创建4A级旅游景区工作，年内力争将东山国际康养度假区创建为4A级旅游景区。

（3）加快东山国际康养度假区、下表院、江苴古镇项目建设，推动樱花谷景区提质改造项目、国门文化新村项目、石屿星河湾项目、大青山户外运动旅游度假区项目的前期工作。

（4）推进东山古堡酒店、东山星空帐篷半山酒店、温德姆至尊酒店、拾光记忆民宿酒店建设，新增高端住宿床位1000个。引进一批高品质精品民宿，打造“幸福腾冲”品牌民宿100个。

（5）打造腾冲文庙、原英国领事馆等一批夜间文旅消费聚集区。

（6）大力开发休闲、体验、演艺项目，增加游客逗留时间，满足游客的夜间消费需求及度假需求，由“门票经济”“观光经济”向“综合旅游经济”进行转型。

2.文化工作围绕丰富人民群众精神文化生活为主导

（1）做好“彩云奖”参赛节目的组织。

（2）抓好“四季村晚”“戏曲进乡村”“彩云之南等你来”等群众文化活动，开展好群众广场舞蹈培训、推广和普及工作。

（3）抓好100支骨干业余文艺团队提升打造。

（4）推进文化馆、图书馆总分馆制建设，加快文化馆、图书馆数字化建设。

（5）抓好国门文化建设，打造国门文化交流中心，积极推进文化睦邻示范区、国门书社、国门文化传习馆等建设。

（6）加快《腾冲皮影靠子集粹》《腾冲佤族清戏》等腾冲文化丛书出版。

3.文博工作在保护的基础上让文物“活”起来

（1）加大文物保护修缮力度。推进国家级文物保护利用示范区创建工作，加大文保单位修缮及保护，尽快启动和顺图书馆旧址防雷等项目。抓好文物消防安全工作，加快艾思奇故居纪念馆申报国家级文物保护单位、滇西抗战纪念馆申报国家二级博物馆等工作。做好第四次全国不可移动文物普查、完善重大项目工程前期文物调勘工作系统化规范化等工作。

（2）充分激发文物的历史价值和社会价值。谋划好绮罗文昌宫的对外开放和文庙、英国领事馆旧址的活化利用等工作，启动绮罗文昌宫、文庙创A级景区工作。依托腾冲历史文化和抗战文化资源，推出一批有创意的文创产品。

4.文产工作围绕市场需求加大产品供给

（1）珠宝产业方面，在抓好市场监管及30天无理由退换货工作的同时，组织好参赛参展工作，举办好“卞和杯”“陆子冈杯”等品牌赛事。

（2）加强非物质文化遗产项目、传承人的申报，抓好佤族清戏、皮影戏新剧目创作和演出。

（3）继续抓好非遗产业化探索及培训工作。年内举办佤族清戏表演、皮影制作与表演培训班和农民画培训班。

（4）持续举办好端阳花市等文化庆典活动。

5.旅游外宣工作突出亮点、引爆燃点

（1）认真策划好徐霞客腾冲之旅、边境特色游的视频拍摄及推广工作；深度挖掘包装宣传腾冲非遗文化，激发传统文化的生命力；持续推广腾冲文旅好资源、新产品、优服务，打造具有地域特色的文旅IP。

（2）探索组建行业宣传营销团队，培育“金牌”主播，加强与腾讯、美团、飞猪、抖音等平台合作，邀请一批国内大V、旅游达人到腾采风，推介一批腾冲精品研学旅行线路，打造一批知名度高、影响力大的“网红打卡点”，策划推出现象级营销

（3）利用现有资源创新宣传模式，将文艺表演形式融入旅游宣传。

（4）组织各景区、各旅游企业参加南博会、旅交会等展会活动。

6.文旅市场监管工作要抓严抓实

（1）加强文旅市场综合治理，为广大游客营造一个“玩得开心、住得舒心、吃得放心”的旅游环境。

（2）加快“一部手机管旅游”投诉平台运行效率，依法处置各类信访、投诉举报和纠纷，以“零容忍”态度切实维护好旅游市场秩序和广大游客合法权益，守护好腾冲旅游金字招牌。

（3）以涉旅企业诚信评价工作为抓手，强化对旅游企业诚信经营情况的动态监管，切实提高涉旅企业和从业人员诚信经营、诚信服务的意识。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、基层党建办公室、人事财务股、智慧文旅和宣传推广股、文博股、安全生产股、行业管理股、公共服务和文化事业股、珠宝产业股、资源开发股、产业发展股、政策法规股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市文化和旅游局（本级）作为二级预算单位纳入腾冲市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文化和旅游局（本级）2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制7人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市文化和旅游局（本级）部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文化和旅游局（本级）2023年度收入合计22,354,283.04元。其中：财政拨款收入22,352,977.38元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,305.66元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少17,021,286.30元，下降43.23%。其中：财政拨款收入减少17,022,591.96元，下降43.23%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加1,305.66元，增长100.00%。主要原因：一是本年单位人员退休3人，人员工资福利支出减少，日常公用经费支出减少；二是项目支出减少，具体为文物保护资金减少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司奖补专项资金减少，旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金减少；三是收到专户利息收入，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市文化和旅游局（本级）2023年度支出合计26,580,660.89元。其中：基本支出8,511,620.78元，占总支出的32.02%；项目支出18,069,040.11元，占总支出的67.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25,602,004.30元，下降49.06%。其中：基本支出减少762,096.38元，下降8.22%；项目支出减少24,839,907.92元，下降57.89%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是本年单位人员退休3人，人员工资福利支出减少，日常公用经费支出减少；二是项目支出减少，具体为文物保护资金减少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司奖补专项资金减少、旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出8,511,620.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,789,182.94元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费722,437.84元，占基本支出的8.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,069,040.11元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年文化人才专项经费118,927.00元，主要用于文化人财培养相关费用；

