监督索引号53052200647301000

腾冲市人民政府外事办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省市委的部署要求。二是综合归口管理腾冲市重要外事工作和涉外活动。三是围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。四是负责组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾。五是根据授权归口管理因公临时出国（境）和涉港澳事务，负责全市因公临时出国（境）和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。六是负责管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务。七是负责协调外国新闻媒体和记者在腾事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。八是会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。九是会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。十是代管腾冲市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.进一步强化“党管外事”。全面贯彻落实习近平外交思想，深刻领会党中央对外工作的战略部署，进一步坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，服从和服务于国家总体外交。

2.持续深入加强对外交流合作。一是进一步加强对缅协调。二是进一步加强高层互动。三是进一步加强部门联动。四是积极服务各类涉外活动。五是积极扩大腾冲“朋友圈”，增强国际影响力。

3.积极推动民间外交深入发展。一是组织实施对缅“小而美”友好公益项目。二是稳妥推进对外经贸合作。

4.加强界桩界务管理与合作。我办承担中缅边境腾冲段150公里的国境线和12棵界桩、1棵附桩的维护和管理工作。一是加强界务员队伍管理。二是加强上界巡查工作。三是加强口岸通道管理工作。四是积极协调腾密路维修工作。

5.多渠道维护海外利益安全。一是强化与缅执法合作。二是强化涉外安全培训和应急演练。三是妥善应对各类涉外突发事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、邻国事务管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市人民政府外事办公室。

纳入腾冲市人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府外事办公室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人民政府外事办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市人民政府外事办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室2023年度收入合计2,716,437.35元。其中：财政拨款收入2,666,678.56元，占总收入的98.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49,758.79元，占总收入的1.83%。与上年相比，收入合计减少6,339,580.98元，下降70.00%。其中：财政拨款收入减少300,130.67元，下降10.12%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少6,039,450.31元，下降99.18%。主要原因是一是2023年3月退休1人，导致今年收到财政拨款的人员经费减少；二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费；其他收入减少的主要原因是今年援缅项目减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室2023年度支出合计3,147,878.56元。其中：基本支出2,017,451.30元，占总支出的64.09%；项目支出1,130,427.26元，占总支出的35.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,521,509.74元，下降63.69%。其中：基本支出增加115,234.90元，增长6.06%；项目支出减少5,636,744.64元，下降83.30%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是一是2023年3月退休1人，导致今年收到财政拨款的人员经费减少；二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费；其他收入减少的主要原因是今年援缅项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出2,017,451.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,836,709.80元，占基本支出的91.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180,741.50元，占基本支出的8.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,130,427.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行支出-外事委员会经费支出30,043.66元，主要用于外事委员会日常办公费、水费、接待费、办公设备购置及其他商品和服务支出36,043.66元。

2.行政运行支出-选派干部挂职锻炼经费支出6000.00元，主要用于挂职干部差旅费补助。

3.一般行政管理事务-外交流合作协调工作支出145,432.88元，主要用于开展对外交流工作支出的办公费、差旅费、劳务费、办公设备购置及其他商品和服务支出。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-境外媒体对接与舆情跟踪工作经费99,822.72元，主要用于开展境外媒体对接与舆情跟踪工作支出的办公费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出等。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-援助克钦邦昔董、文莫、甘拜地华文学校太阳能项目经费150,000.00元，主要用于改善学校基础设施建设，巩固胞波情谊，确保边境地区和谐、安宁、稳定发展支出的其他商品和服务支出。

6.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-外事界务员补助资金150,000.00元，主要用于补助三个边境乡镇25名界务员工资支出，补助方式为年底通过银行转账一次性发放到界务员个人的银行卡。

7.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-地方外事（省对下）专项经费40,000.00元，主要用于支付2022年度政府采购打印复印费。

8.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-滇滩外事用房维修经费12,928.00元，主要用于支付滇滩外事用房维修费支出。

9.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-财政代管资金481,200.00元，其中：支付2022年度结转援助缅甸移动方舱医院尾款432,000.00元，支付2023年度边界日常维护经费49,200.00元。财政代管资金属单位资金项目不需做项目支出绩效自评表。

10.社会保障和就业支出-公益性岗位补贴补助资金15,000.00元，主要用于发放单位公益岗位人员工资、保险及公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,666,678.56元,占本年支出合计的84.71%。与上年相比减少300,130.67元，下降10.12%,主要原因：一是2023年3月退休1人，导致今年收到财政拨款的人员经费减少；二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费；其他收入减少的主要原因是今年援缅项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,135,011.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%。主要用于腾冲市人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出。其中：2010301-行政运行1,439,677.35元,2010302-一般行政管理事务242,583.40元，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出452,750.72元.

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出404,714.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。其中：用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出170,491.20元，用于2080705-公益性岗位补贴15,000.00元，用于2080801-死亡抚恤219,223.60元。

9.卫生健康（类）支出126,952.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于2101101-行政单位医疗74,622.73元，2101103-公务员医疗补助50,198.33元，2101199-其他行政事业单位医疗支出2,131.23元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,500.00元，决算为56,130.00元，完成年初预算的95.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为28,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.77%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为27,630.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.23%，完成年初预算的92.10%，具体是国内接待费支出决算27,630.00元（其中：外事接待费支出决算23,416.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,500.00元，支出决算为56,130.00元，完成年初预算的95.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为28,500.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为27,630.00元，完成年初预算的92.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为28,500.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为28,500.00元，完成预算的100.00%。与年初预算无增减变动。

3.2022年公务接待经费支出预算为30,000.00元，支出决算为27,630.00元，完成预算的92.10%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24,128.00元，增长75.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加24,128.00元，增长688.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年境外疫情逐步开放，我部门外事接待较上年增加。

1.2023年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算28,500.00元，较上年支出增加0.00元，增幅0.00%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,500.00元，与上年持平。

3.2022年公务接待支出决算27,630.00元，较上年增加24,128.00元，增长688.98%，公务接待支出增加的主要原因是：2023年境外疫情逐步开放，我部门外事接待较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市人民政府外事办公室日常因公务外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待8批次），接待人次152人（其中：外事接待人次73人）。主要用于上级部门对我单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于我单位对缅交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出180,741.50元，比上年减少4,069.52元，下降2.20%，主要原因是贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。部门机关运行经费主要用于腾冲市人民政府外事办公室机构正常运转所需的办公费、水费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费，其他商品和服务等日常支出，其中：办公费16,575.00元、差旅费10,000.00元、工会经费13,860.00元、公务用车运行维护费28,500.00元、其他交通费用99,906.05元；其他商品和服务支出11,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市人民政府外事办公室资产总额108,382.08元，其中，流动资产22,675.06元，固定资产85,704.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少522,463.90元，其中固定资产增加4,290.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额53,440.00元，其中：政府采购货物支出8,940.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出44,500.00元。授予中小企业合同金额23,941.17元，其中：授予小微企业合同金额23,941.17元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民政府外事办公室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200647301111