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腾冲市教育体育局（汇总）2023年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2.负责对中小学校、职业中学、教师进修学校、幼儿园工作进行调查研究，为市政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；指导社会力量办学。

3.领导市教育局党委系统党的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作，做好工、青、妇工作。

4.负责教育局机关和学校干部队伍建设，按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

5.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全市教育经费使用情况。

6.负责管理国际、国内对我市教育援助和教育贷款，组织项目实施和管理；负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7.指导全市各类教育教学改革和教育评估工作，统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导全市青少年校外教育工作。

9.主管全市教师工作。组织全市各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；组织全市各级各类学校实施教师资格制度；落实全市教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全市各类学校教师专业技术职务评聘工作。

10.指导督促各类学校纪检、监察和审计工作，负责查处各类学校的违法、违纪案件，处理来信、来访工作。

11.组织实施普通高等、中等、成人学历教育的招生、考试、录取工作，组织自学考试、社会考试及其它形式考试的报名、考试工作；负责自学考试的学籍管理工作和高中、职业高中教育的学籍管理工作。

12.制定全市校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全市校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

13.负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

14.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

16.负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

17.负责全市各级各类学校教育体育管理和教育体育研讨、规划。

18.承办市委、市政府和上级机关交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以更高远的站位加强党的领导。坚持党对教育工作的全面领导，进一步健全、完善党的领导的组织体系、制度体系、工作机制，努力形成党的领导纵向到底、横向到边、全覆盖的工作格局。一是压实党建主体责任。制定下发《腾冲市关于全面建立中小学校党组织领导的校长负责制的实施方案》和《中共腾冲市委教育体育工委2023年“基层党建提质增效年”总体方案》。全面启动中小学校党组织领导的校长负责制工作。协同编办对全市47所独立法人资格学校党组织职数进行了核定，新任党组织书记47人、副书记76人、校长9人。召开党组织书记抓基层党建述职评议会。总结一年来抓基层党建工作的成效，认真查找薄弱环节和工作短板，通过述职交流经验、找出差距、明确方向。在党建工作“四个”融入上下功夫，将党建工作融入课堂教学、融入校园活动、融入校园管理、融入校园环境，围绕“坚持红色引领、争当红烛先锋、传承红色基因、创新红色载体、凝聚红心向党、打造红色校园”主旨，开展“四个红色”（红色校园、红色团队、红色活动、红色课程”）创建，评选出红色校园十所、红色（先锋）团队十个、红色活动十项、红色（思政）课程十个。二是实施党员素质提升行动。制定《全市教体系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》《中共腾冲市教育体育局党组2023年理论学习中心组学习计划》，组织党员集中培训5期，培训党员2,976名。召开理论中心组集中学习5次。培训入党积极分子和发展对象39名。发展新党员21名、22名预备党员按期转正。召开教体工委庆祝建102周年暨七一表彰大会，表彰先锋团队10个、优秀党务工作者20名、优秀共产党员100名。三是实施支部提质行动。按照先进、中间、后进三个等次对所有党组织开展分类定级，并对217个党组织完成党支部“扩先提中治软”行动结对共建，通过先进带中间、后进。制定下发《中共腾冲市委教育体育工委关于进一步加强三会一课和云岭先锋 APP 规范使用的通知》，常态化落实“三会一课”、支部主题党日、党员积分等制度。结合实际制定“我为群众办实事”领导班子重大民生实事计划6个，制定党支部民生实事计划215个，2,982名在职党员制定为民办事清单。组织开展2023年基层党建“擂台大比武”，通过讲“方法”、比“实功”、晒“经验”、晾“成绩”，再掀党建引领教育高质量“比学赶超”新热潮。制定下发《2023年基层党组织换届选举方案》，205个基层党组织完成换届选举工作，选出书记、副书记、委员686名。落实《民办学校党建工作重点任务分工》，新成立党组织2个，对未成立党组织的15家民办幼儿园和42家校外培训机构选派党建指导员15名。四是实施党建品牌提标行动。制定下发《党建带群团组织建设实施方案》和《关于开展腾冲市中小学校“一校一品”党建文化特色示范学校创建活动的通知》争创“云岭先锋党建带群建示范点”和“一校一品”党建示范点。今年计划新建提质党建示范点33个。腾一中党委、一职校党委被列为“云南省基层党组织示范点培育名单”。

