监督索引号53052200336003401000

腾冲市实验学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市实验学校是一所九年一贯制公办学校，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中教学、小学教学、相关社会服务”。学校主要职能为：

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、 考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，我校在各级党委政府和教育行政主管部门的正确领导下，在社会各界及广大干部群众的关心支持下，学校加强管理，深入贯彻高质量发展要求，全体教职工同心同德、辛勤工作，牢记“崇德育才”校训，学习践行新教育思想、自主教育理念，融合创新探索出适合新时代教育发展的“五还五自主”特色教学之路，各项工作圆满完成，教学质量稳步提升，党建工作有序开展，教育教学成果丰硕，逐渐成为腾冲基础教育的一所示范学校、领军学校和经典名校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市实验学校共设置9个内设机构，包括：党委办、行政办、教务处、教科室、德育处、安全办、总务处、团委、工会。

腾冲市实验学校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市实验学校作为二级预算单位纳入腾冲市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市实验学校2023年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员138人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生6,149人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市实验学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市实验学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

腾冲市实验学校2023年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，也无一般公共预算“三公”经费财政拨款支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市实验学校2023年度收入合计28,773,918.26元。其中：财政拨款收入28,772,878.56元，约占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,039.70元，约占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2,799,277.49元，增长10.78%。其中：财政拨款收入增加2,799,384.16元，增长10.78%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少106.67元，下降9.31%。主要原因为：一是因薪级晋升、晋级调资、社保基数调整等原因致人员经费补助收入增加160,462.36元;二是根据政府过紧日子的要求,压缩开支等原因日常公用经费补助收入减少86,689.08元；三是我校义务教育办学规模逐年扩大，学生人数增多，义务教育公用经费收入增加1,674,735.94元；四是因学生营养餐就餐天数减少，营养餐补助资金收入减少424,970.51元；五是高中教学楼校舍建设补助资金增加664,832.80元；六是因开展课后延时服务致补助资金收入增加811,012.65元。

二、支出决算情况说明

腾冲市实验学校2023年度支出合计28,772,878.56元。其中：基本支出20,281,484.09元，占总支出的70.49%；项目支出8,491,394.47元，占总支出的29.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,799,384.16元，增长10.78%。其中：基本支出增加73,773.28元，增长0.37%；项目支出增加2,725,610.88元，增长47.27%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为：一是人员变动、薪级晋升、晋级调资、社保基数调整等原因，基本支出增加73,773.28元，其中，人员经费增加160,462.36元，公用经费列支减少86,689.08元；二是因义教公用经费支出增加、高中教学楼建设、开展课后服务等项目增加，致项目支出增加2,725,610.88元，其中，义务教育公用经费支出增加1,674,735.94元，营养餐补助资金支出减少424,970.51元，高中教学楼校舍建设补助资金支出增加664,832.80元，课后延时服务补助资金支出增加811,012.65元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市实验学校正常运转的日常支出20,281,484.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,127,392.45元，占基本支出的99.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,091.64元，占基本支出的0.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市实验学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,491,394.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育公用经费支出3,320,457.03元，主要用于学校的办公、水电、设备等正常运转开支，从而保证教育教学有序开展。

2.家庭经济困难学生补助资金支出358,312.50元，主要用于学前教育及义务教育家庭经济困难学生的补助，减少贫困家庭学生因贫辍学的情况，为学校控辍保学打下良好的基础。

3.学生营养改善计划资金支出3,140,929.49元，主要用于各学校实施营养改善计划支出，改善学生的营养状况，全面提高学生的身体素质，促进学生身心健康发展。

4.普通高中国家助学金项目支出62,000.00元，主要用于主要用于高中阶段家庭经济困难学生的补助，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力，确保扶贫政策落实到位。

5.普通高中脱贫家庭困难学生补助资金支出6,250.00元，主要用于巩固高中教育经费保障机制，对高中困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升高中教育巩固率。

6.普通高中教育免学费补助资金支出27,600.00元，主要用于高中教育阶段学校免学费经费，保障高中教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

7.改善高中办学条件补助资金支出664,832.80元，主要用于开展新建高中教学楼工程的建设工作，改善高中办学条件。

8.义务教育课后服务省级资金支出811,012.65元，主要用于开展后服务各项支出，积极稳妥地推进中小学生课后服务工作，促进学生德智体美劳全面发展，减轻学生作业负担和校外培训负担。

9.体育彩票公益金资金支出100,000.00元，主要用于加强学校体育硬件基础条件，促进学校体育运动发展，开展青少年运动技能普及活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出28,672,878.56元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加2,727,038.35元，增长10.51%,主要原因为：一是人员变动、薪级晋升、晋级调资、社保基数调整等原因，基本支出增加73,773.28元，其中，人员经费增加160,462.36元，公用经费列支减少86,689.08元；二是因义教公用经费支出增加、高中教学楼建设、开展课后服务等项目增加，致项目支出增加2,725,610.88元，其中，义务教育公用经费支出增加1,674,735.94元，营养餐补助资金支出减少424,970.51元，高中教学楼校舍建设补助资金支出增加664,832.80元，课后延时服务补助资金支出增加811,012.65元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

5.教育（类）支出27,998,334.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.65%。主要用于：主要用于小学教育支出7,401,062.87元，初中教育支出19,757,673.49元，高中教育支出760,682.80元，特殊学校教育支出78,915.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

8.社会保障和就业（类）支出366,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出308,188.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元,年初未安排预算。原因是我单位年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，年初未安排预算。其中: 公务用车购置费支出决算为0.00 元，年初未安排预算，原因是我单位本年未购置公务用车，未发生相关业务；公务用车运行维护费支出决算数为0.00元，年初未安排预算，原因是我单位本年无公务用车，无相关业务发生。

3.2023年公务接待费支出决算为0.00元,年初未安排预算。原因是我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格公务活动开支范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，本年无公务接待相关业务发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2023年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。主要原因：

1.2023年因公出国(境) 费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是本年我单位无因公出国(境)相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。其中: 公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位本年无公务用车，无相关业务发生。

3.2023年公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，本年无公务接待相关业务发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此事项。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市实验学校2023年机关运行经费支出元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市实验学校属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市实验学校资产总额3,977,820.39元，其中，流动资产2,276,687.74元，固定资产1,701,132.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,348,106.23元，其中固定资产增加44,683.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，腾冲市实验学校政府采购支出总额471,899.00元，其中：政府采购货物支出252,655.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出219,244.00元。授予中小企业合同金额450,155.00元，其中：授予小微企业合同金额450,155.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市实验学校房屋产权目前在腾冲腾辉投资开发有限公司名下。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336003401111