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腾冲市文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。

3.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。

9.拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

12.宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政服提供决策依据。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.旅游工作。一是成功举办2023年“5·19中国旅游日”主会场活动，持续掀起腾冲旅游的高潮，2023年接待游客1960.29万人次，实现旅游业总收入259.10亿元，同比分别增19.86%和45.46%。二是和顺国家5A级旅游景区创建成功，腾冲成为全省唯一拥有2个国家5A级旅游景区的县市区。三是出台了《文化旅游业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》《民宿产业高质量发展实施意见》《促进旅游消费经济工作实施方案》。四是连续六次荣登中国旅游百强县市榜，清水镇推荐上报全国旅游重点乡镇，桫椤庄园入选国家甲级旅游民宿，和顺镇故乡客栈、一画民宿客栈入选国家丙级旅游民宿，玛御谷悦榕庄、高黎贡山古茶林酒店入选云南省第一批半山酒店，帕连艺术村、董官村入选云南省最美乡愁地，龙江大桥、深闺里成功创建为3A级旅游景区。五是腾冲东山国际康养度假区等重点项目推进顺利，2023年完成旅游业固定资产投资75.76亿元。六是以“提升服务意识、恪守职业道德”为主题，组织的5月“导游服务质量竞赛月”活动受到省文旅厅通报表扬并在全省推广。

2.文化事业。一是选送《幸福阿昌感党恩》《樊梨花征西之攻打麒麟关》《十唱共产党》《童心向党》等节目参加省级展演均获奖，复排佤族清戏传统剧目《三孝记》选段《逐赶庞氏》赴江西省抚州市参加第二届全国优秀高腔戏展演。二是成功举办2023年端阳花市、“启航新征程 幸福中国年”司莫拉佤族村春节联欢晚会、“我们的中国梦 文化进万家”2023年元宵节专题文艺晚会等系列活动，全年组织文艺展演活动130余场次。三是《腾冲名胜》《八十一株梅花馆诗古文词稿》《青年保鉴》等腾冲文化系列丛书出版发行。四是市图书馆、和顺图书馆在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中获评一级图书馆，东山书院、团田文苑入选保山市“最美公共文化空间”典型案例名单。

3.文博事业。一是积极向上争取项目资金实施文物保护项目，启动了和顺图书馆旧址防雷、白蚁防治和艾思奇故居修缮等一批重点文保单位修缮项目，加快推进和顺图书馆消防工程项目建设。二是围绕让文物“活”起来的目标，与盛源旅投公司合作，启动腾冲文庙、绮罗文昌宫、英国领事馆等文保单位活化利用工程。三是依托滇西抗战纪念馆丰富的馆藏文物资源，与广东东江纵队纪念馆联合举办《众志成城—中国远征军“CBI”作战实录展》。四是进一步规范滇西抗战纪念馆讲解服务，对考核合格的第一批57名导游颁发《滇西抗战纪念馆讲解服务资格证》。

4.文化产业。一是“琥珀之都”通过国家复评，腾冲蝉联“琥珀之都”荣誉称号。二是腾冲高黎贡文化创意产业园区被省委宣传部、省文化和旅游厅命名为第一批“全省文化产业园区”。三是成功举办2023年全国行业职业技能竞赛——“陆子冈”杯赛、2023年卞和杯玉雕大赛及珠宝精品展，推动腾冲珠宝产业健康有序发展。四是选派佤族清戏国家级传承人参加“长江沿线国家级非物质文化遗产代表性传承人研修班”，举办第四届雕梅培训班及首届雕梅技能比赛，积极开展国家、省、市、县级非遗代表性项目及代表性传承人申报工作。五是认真做好旅游购物退换货工作，2023年共受理有效退换货诉求9480起，涉及金额1.46亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、基层党建办公室、人事财务股、智慧文旅和宣传推广股、文博股、安全生产股、行业管理股、公共服务和文化事业股、珠宝产业股、资源开发股、产业发展股、政策法规股。