2.以更宽广的视野提升育人质量。一是坚持德育铸魂。实施“五环思政”育人模式。加强“思政课程”建设，严格执行教育部和省教育厅颁发的中小学各学段的课程方案和道德与法治课程标准，开齐思政课程，建立学校党组织书记、校长带头上思政课、带头走进思政课堂听课评课、带头联系思政教师制度，充分发挥书记、校长的示范带动作用；充实“课程思政”体系，充分挖掘语文、历史、地理、数学等科目中的思政元素，充分利用新时代的伟大实践成就和时政要闻、重大活动、乡村振兴、抗击疫情、奥运精神等方面形成的教育资源，丰富思政课教育内容，有机融入课堂教学；结合“文化思政”浸润，以文明校园、平安校园、民族团结进步示范学校等创建为抓手，着力构建“一校一特色、一校一品牌”，引导学生坚定理想信念、筑牢家国情怀；拓展“活动思政”方式，通过开展主题队日、少先队入队仪式、“童心向党”主题实践活动、兴趣小组活动、六一儿童节、国旗下的讲话、开学第一课、“新时代保山好少年”学习宣传活动、“扣好人生第一粒扣子” 主题教育实践活动、“我们的节日”等活动，真正将学到的情感内容融入到情感实践中，实现道德情感内化和行为外化；延伸“实践思政”触角，思政课实践教学与学生社会实践活动、志愿服务活动结合，充分依托我市滇西抗战纪念馆、国殇墓园、198师纪念碑、艾思奇纪念馆、腾冲博物馆、高黎贡山博物馆、史迪威公路博物馆、火山地质博物馆、清水乡司莫拉佤族村研学点等红色文化资源、改革开放成果、脱贫攻坚成就等进一步充实教学内容，围绕爱国主义、劳动教育、生态文明等主题开展思政实践活动，把思政小课堂同社会大课堂相结合，打造了“行走的思政课”。二是提升智育水平。抓实学生学科竞赛体系建设，全方面、多途径挖掘学生潜能，培养学习兴趣，提升竞争力。年度内组织语文阅读和作文竞赛、生物知识竞赛、物理知识竞赛、数学竞赛、现场作文竞赛、古诗词比赛、机器人无人机竞赛、第37届物理、化学奥林匹克全国联赛，有4,061名学生在竞赛中脱颖而出；创新科学教育实践活动，按照课程方案开齐开足开好科学类课程，优化教案、学案，实施启发式、探究式教学，按照课程标准要求完成演示实验、学生分组实验，提升作业设计水平，培养学生深度思维。拓展科学实践活动，开设机器人搭建与编程、无人机飞行与演练、创意编程与智能设计、科学实验与调查冬夏令营，举办“科学家精神宣讲”进校园活动、科普大篷车进校园活动，受益师生2,000余人；建立健全中小学师生全员阅读长效机制，每学年教师共读3本教育教学专著，组织开展第二届“书香润泽 阅见未来”阅读节活动，表彰腾冲市书香班级86个，书香家庭73个，书香教师93名，书香少年78名，书香校园22所，保山市书香校园10所，阅读名师3名，阅读班级10个，书香门第20个，悦读少年20名，通过构建书香校园，提升师生的书香气、文人气，培养终身阅读的习惯。三是深化体教融合。实施青少年体育人才工程，以“三星工程”为目标，常年坚持“三集中”训练，强化体育后备人才培养，夯实精英队伍，为上级体育部门输送体育人才；积极搭建体育活动平台，2023年组织保山市全国围棋特色学校联赛、“奔跑吧·少年”2023年云南省少年攀岩锦标赛、“腾冲杯”全国少儿围棋公开赛、腾冲市“永乐温泉杯”夏季游泳比赛、腾冲市中小学啦啦操比赛、腾冲市第八届中小学生足球联赛决赛、第四十四届中学生田径运动会，以赛促建，推动学校建设高水平的校园运动队；积极申报国家级“明目功进校园”试点学校，提升特色学校建设水平；成立腾冲市体育总会，积极推进学生体育协会建设，探索社会青少年体育发展新模式。四是增强美育熏陶。建立腾冲市美育专家库，88名美育教师入选保山市级美育专家库，进一步增强美育教师在教育工作中的决策咨询作用，提升了学校美育理论与实践研究能力；在全市中学开展2,022—2,023学年初中学生艺术实践校级展示活动，评选了165份音乐作品和4,296件美术作品；开展了“2023年教师美术作品创作”比赛，提升了艺术教育教师专业水平。五是加强劳动教育。落实劳动实践教育课程要求，在中小学、幼儿园多角度、多形式开展学校劳动、家庭劳动、社区劳动教育和社会实践活动。积极开展研学和劳动实践基地建设，2023年新增研学基地（营地）6个，创建劳动实践示范基地1个，有效拓展了劳动教育途径。六是推进近视防控工作。做好儿童青少年近视防控宣传教育工作，开展近视防控宣传月和爱眼日宣传活动，督促各校园认真开展爱眼、护眼、用眼教育。组织召开了“腾冲市综合防控儿童青少年近视防控工作联席会”，商议全面筛查和防控相关工作，邀请市人民医院眼科专家到中小学校开展近视防控讲座，受益学生500余人次。2023年组织开展全市青少年视力筛查两次，春季学期筛查幼儿21,994人，小学49,291人，初中26,491人，高中18,722人，秋季学期筛查小学49,082人，初中26,854人，高中19,530人。七是夯实心理健康教育。加强心理健康教师培训，提升心理辅导技能。2023年共组织552名班主任参加了中小学班主任心理健康辅导技能培训，提升了班主任教师识别和解决学生心理问题的能力，帮助学生健康成长；加强心理辅导室建设，提升专业化水平。2023年在市红字会的大力支持下，投入54.12万元实施博爱心理辅导室建设项目，推动47所中小学进行心理辅导室提升改造，目前学校心理辅导室配建率60%；结合班会课、团队会、《卫生与健康》课程等，向学生普及心理健康知识。坚持进行中高考考前心理辅导，为考生进行心理调适，累计为全市28所学校提供99场心理团体辅导，受益学生达4万余人。八是抓实抓好家庭教育。制发了《腾冲市家长学校2023年工作要点》，有序开展了第二届家庭教育指导课比赛、全国“家庭教育宣传周”活动、第二届“新时代·新父母”家长节，在“腾冲教育体育”微信公众号上刊发优秀家长课堂29节。推动各级各类学校普遍建立家长学校，成立家长委员会并建立章程，采取家长见面会、家长开放日或家长座谈会等形式开展了形式多样的家庭教育指导服务活动427场次。