2.非物质文化遗产保护专项资金143,539.24元，主要用于非物质文化遗产保护项目；

3.旅游宣传经费、机场广告宣传经费、5.19“中国旅游日”宣传片拍摄工作经费及主会场活动前期工作补助经费4,869,501.16 元，主要用于用于和单位合作机场广告宣传应支付的款项及旅游宣传推介等费用。

4.2019年旅游革命考核资金1,261,205.86元，主要用于用来完成A级旅游景区测评体系建设及实施。

5.2022年第三批A级旅游景区门票减免补贴资金、2022年旅行社招徕省外游客入滇奖励等旅游高质量发展奖补资金、2022年第四批A级旅游景区门票减免补贴资金、第二批A级旅游景区门票减免补贴资金、支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金、支持文旅企业应对新冠肺炎疫情第二批补助资金、2022年甲级旅游民宿奖补资金、创意文旅项目等旅游高质量发展奖补资金等1,518,800.00元，主要用于用于景区门票补助、文旅企业补助及旅行社、精品酒店补助资金，创意文旅项目等旅游高质量发展奖补等。

6.腾财预〔2023〕47号2023旅游市场整治工作经费147,296.00元，主要用于腾冲市旅游市场监管指挥中心的日常公用经费。

7.公共文化服务体系专项资金5,719,543.20 元，主要用于建设国门文化、建设村级文化活动、编辑文化系列丛书、建设“文化+旅游”特色村、建设城市书院、开展传统文化活动等。

8.腾财预〔2023〕47号腾冲市旅游购物退货监理中心专项资金300,000.00元，主要用于旅游购物退货监理中心的日常运转工作经费及工作人员工资福利。

9.国家文物保护专项资金3,966,477.65元，主要用于国家文保单位维护维修等。

10.腾财社〔2023〕92号第二批公益性岗位补助资金23,750.00元，主要用于公益性岗位人员的工资福利支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出25,481,276.73元,占本年支出合计的95.86%。与上年相比减少26,001,388.46元，下降50.51%,主要原因是：一是本年单位人员退休3人，人员工资福利支出减少，日常公用经费支出减少；二是项目支出减少，具体为文物保护资金减少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司奖补专项资金减少，旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出23,894,325.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%。主要用于主要用于单位人员经费及旅游宣传费用、文物保护费用、博物馆免费开放费用。

8.社会保障和就业（类）支出882,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于单位养老保险、两劳人员支出。

9.卫生健康（类）支出637,495.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出66,477.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于“美丽县城”重点文保单位消防基础设施建设项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,000.00元，决算为162,768.20元，完成年初预算的90.93%。其中：因公出国（境）费支出结算数为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算数为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为119,000.00元，决算为116,651.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.67%，完成年初预算的98.03%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为46,117.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.33%，完成年初预算的76.86%，具体是国内接待费支出决算46,117.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,000.00元，支出决算为162,768.20元，完成年初预算的90.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为119,000.00元，决算为116,651.20元，完成年初预算的98.03%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为46,117.00元，完成年初预算的76.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为119,000.00元，支出决算数为116,651.20元，完成预算的98.03%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为119,000.00元，支出决算数为116,651.20元，完成预算的98.03%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是公务用车次数减少，公务用车运行维护减少。

3.2023年公务接待经费支出预算为60,000.00元，支出决算为46,117.00元，完成预算的76.86%。支出决算数小于预算数的主要原因是：2023年接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加85,312.20元，增长110.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加76,651.20元，增长191.63%；公务接待费支出决算增加8,661.00元，增长23.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因:

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是2022年、2023年我部门不涉及因公出国业务。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算116,651.20元，较上年支出增加76,651.20元，增长191.63%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位上年和本年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算116,651.20元，较上年支出增加76,651.20元，增长191.63%。公务用车运行经费支出增加的原因主要：一是2023年“5.19”中国旅游日主会场活动在腾冲举办，公务用车出行增加，故公务用车运行维护费增加；二是2023年支付部分2022年修车费，故公务用车运行维护费支出增加。

3.2023年公务接待支出决算46,117.00元，较上年增加8,661.00元，增长23.12%，公务接待支出增加的主要原因是：2023年“5.19”中国旅游日主会场活动在腾冲举办，导致接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚、安全防控宣传、景区景点工作检查、文物保护工作项目考察及检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对景区景点、文物保护项目等工作的检查及督促发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文化和旅游局（本级）2023年机关运行经费支出722,437.84元，比上年减少41,662.70元，下降5.45%，主要原因：一是严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出；二是相关的的体育赛事及培训未能开展。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。其中：办公费53,070.99元；印刷费14,000.00元；水费3,743.33元；电费20,654.75元；邮电费15,351.96元；劳务费2,475.85元；工会经费62,584.76元；公务用车运行维护费54,651.20元；其他交通费用410,645.00元；其他商品和服务支出85,260.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市文化和旅游局（本级）资产总额215,695,040.94元，其中，流动资产180,394,261.27元，固定资产3,555,163.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,167,587.33元，无形资产18,578,028.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,130,687.28元，其中固定资产减少221,040.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12,304,942.62元，其中：政府采购货物支出82,579.00元；政府采购工程支出5,304,803.40元；政府采购服务支出6,917,560.22元。授予中小企业合同金额12,304,942.62元，其中：授予小微企业合同金额12,304,942.62元。

四、单位绩效自评情况

腾冲市文化和旅游局（本级）绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市文化和旅游局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。