所属单位7个，分别是：

1.腾冲市文化和旅游局（本级）

2.腾冲市文化馆

3.腾冲市国殇墓园管理所

4.腾冲市图书馆

5.腾冲市和顺图书馆

6.腾冲市文物管理所

7.腾冲市民族文化工作队

（二）决算单位构成

纳入腾冲市文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.腾冲市文化和旅游局（本级）

2.腾冲市文化馆

3.腾冲市国殇墓园管理所

4.腾冲市图书馆

5.腾冲市和顺图书馆

6.腾冲市文物管理所

7.腾冲市民族文化工作队

纳入腾冲市文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文化和旅游局（汇总）2023年末实有人员编制162人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制8人），事业编制117人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员117人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

年末其他人员52人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员52人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。车辆超编1辆，原因是：文化流动车是省文化厅捐赠给予的，不是正常的用车范围。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市文化和旅游局（汇总）部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文化和旅游局（汇总）2023年度收入合计43,841,476.55元。其中：财政拨款收入43,744,188.03元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入97,288.52元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计减少16,227,658.87元，下降27.01%。其中：财政拨款收入减少16,296,657.33元，下降27.14%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加68,998.46元，增长243.89%。主要原因：一是工资福利支出减少，本年单位人员调动，人数减少；二是项目支出减少，具体为文物保护资金减少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司奖补专项资金减少、旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金减少；三是其他收入增加，具体为局机关收到专户利息收入、二级下属单位收到云南省文化和旅游厅拨付五好讲解员培养经费、名录墙维修定向捐款和云南骏宇公司缴纳文创产品收入款等。

二、支出决算情况说明

腾冲市文化和旅游局（汇总）2023年度支出合计48,002,116.60元。其中：基本支出25,631,592.53元，占总支出的53.40%；项目支出22,370,524.07元，占总支出的46.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24,872,883.81元，下降34.13%。其中：基本支出增加154,476.14元，增长0.61%；项目支出减少25,027,359.95元，下降52.80%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是职工相关保险基数增加，基本支出增加；二是项目支出减少，具体为文物保护资金支出减少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司奖补专项资金支出减少、旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,631,592.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,170,772.53元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,460,820.00元，占基本支出的5.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,370,524.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年文化人才专项经费118,927.00元，主要用于文化人才培养相关费用。

2.非物质文化遗产保护专项资金143,539.24元，主要用于对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人补助等项目实施。

3.旅游宣传经费、机场广告宣传经费、5.19“中国旅游日”宣传片拍摄工作经费及主会场活动前期工作补助经费4,869,501.16 元，主要用于旅游宣传经费、机场广告宣传经费、5.19“中国旅游日”宣传片拍摄及主会场活动前期工作补助。

4.2019年旅游革命考核资金1,261,205.86元，主要用于完成A级旅游景区测评体系建设及实施。

5.2022年第三批A级旅游景区门票减免补贴资金、2022年旅行社招徕省外游客入滇奖励等旅游高质量发展奖补资金、2022年第四批A级旅游景区门票减免补贴资金、第二批A级旅游景区门票减免补贴资金、支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金、支持文旅企业应对新冠肺炎疫情第二批补助资金、2022年甲级旅游民宿奖补资金、创意文旅项目等旅游高质量发展奖补资金等1,518,800.00元，主要用于景区门票补助、文旅企业补助及旅行社、精品酒店补助和创意文旅项目等旅游高质量发展奖补等。

6.2023旅游市场整治工作经费1,472,96.00元，主要用于腾冲市旅游市场监管指挥中心日常经费。

7.腾冲市文化和旅游局（本级）公共文化服务体系专项资金5,719,543.20 元，主要用于建设国门文化、建设村级文化活动、编辑文化系列丛书、建设“文化+旅游”特色村、建设城市书院、开展传统文化活动等。