3.以更务实的举措促进教育公平。一是扩大普惠性学前教育资源供给。政府加大财政保障力度，公办幼儿园生均公用经费按600元/生·年标准全额拨付到位，普惠性民办园奖补资金按200元/生·年标准全部拨付到位；2023年政府增加了10名劳务派遣教师到新办幼儿园，城区幼儿园参照劳务派遣标准增加了8名教师，调剂在编小学转岗教师28名，一定程度上缓解了学前教育师资配备不足的问题；年度内整合低标幼儿园12所，新增城区民办普惠性4个班规模幼儿园1所，建成使用乡镇幼儿园2所，普惠性幼儿园覆盖率97.89%，学前教育三年毛入园率95.77%；调整充实了2位幼儿园园长进入教体局专职督学队伍，有效推进了幼儿园办园行为督导评估、幼儿园办园水平综合评估、县域学前教育普及普惠督导评估三项工作的科学化和规范化，年度内评估幼儿园44所，其中县级认定等级26所，推荐申报云南省一级三等幼儿园5所。二是推进学校标准化建设。2023年通过争取校舍维修改造长效机制、能力提升、学前教育中央奖补、高中改善办学条件及兴边富民等项目资金约1.92亿元，新建、改建校舍85,680平方米，进一步改善了农村学校校舍不足的问题，为城乡学校一体化发展打下坚实基础。年度内主要续建腾越五完小、腾越六完小、腾越街道完全小学，新建黉学九年一贯制学校、实验高中，进行特殊教育学校建设等6个重点项目，项目总投资约3.27亿元。项目建设进一步优化了城区校点布局，老城区新增学位2,000个，新城区新增学位1,300个，特殊教育学校新增床位120个。三是推进普通高中教育提质升级。制定《腾冲市2023年农村高中向城区集中办学工作方案》，指导农村四所高中有序并入城区高中，扩大城区高中资源优势；年度内新成立腾五中和市民中教育集团，围绕高中多样化特色化发展的要求，腾五中教育集团坚持科研兴校，建设特色教研网络，提质教学成绩，一本上线率2年提升25个百分点，市民中教育集团定位建设全省优质特色高中，培养艺体特色类学生，组建多个文体类市级校队，日前，民中冰球队代表保山参加省第一届冬季运动会冰球比赛，获得第三名和第四名；加大对高中拔尖人才的培养，积极组织团队参加青少年学科奥林匹克竞赛，2023年在云南省第37届化学奥林匹克竞赛活动中，腾冲市第一中学、腾冲市第五中学获云南赛区团体奖三等奖。腾一中邓颖、左思玙、张嘉宇、苏元、张馨月，腾五中李想等6名同学获第37届奥林匹克（初赛）云南赛区省级一等奖。腾一中李陈、张月玥、陈正玮，腾五中李增喆，民族中学张代学，腾三中虞桐等6名同学获第37届奥林匹克（初赛）云南赛区省级二等奖。腾一中许有伟，彭明琪获省级指导教师一等奖。腾五中董书应、腾三中闫丽、腾八中李星转、民族中学谢金达获省级指导教师二等奖；联合保山学院，聚焦新高考9门学科，组建专家团队，实施“新高考9门学科送教”项目，指导帮助高中教师提升教育教学水平和学科教学质量，指导高（完）中抓好日常教学管理，健全完善教育教学管理制度，加强校本教研活动，培养一批骨干教师团队。四是推进职业教育转型升级。推动职业学校积极探索合作办学模式，通过校企联盟、校企共建实训基地、校企共育人才等方式加强校企合作，大幅提升职业教育就业服务和指导能力，2023年一职校学生就业率达96.99%，极大地提高了职业学校办学吸引力；探索综合高中办学模式，拓宽职业高考渠道，为腾冲学子提供更多考试进入本科、专科院校的路径，推动滇西应用技术大学珠宝学院与腾冲市第一职业高级中学一体化整合办学，构建从中职、高职到本科的职业教育人才培养体系，2023年通过三校生高考升入大学58人，中主衔接975人，五年制转段升入大学34人，升学率61.82%，有效提升腾冲职业教育水平，为区域经济转型升级提供有力人才支撑。五是促进民办教育健康发展。首先抓规范，2023年7月、10月分别组织市场监管、文旅、工信等部门开展了针对“黑机构”、“隐形变异”及违规学科类培训的专项整治行动，全市44家非学科类校外培训机构已全部在全国校外培训监管平台课程上架、购课、消课及退费。其次严审核，2023年4月，联合工信、文旅部门完成了培训机构的年检工作。再次建制度，目前已和腾冲市文化和旅游局联合印发《腾冲市文化艺术类非学科类校外培训机构审核办理流程（试行）》，进一步规范了校外培训机构审批管理工作。