8.腾冲市旅游购物退货监理中心专项资金300,000.00元，主要用于腾冲市旅游购物退货监理中心正常运转工作经费。

9.国家文物保护专项资金3,966,477.65元，主要用于国家文保单位的维护维修等。

10.腾冲市文化和旅游局（本级）第二批公益性岗位补助资金23,750.00元，主要用于公益性岗位的工资及相关保险。

11.腾冲市图书馆财政代管专项资金支出10,000.06元。主要用于单位国门文化活动开展。（备注：单位资金不做项目绩效自评表）

12.腾冲市图书馆公共文化服务体系建设专项资金支出80，966.00元。主要用于腾冲市图书馆各项文化活动开展。

13.腾冲市图书馆免费开放补助资金支出281,134.66元。主要用于腾冲市图书馆免费开放服务及各项文化活动开展。

14.腾冲市图书馆运行经费支出47,856.32元。主要用于腾冲市图书馆免费开放服务及保障单位正常运转。

15.腾冲市国殇墓元管理所财政代管专项资金支出19,745元。主要用于爱国主义教育，下乡宣讲。（备注：单位资金不做项目绩效自评表）

16.腾冲市国殇墓园管理所博物馆、纪念馆转移支付专项资金支出1,840,485.06元。主要用于博物馆纪念馆免费开放运行维护，宣传抗战文化，推动旅游发展。

17.腾冲市国殇墓园管理所退休人员死亡抚恤丧葬资金支出233,963.6元。主要用于退休人员死亡补助。（备注：死亡抚恤为一次性补贴不做项目绩效自评表）

18.腾冲市和顺图书馆免费开放补助资金支出250,961.53元，2022年免费开放补助资金支出19,306.00元。主要用于腾冲市和顺图书馆免费开放所需的办公费、设施维护、职工服务能力提升、文化活动开展、宣传推广、外聘人员工资、古籍文献数字化加工。

19.腾冲市和顺图书馆公共文化服务体系建设专项资金支出109,675.95元，主要用于腾冲市和顺图书馆图书采购、报刊征订及公共文化服务活动开展。

20.腾冲市和顺图书馆运行经费支出16,433.00元。主要用于腾冲市和顺图书馆正常运行所需的水费、电费、办公费、设施设备维修维护及开展公共文化服务活动支出。

21.腾冲市和顺图书馆公益性岗位补贴补助资金支出20,250.00元。用于腾冲市和顺图书馆公益性岗位人员工资支出。

22.腾冲市文化馆免费开放补助资金支出196,049.89元。主要用于一是文化馆公共文化服务空间，全年面向社会开放的管理工作；二是开展群众文化文艺活动；三是文化馆办清戏队、吉祥之声管乐团、腾冲市戏剧曲艺家协会合唱团及快乐艺术团的培训、演出活动。

23.腾冲市文化馆中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出93,813.00元。主要用于一是腾冲市文化馆微信公众号、腾冲市文化馆总分馆平台维护、运行；二是腾冲传统文化活动的组织、非遗的系统性保护及多功能厅灯光、音响、电子大屏设施设备更新。

24.非物质文化遗产传承人传习补助资金支出299,200.00元，主要用于国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产传承人补助的发放。

25.腾冲市文化馆运行经费37694.30元。主要用于文化馆的办公费、电费、水费等日常运行开支。

26.腾冲市文物管理所博物馆免费开放补助资金支出440,737.95元，主要用于博物馆纪念馆免费开放运行。

27.腾冲市文物管理所公共文化服务体系专项资金支出22,600.00元，主要用于绮罗文昌宫、李旧居、英国领事馆、文庙运行。

28.腾冲市文物管理所财政代管专项资金支出500.00元，用于工会经费。（备注：单位资金不做项目绩效自评表）

29.艾思奇故居运行补助资金支出24,752.00元，用于艾思奇故居日常运行。

30.腾冲市民族文化工作队腾冲市选派干部挂职锻炼相关经费6,000.00元，主要用于选派干部职工挂职补助。

31.腾冲市民族文化工作队业务经费99,723.64元，主要用于合同制工人劳务补贴及保险购买、外出演出差旅报销及下乡差旅报销、服装、道具等演出相关用品购买、灯光、音响设备维护及购买、公益性演出相关费用等。