4.以更有力的行动深化教育改革。全力推进“双减”工作落实落地，成立以市委副书记担任组长，市人民政府副市长任副组长，市委宣传部、编办、政府办、发改局、人社局、教体局等部门负责人为成员的“双减”工作领导小组，建立减轻作业负担、减轻校外培训负担和专项督查三个工作专班，明确各部门责任和专班职责，构建从上到下、覆盖学校的工作责任体系；制发《腾冲市关于做好义务教育阶段课后服务工作的实施意见》《腾冲市关于做好高中（职校）课后服务工作的实施意见》《腾冲市义务教育阶段课后服务收费资金管理办法（试行）》，规范推进课后服务工作；启动民办教育收费监管工作，现在已完成由发改、市场监管、教体等部门联合备案的收费公示；坚持“减负、提质、增效”的原则，探索开发特色化课后服务精品课程，如社团活动、劳动实践课程，学校课后服务率、师生参与率均达100%；联动社区，配合卫健、妇联部门，开展“馆校衔接”“幼小衔接”等活动，建立乡村少年宫“1+X”服务体系，满足学生多样化发展需求。

5.以更深厚的情怀加强师资建设。一是强化师德师风建设。制发《腾冲市教育体育系统2023年“树师德 正师风 铸师魂”师德师风专项整治行动实施方案》《腾冲市教育体育局关于开展2023年“师德教育月”活动的通知》，通过专项整治行动和师德教育月打造一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍；严格按照《腾冲市中小学幼儿园教师年度考核指导意见》（腾教体发〔2,023〕18）开展师德师风考核，并将结果录入全国教师信息系统，完成率达到99.14%；在教体局微信公众号开设“清风教体”学习专栏，开展法律法规、规章制度、师德师风、警示教育、先贤明理等内容的宣传和教育，共发布学习内容26期；制发《腾冲市教师违反职业道德行为处理细则（试行）》，进一步规范教师职业行为，加强师德师风建设，坚持以制度管人管事，明底线、标红线，从严从重查处教师违法职业道德行为，形成高压态势。2023年教师违纪违法案件总体下降50%，其中酒驾案件下降87.5%，赌博案件下降42.86%，在降低案件发生率上取得一定成效；以“崇清敬廉”为主题持续推进“清廉学校”建设，要求每个乡镇每年至少创建一所“清廉学校”，初级中学和市直学校全部纳入创建名单，争取申报市县级“清廉学校”示范单位。二是持续优化教师资源配置。2023年通过校园公开招聘、国家“特岗”教师招聘、免费师范生安置等渠道补充新教师135人，进一步提升了师资水平；制定《腾冲市教育体育局2023年县管校聘实施方案》推动县管校聘改革工作顺利开展。义务教育阶段教师全员竞聘上岗，4,832名教师完成校内竞聘，乡镇内跨校竞聘406人，105名教师实现市内跨校竞聘，5名校长实现轮岗交流，有效整合优化了师资，大力提高了广大教师的工作积极性和竞争力。三是提升教师地位和待遇。制定《腾冲市中小学教师绩效考核工作实施方案》。要求各学校在制定绩效分配方案时，做好制度设计，拉开分配差距，向一线教师、班主任、成绩突出教师倾斜；落实兑付乡村教师差别化待遇和乡镇岗位补贴待遇；2023年兑付义务教育阶段课后延时服务费1,161万元，校长职级制奖励80万元，中小学教师体检补助经费344.76万元，省管校用和组团式帮扶资金92.39万元，有效激发广大教师教书育人的工作激情；表彰先进、选树典范，2023年第39个教师节庆祝活动共安排教育高质量考核资金、教师节专项活动经费530万元、乡村从教20年优秀教师奖励40万元，表扬模范校园长10人、榜样教师10人、优秀乡村教师20人、乡村从教20年以上优秀教师20人、优秀教师300人、先进教育工作者30人、师德标兵20人、模范班主任30人、最美支教教师5人、榜样团队10个、尊师重教家庭50户、尊师重教先进集体21个。四是建立健全教师成长支持服务体系。教师培训搭成长平台，强化师训经费保障，落实公用经费中不低于10%的经费用于教师培训的要求，一年来通过“走出去、请进来”“国培省培”的培训方式，共开展教师培训105场次，参训20,038人次，完成年度内每位教师不少于72学时的全员培训，为教师综合能力的提升奠定了坚实的基础；技能竞赛建展技舞台，年度内先后组织参加保山市级和腾冲县级各类说课比赛、教学技能竞赛、信息素养大赛、课堂教学竞赛和优秀课例、精品课、原创试题、优秀自制教具评选活动等，激发出教师自我成长的内驱力，让一批批教师脱颖而出，从平凡走向优秀，从优秀走向卓越。有1,200余名教师在比赛中展现风采，有800余名老师在技能竞赛中表现优异，在参加的保山市级比赛中，腾冲市获一等奖的人数居保山市前列。教研团队筑续航站台，年度内建设名师、名校长、名班主任工作室17个，新增小学科学和小学道德与法治学科中心教研室，目前已构建27个学科中心教研室，覆盖中小学幼儿园所有学科，形成了一支以中小学幼儿园教研联合体、三名工作室、学科中心教研室为核心的素质优良、专业过硬、带动有力的教育科研培训团队，为教师专业发展保驾护航。年度内教研团队以研讨、考核、评价，竞赛四种形式打造高效课堂，共开展44期128科次集中研讨培训活动，培训教师6,378人次，实现了强校带弱校、强师带弱师的研训格局。五是切实减轻教师负担。根据保山市教体局关于减轻中小学教师负担工作要求，梳理完善《腾冲市各单位部门2,023—2,024学年度进入校园开展工作事项》，下发通知到市级各部门及全市各学校，加强日常督查，坚决杜绝非必要事项进校园。

6.以更精准的措施加强校园治理。一是全面加强校园及周边综合整治。制发《腾冲市校园安全防范能力提升三年行动计划（2,023—2025年）》《腾冲市校园及周边环境安全风险隐患排查治理专项督查方案》，统筹抓好平安建设、安全生产、消防安全、扫黑除恶等工作。先后召开全市教育体育系统安全工作会议17次，及时安排部署涉校涉生安全工作，开展校园周边环境专项整治行动，抓实校园安全管理，构建家校社警四位一体联动机制，持续巩固提升“三防”建设“4个100%”成果，有条件的268所学校门卫室改警务室，改造校园物理安防设备，实现校园封闭管理全覆盖。各类学校食堂“六T”管理实现全覆盖，学校食堂实现“互联网+明厨亮灶”覆盖率达100%。通过“云南省重点食品（产品）安全信息区块链”追溯平台，已实现学校食堂追溯监管系统信息自动化报送。2023年，腾冲市共创建腾冲市级“平安校园”57所，推荐申报保山市级“平安校园”5所，新标准“平安校园”创建率达80%以上。二是全覆盖加强安全教育。组织了19场应急处置救护培训，培训教职工400多人，进一步提高广大师生自救互救和自我保护技能；寒假、暑假期间联合市公安局开展保安人员培训，确保每个保安人员培训时间不低于15天，提升保安人员履职能力；修订完善学校突发事件、校舍安全、消防安全、饮食安全等各类突发事件应急工作预案，组织各学校每学期均开展了不低于1次的地震、消防等应急演练；出台《2023年全市预防学生溺水和交通事故专项行动方案》，持续推进防溺水、交通安全、食品安全等五个专项行动，对标对表抓紧抓实各项工作，全市2023年非正常死亡学生比2022年下降28.57%。

7.以更强烈的担当提升教育服务能力。紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署安排，对照“义务教育有保障”的要求，全面落实教育惠民政策。依托全国学生资助管理信息系统，精准识别低保家庭学生、特困救助供养学生、贫困残疾学生、重点监测对象及稳定脱贫家庭的学生，严格执行《腾冲市家庭经济困难学生认定办法》认定家庭经济困难学生，年度共认定家庭经济困难学生26,832人，其中学前教育5,342人，义务教育18,717人，普高教育2,773人，职业教育718人。共发放各级各类学生资助金4,964.17万元，补助学生84,049人次，资助工作取得了良好的社会效益。建立全市5,395名义务教育阶段农村留守儿童档案，开展关爱保护。落实控辍保学，与各学校签订责任书，召开工作调度会8次，对全市初中阶段学校控辍保学工作全覆盖督查1次，层层压实各级责任。

8.以更广泛的服务凝聚体育力量。一是夯实体育基础设施体系。年度内完成腾冲市20个创文补短板项目及10个社区（行政村）体育活动场所健身路径购置安装。招标完成腾冲市蒲川乡、马站乡多功能运动场建设项目，待施工建设。进一步跟进与华体集团洽谈西源体育运动中心及三桥全民健身中心项目事项，完成《腾冲市全域体育示范市规划设计》内容，为高瞻性发展腾冲体育产业打下基础。二是广泛开展群众体育运动。组织了一系列大型体育品牌赛事活动，如8月举办“奔跑吧·少年”2023年云南省少年攀岩锦标赛，9月举办“七彩云南”格兰芬多自行车节腾冲挑战赛，来自美国、德国、新加坡、英国、瑞典、比利时、白俄罗斯、中国香港8个国家、地区和国内19个省份、自治区及直辖市553名运动员参赛，11月举办“腾冲马拉松”赛。年度内还举办了门球、围棋、足球、大众篮球、徒步、钓鱼等群众比赛活动，推动体育+旅游+文化融合发展，打造多业态体验式经济体，助推乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市教育体育局共设置12个内设机构，包括：中共腾冲市委教育体育工委办公室、办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育体育督导办公室、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育卫生与艺术教育股、工程建设管理股、腾冲市教育教师发展中心（事业单位）。