32.腾冲市民族文化工作队创作经费150,000.00元，主要用于腾冲市民族文化工作队日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文化和旅游局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出46,872,487.38元,占本年支出合计的97.65%。与上年相比减少25,275,453.83元，下降35.03%,主要原因是：一是职工相关保险基数增加，基本支出增加；二是项目支出减少，具体为文物保护资金支出减少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司奖补专项资金支出减少、旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41,881,964.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。主要用于主要用于单位人员经费及旅游宣传费用、文物保护费用、博物馆免费开放费用；

8.社会保障和就业（类）支出3,020,004.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于单位养老保险、两劳人员支出；

9.卫生健康（类）支出1,904,040.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于单位医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出66,477.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于“美丽县城”重点文保单位消防基础设施建设项目支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,000.00元，决算为169,768.20元，完成年初预算的90.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为126,000.00元，决算为123,651.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.84%，完成年初预算的98.13%；公务接待费支出年初预算为62,000元，决算为46,117.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.16%，完成年初预算的74.38%，具体是国内接待费支出决算46,117.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文化和旅游局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,000.00元，支出决算为169,768.20元，完成年初预算的90.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为126,000.00元，决算为123,651.20元，完成年初预算的98.13%；公务接待费支出年初预算为62,000.00元，决算为46,117.00元，完成年初预算的74.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，原因是我部门无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为126,000.00元，支出决算数为123,651.20元，完成预算的90.30%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为126,000.00元，支出决算数为123,651.20元，完成预算的90.30%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是我单位本年接待任务减少，公务用车用车次数减少，故公务用车运行维护费减少。

3.2023年公务接待经费支出预算为62,000.00元，支出决算为46,117.00元，完成预算的74.38%。支出决算数小于预算数的主要原因是：2023年接待任务相对减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加92,312.2元，增长119.18%。其中因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加83,651.2元，增长209.13%；公务接待费支出决算增加8,661.00元，增长23.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是2022年、2023年我部门不涉及因公出国业务。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算123,651.20元，较上年支出增加83,651.2元，增长209.13%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算123,651.20元，较上年支出增加83,651.2元，增长209.13%。公务用车运行经费支出增加的原因：一是“5.19”中国旅游日主会场活动在腾冲，公务用车出行增加，故公务用车运行维护费支出增加；二是2023年支付了部分2022年车辆修理费，故公务用车运行维护费支出增加。

3.2023年公务接待支出决算46,117.00元，较上年增加8,661.00元，增长23.12%，公务接待支出增加的主要原因是：“5.19”中国旅游日主会场活动在腾冲举办，单位接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、安全防控宣传、景区景点工作检查、文物保护工作项目考察及检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对景区景点、文物保护项目等工作的检查及督促发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文化和旅游局（汇总）2023年机关运行经费支出722,437.84元，比上年减少41,662.7元，下降5.45%，主要原因：一是严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出；二是相关的的体育赛事及培训未能开展。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。其中：办公费124,889.87元；印刷费14,000.00元；水费6,349.53元；电费31,818.32元；邮电费19,074.58元；物业管理费3,000.00元；差旅费26,089.50元；维修(护)费970.00元；专用材料费347,000.00元；劳务费4,022.43元；委托业务费11,902.00元；工会经费183,798.07元；公务用车运行维护费54,651.20元；其他交通费用410,645.00元；其他商品和服务支出222,609.50元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市文化和旅游局（汇总）资产总额411,913,640.68元，其中，流动资产187,352,714.27 元，固定资产137,740,880.50 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,405,502.51 元，无形资产18,578,040.91元（净值），其他资产40,836,502.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,996,270.82元，其中固定资产增加23,579,940.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14,418,318.62元，其中：政府采购货物支出111,179.00元；政府采购工程支出5,304,803.40元；政府采购服务支出9,002,336.22元。授予中小企业合同金额14,277,118.62元，其中：授予小微企业合同金额14,208,318.62元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市文化和旅游局（汇总）无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335801111