所属单位36个，分别是：

1.腾冲市教育体育局(本级）；

2.腾冲市第一中学；

3.腾冲市益群中学；

4.腾冲市第三中学；

5.腾冲市第四中学；

6.腾冲市第五中学；

7.腾冲市第六中学；

8.腾冲市第七中学；

9.腾冲市第八中学；

10.腾冲市民族完全中学；

11.腾冲市第一幼儿园；

12.腾冲市第二幼儿园；

13.腾冲市第三幼儿园；

14.腾冲市第一职业高级中学；

15.腾冲市青少年校外活动中心；

16.腾冲市界头镇中心学校；

17.腾冲市曲石镇中心学校；

18.腾冲市明光镇中心学校；

19.腾冲市滇滩镇中心学校；

20.腾冲市固东镇中心学校；

21.腾冲市马站乡中心学校；

22.腾冲市猴桥镇中心学校；

23.腾冲市北海镇中心学校；

24.腾冲市和顺镇中心学校；

25.腾冲市腾越中心学校；

26.腾冲市中和镇中心学校；

27.腾冲市荷花镇中心学校；

28.腾冲市清水镇中心学校；

29.腾冲市芒棒镇中心学校；

30.腾冲市五合乡中心学校；

31.腾冲市蒲川乡中心学校；

32.腾冲市新华乡中心学校；

33.腾冲市团田乡中心学校；

34.腾冲市特殊教育学校；

35.腾冲市实验学校；

36.腾冲市少年儿童业余体育学校。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市教育体育局2023年度部门决算编报的单位共36个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位36个。分别是：

1.腾冲市教育体育局（本级）；

2.腾冲市第一中学；

3.腾冲市益群中学；

4.腾冲市第三中学；

5.腾冲市第四中学；

6.腾冲市第五中学；

7.腾冲市第六中学；

8.腾冲市第七中学；

9.腾冲市第八中学；

10.腾冲市民族完全中学；

11.腾冲市第一幼儿园；

12.腾冲市第二幼儿园；

13.腾冲市第三幼儿园；

14.腾冲市第一职业高级中学；

15.腾冲市青少年校外活动中心；

16.腾冲市界头镇中心学校；

17.腾冲市曲石镇中心学校；

18.腾冲市明光镇中心学校；

19.腾冲市滇滩镇中心学校；

20.腾冲市固东镇中心学校；

21.腾冲市马站乡中心学校；

22.腾冲市猴桥镇中心学校；

23.腾冲市北海乡中心学校；

24.腾冲市和顺镇中心学校；

25.腾冲市腾越镇中心学校；

26.腾冲市中和镇中心学校；

27.腾冲市荷花镇中心学校；

28.腾冲市清水乡中心学校；

29.腾冲市芒棒镇中心学校；

30.腾冲市五合乡中心学校；

31.腾冲市蒲川乡中心学校；

32.腾冲市新华乡中心学校；

33.腾冲市团田乡中心学校；

34.腾冲市特殊教育学校；

35.腾冲市实验学校；

36.腾冲市少年儿童业余体育学校。

纳入腾冲市教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市教育体育局2023年末实有人员编制6,931人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制6,909人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6,586人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3,359人（离休0人，退休3,359人）。

年末其他人员2,512人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2,512人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生96,039人。年末遗属456人。

车辆编制36辆，在编实有车辆24辆（其中：用一般公共预算财政拨款开支的公务用车22 辆；停用未发生费用的车辆2辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市教育体育局2023年度收入合计1,456,208,477.67元。其中：财政拨款收入1,435,767,044.28元，占总收入的98.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20,351,856.75元（含教育收费20,351,855.85元），占总收入的1.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入89,576.64元，约占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加69,678,254.63元，增长5.03%。其中：财政拨款收入增加74,087,817.56元，增长5.44%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入减少128,146.29元，下降0.63%；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少4,281,416.64元，下降97.95%。主要原因是：一是2023年调增薪级工资、职称晋升增资、补发2022年9-12月奖励性绩效、艰边津贴调标增加，发放2022年、2023年课后服务费，建设项目增加，致财政拨款增加74,087,817.56元；二是学生人数减少，致事业收入减少128,146.29元；三是预算制度及口径变化，上年往来款纳入其他收入核算，本年未纳入其他收入核算，致其他收入减少4,281,416.64元。

二、支出决算情况说明

腾冲市教育体育局2023年度支出合计1,460,702,160.54元。其中：基本支出1,135,188,534.16元，占总支出的77.72%；项目支出325,513,626.38元，占总支出的22.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加70,388,984.27元，增长5.06%。其中：基本支出减少39,679,982.74元，下降3.38%；项目支出增加110,068,967.01元，增长51.09%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因是：一是2023年调增薪级工资、职称晋升增资、补发2022年9-12月奖励性绩效、艰边津贴调标增加，发放2022年、2023年课后服务费，致人员经费增加32,357,794.06元；二是因工作重心转变，公用经费减少12,654,813.01元；三是腾越街道完小等建设项目加快进度，致项目经费增加51,515,032.63元；四是还本付息资金减少829,029.41元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,135,188,534.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,075,561,323.14元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,627,211.02元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325,513,626.38元。其中：基本建设类项目支出1,399,817.50元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助经费支出111,979,920.35元，主要用于保障中小学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2.殊教育补助资金支出2,457,096.60元，主要用于补充特殊教育公用经费、改善特殊教育学校办学条件1所、支持特殊教育学校办职教班1所、向特殊教育学校学生免费提供国家规定课程免费教科书。

3.学生资助补助经费支出112,462,822.83元，主要用于发放普通高中国家助学金、普通高中免学费补助、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助、国家助学贷款奖励补助、普通高校毕业生到边境县市基层单位就业学费和国家助学贷款代偿补助、省定民族中学高中寄宿学生生活费补助、学前教育家庭经济困难儿童资助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育学生营养改善计划、优秀贫困学子及普通高校建档立卡贫困户家族经济困难学生学费补助、中等职业教育国家奖学金、中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费补助。

4.改善高中办学条件补助资金支出664,832.80元，主要用于新建实验高中教学楼2栋10,962平方米，改善高中办学条件，满足高中向城镇集中办学要求，提升2023年高中阶段毛入学率。

5.支持学前教育发展资金支出1,045,350.00元，主要用于新建幼儿园4所，新建教学及辅助用房7,960平方米；维修改造幼儿园8所，维修改造教学及辅助用房8,909平方米；购置图书24,000册，购置教学设备、玩教具21套。

6.彩票公益金支出3,804,886.23元，主要用于实施体彩公益金项目，完成“七彩云南”全民健身月及参加省、市、县组织的相关体育比赛活动，组织中学生运动会、校园足球、校园篮球及校园围棋赛等专项业务，；完成骑行道步建设、侍郎坝五人制足球场建设、健身路径、少年宫建设等，加强全民健身场地设施建设，提高我市体育硬件基础，促进我市体育运动发展，维护好足球场草坪，体育场馆维护及免费开放，更好的满足广大健身爱好者需求，营造良好的健身氛围；开展社会体育指导员和教练员培训培养，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。开展竞技体育后备人才选拔培养工作，开展青少年运动技能普及活动，举办竞技体育赛事活动。

7.就业补助资金支出2,251,375.54元，主要用于落实公益性岗位项目，招录公益性岗位人员，发放公益性岗位人员工资。

8.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出88,510.00元，主要用于组织全市各机关、街道、乡镇开展气排球比赛、篮球比赛、登山徒步活动等。

9.学校建设项目支出55,299,817.50元，主要用于项目聚焦教育补短板等民生问题，进一步提高城市综合防灾、安全保障、功能配套能力，有效改善城市人居环境，不断增强群众的获得感，幸福感。新建腾越街道完全小学、腾越五完小、腾越六完小、腾冲市实验高中，腾越黉学一贯制学校及西山坝附属工程，改扩建特殊教育学校。

10.体育赛事经费支出2,400,000.00元，主要用于推进腾冲大教育、大健康、大户外发展理念，吸引更多体育爱好者参与全民健身活动，促进智力运动和健康运动产业发展，打造腾冲康养运动城，宣传腾冲自然风光，提升城市魅力，吸引外来游客。举办腾冲杯全国少儿围棋公开赛、七彩云南·格兰芬多国际自行车节。

11.中小学教师体检经费支出3,447,600.00元，主要用于建立教师年度体检制度，由市级财政按400元/人保障体检费用，保障全市教师每两年体检1次。

12.2023年优秀乡村教师奖励经费支出1,500,000.00元，主要用于为推进落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中共云南省委云南省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》的具体举措，根据《云南省教育厅关于评选奖励2023年度乡村学校从教20年以上优秀教师的通知》，开展评选和奖励工作。

13.生源地助学贷款风险补偿经费支出800,000.00元，主要用于上交生源地助学贷款风险补偿金，政府帮助银行化解高校学生无法偿还贷款可能承担的风险，调动银行开展助学贷款工作的积极性和主动性。

14.教育高质量发展经费支出6,500,000.00元，主要用于为贯彻落实保山市委保山市人民政府腾冲市委腾冲市人民政府对教育高质量发展的意见精神，深入推进新时代教育评价改革，完善教师评价机制，坚持把师德师风作为第一标准，突出教育教学实绩，强化一线学生工作，引导广大教师履行教书育人职责，潜心教学、全心育人；完善学生评价办法，着力促进德智体美劳全面发展，推动落实树立科学成才观念、完善德育评价、强化体育评价、改进美育评价、加强劳动教育评价、严格学业标准、深化考试招生制度改革7项改革任务的落地见效；完善对学校的考核评价指标和方式，综合评价学校在党的建设、规范办学行为、教学质量管理、教育教学成绩、教师队伍建设、校园安全等方面的成效。市财政每年预算不低于1,000万元进行教育高质量发展考核，纳入绩效增量，由市教育体育局每年具体组织考核后兑付。

15.事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费补助支出17,599,136.80元，主要用于发放退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费，有效缓解因职工死亡给予的家庭带来的经济困难。

16.财政代管资金支出3,212,277.73元，主要用于单位日常公用支出。（单位资金项目不需做项目绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,435,282,033.05元,占本年支出合计的98.26%。与上年相比增加78,469,267.12元，增长5.78%,主要原因是：一是2023年调增薪级工资、职称晋升增资、补发2022年9-12月奖励性绩效、艰边津贴调标增加，发放2022年、2023年课后服务费，致人员经费增加18,740,398.40元；二是因工作重心转变，公用经费减少47,887,173.77元；三是腾越街道完小等建设项目加快进度，致项目经费增加107,616,042.49元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出259,117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他组织事务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

5.教育（类）支出1,345,913,907.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。主要用于工资福利支出1,031,697,405.03元，商品和服务支出128,523,808.22元，对个人和家庭补助115,475,009.31元，基本建设支出400,000.00元，资本性支出69,817,685.12元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,068,512.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于体育竞赛1,400,000.00元，群众体育支出1,668,512.47元。

8.社会保障和就业（类）支出46,689,288.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于就业补助、机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出16,007,540.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

12.农林水（类）支出43,849.00元，约占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

23.其他（类）支出23,299,817.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于腾越街道完小、五完小、六完小学校建设支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为588,350.00元，决算为305,735.19元(其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出284,440.19元,政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出21,295.00元)，完成年初预算的51.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为540,750.00元，决算为266,565.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.19%，完成年初预算的49.30%；公务接待费支出年初预算为47,600.00元，决算为39,170.00元(其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出17,875.00元,政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出21,295.00元)，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.81%，完成年初预算的82.29%，具体是国内接待费支出决算39,170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为588,350.00元，支出决算为284,440.19元，完成年初预算的48.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为540,750.00元，决算为266,565.19元，完成年初预算的49.30%；公务接待费支出年初预算为47,600.00元，决算为17,875.00元，完成年初预算的37.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年受经济下行影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为540,750.00元，支出决算数为266,565.19元，完成年初预算的49.30%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出预算为540,750.00元，支出决算数为266,565.19元，完成预算的49.30%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为47,600.00元，支出决算为17,875.00元，完成预算的37.55%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受经济下行影响，接待任务减少。二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少113,052.47元，下降28.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少177,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加62,854.53元，增长30.85%；公务接待费支出决算增加1,093.00元，增长6.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算266,565.19元，较上年支出减少114,144.47元，下降29.98%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年减少177,000.00元，下降100.00%，原因是我部门今年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算为266,565.19元，较上年增加62,854.53元，增幅30.85%。公务用车运行经费支出增加的原因：教育高质量发展要求，使用公务用车次数频率增加，车辆老化，导致油费、过路费支出增加。

3.2023年公务接待支出决算17,875.00元，较上年增加1,093.00元，增长6.51%，公务接待支出增加的主要原因是：因教育高质量发展，其他县区到腾冲交流、考察增多，接待批次增加、接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门本年未发生因公出国（境）业务。

2.购置车辆0辆。我部门2023年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务交流、考试考务接待、工作检查及业务考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市教育体育局2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为21,295.00元，上级资金年初未纳入预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为21,295.00元，上级资金年初未纳入预算。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年受经济下行影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。

3.2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为21,295.00元，上级资金年初未纳入预算。支出决算数大于预算数的主要原因：上级资金年初未纳入预算，为助推教育高质量发展，其他县区到腾冲交流、考察增多，接待批次增加、接待支出增加。。

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,483.00元，增长2522.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加20,483.00元，增长2522.54%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。

3.2023年公务接待支出决算21,295.00元，较上年增加20,483.00元，增长2522.54%，公务接待支出增加的主要原因是：因教育高质量发展，其他县区到腾冲交流、考察增多，接待批次增加、接待支出增加。

(四) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门本年未发生因公出国（境）业务。

2.购置车辆0辆。我部门2023年未购置公务用车。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务交流、考试考务接待、工作检查及业务考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市教育体育局2023年机关运行经费支出1,900,703.85元，比上年减少33,125,455.45元，下降94.57%，主要原因：一是办公费、培训费等减少3,399,155.63元；二是劳务派遣人员支出调整到其他工资福利支出，委托业务费减少29,612,579.82元；三是办公设备购置减少113,720.00元。机关运行经费主要用于办公费1,060,856.48元、印刷费45,000.00元、水费704.00元、电费30,000.00元、邮电费30,000.00元、差旅费135,000.00元、会议费35,832.00元、培训费51,466.74元、公务接待费10,000.00元、工会经费121,023.55元、公务用车支行维护费136,788.85元、其他交通费215,532.23元、其他商品和服务支出28,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市教育体育局资产总额2,549,061,841.47元，其中，流动资产559,270,683.62元，固定资产1,608,197,504.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程294,036,957.08元，无形资产8,692,768.76元（净值），其他资产78,863,927.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,950,879.07元，其中固定资产增加50,771,539.71元。处置房屋建筑物41,874.64平方米，账面原值31,907,165.05元；处置车辆2辆，账面原值187,691.00元；报废报损资产5,831项，账面原值11,129,000.00元，实现资产处置收入1,800元；出租房屋360平方米，账面原值123,368.05元，实现资产使用收入159,500.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，腾冲市教育体育局政府采购支出总额31,754,259.11元，其中：政府采购货物支出9,027,223.00元；政府采购工程支出750,000.00元；政府采购服务支出21,977,036.11元。授予中小企业合同金额30,612,478.54元，其中：授予小微企业合同金额30,330,944.17元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336001111