监督索引号53052200336001201000

腾冲市第一职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2.负责实施中等职业教育，促进中等职业教育发展。

3.培养高中和初中学历技术行人才，提高社会职业素质。

4.制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。

5.负责学校干部队伍建设。

6.负责指导学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

7.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

8.负责组织学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全镇各学校教师专业技术职务评聘工作。

9.承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.办学规模不断扩大，办学质量显著提高。

2.从区域经济发展需求出发，推进产教融合

3.立足“双师”建队伍，科研引领师资建设。

4.积极参加职教集团，扩大办学效应。

5.构建科技创新促发展的新机制。

6.服务社会能力明显增强。

7.利用项目拉动，突破发展“瓶颈”。

8.实行品牌发展战略。

9.创新理念，从管理学校到经营学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市第一职业高级中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、就业处、财务处、总务处。

腾冲市第一职业高级中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市第一职业高级中学作为二级预算单位纳入腾冲市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

(三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第一职业高级中学2023年末实有人员编制350人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制350人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员343人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5,051人。年末遗属3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市第一职业高级中学2023年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市第一职业高级中学2023年无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第一职业高级中学2023年度收入合计78,920,429.87元。其中：财政拨款收入76,533,535.37元，占总收入的96.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,386,894.50元（含教育收费2,386,894.50元），占总收入的3.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加95,23,492.08元，增长13.72%。其中：财政拨款收入增加9,520,423.07元，增长14.21%；上级补助收入0.00元，与上年对比无增减变动；事业收入增加3,069.01元，增长0.13%；经营收入0.00元，与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入为0.00元，与上年对比无增减变动；其他收入为0.00元，与上年对比无增减变动。变动的的主要原因：

1.2023年退休6人、调出至腾越中心学校等1人、9月从新分7人，因薪级晋升、晋级调资、社保基数调整等原因致人员经费补助收入增加417,595.80元。

2.是2022年因受疫情影响教师外出培训、出差及各项工程停滞，2023年疫情放开后正常开展各项工作支出增加，所以免学费补助资金的日常公用经费支出较2022年收入增加3,261,266.21元；

3.2023年度补发2022年秋季学生国家助学金，导致国家助学金教上年增加，所以助学较去年收入增加6,155,600.00元，

4.是世界银行贷款随着归还时间的增加还本付息的金额也越来越少，所以本年度较上年收入减少318,020.26元。

5.是现代职业教育质量提升项目本年度未实施，导致较上年收入减少326,018.68元。

6.本年度补发2022年度名师生活补助及本年度生活补助，开展名师工作室建设项目，所以该项目较上年度收入增加330,000.00元，

7.事业收入增加3,069.01元。

二、支出决算情况说明

腾冲市第一职业高级中学2023年度支出合计78,920,429.87元。其中：基本支出56,009,096.93元，占总支出的70.97%；项目支出22,911,332.94元，占总支出的29.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,523,492.08元，增长13.72%。其中：基本支出增加420,664.81元，增长0.76%；项目支出增加9,102,827.27元，增长65.92%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变动；经营支出0.00元，与上年对比无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变动。变动的专要原因：基本支出增加420,664.81元，增长0.76%，增加的原因：

1.2023年退休6人、调出至腾越中心学校等1人、9月从新分7人，因薪级晋升、晋级调资、社保基数调整等原因致人员经费支出增加417,595.80元。

2.事业支出增加3,069.01元。

项目支出增加9,102,827.27元，增长65.92%，增加的原因：

1.是2022年因受疫情影响教师外出培训、出差及各项工程停滞，2023年疫情放开后正常开展各项工作支出增加，所以免学费补助资金的日常公用经费支出较2022年支出增加3,261,266.21元；

2.2023年度补发2022年秋季学生国家助学金，导致国家助学金教上年增加，所以助学较去年支出增加6,155,600.00元，

3.是世界银行贷款随着归还时间的增加还本付息的金额也越来越少，所以本年度较上年支出减少318,020.26元。

4.是现代职业教育质量提升项目本年度未实施，导致较上年支出减少326,018.68元。

5.本年度补发2022年度名师生活补助及本年度生活补助，开展名师工作室建设项目，所以该项目较上年度支出增加330,000.00元，

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市第一职业高级中学正常运转的日常支出56,009,096.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,833,251.27元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,175,845.66元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市第一职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,911,332.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业学校免学费补助资金支出10,407,949.07元，该项目用于学校的正常运转各项支出，保障了学校运转，改善了中职办学条件，使得人才培养、社会服务、产教融合等方面不断提高，更好的服务经济社会发展。

2.中等职业学校国家助学金补助资金支出10,498,000.00元，该项目用于发放学生国家助学金，中职国家助学金按时、准确发放到学生资助银行卡；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和高效；确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。

3.世行贷款还本付息经费支出1,643,383.87元，该项目用于偿还世界银行贷款本息，该项目保障了及时归还债务本金及利息。

4.省级人才发展专项资金支出330,000.00元，该项目用于名师工作室建设及名师生活补助发放，该项目的实施，提高了我校师资水平，加强了学校的办学质量。

5.学生奖学金专项资金支出32,000.00元，该项目用于发放受奖学生奖金，该项目的实施促进了学生学习的积极性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第一职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出76,533,535.37元,占本年支出合计的96.98%。与上年相比增加9,520,423.07元，增长14.21%,主要原因是：

1.2023年退休6人、调出至腾越中心学校等1人、9月从新分7人，因薪级晋升、晋级调资、社保基数调整等原因致人员经费补助收入增加417,595.80元。

2.2022年因受疫情影响教师外出培训、出差及各项工程停滞，2023年疫情放开后正常开展各项工作支出增加，所以免学费补助资金的日常公用经费支出较2022年收入增加3,261,266.21元；

3.2023年度补发2022年秋季学生国家助学金，导致国家助学金教上年增加，所以助学较去年收入增加6,155,600.00元，

4.是世界银行贷款随着归还时间的增加还本付息的金额也越来越少，所以本年度较上年收入减少318,020.26元。

5.是现代职业教育质量提升项目本年度未实施，导致较上年收入减少326,018.68元。

6.本年度补发2022年度名师生活补助及本年度生活补助，开展名师工作室建设项目，所以该项目较上年度收入增加330,000.00元，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于发放我校两位名师的生活补助。

2.外交（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出74,157,313.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.90%。主要是用于保障学校正常运转，及促进教育教学的发展，为国家及社会输送有用的人才。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出1,393,040.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于我校在职员工单位部分养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出773,181.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要是用于我校在职员工单位部分事业单位医疗跟公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第一职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元,年初未安排预算。原因是我单位年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，年初未安排预算。其中: 公务用车购置费支出决算为0.00 元，年初未安排预算，原因是我单位本年未购置公务用车，未发生相关业务；公务用车运行维护费支出决算数为0.00元，年初未安排预算，原因是我单位年初未安排预算，无相关业务发生。

3.2023年公务接待费支出决算为0.00元,年初未安排预算。原因是我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格公务活动开支范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，本年无公务接待相关业务发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2023年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。主要原因：

1.2023年因公出国(境) 费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是本年我单位无因公出国(境)相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。其中: 公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动，原因是我单年初未安排预算，无相关业务发生。

3.2023年公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，本年无公务接待相关业务发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第一职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市第一职业高级中学2023属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市第一职业高级中学资产总额70,920,751.11元，其中，流动资产31,335,333.14元，固定资产14,486,848.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,831,328.18元，无形资产267,241.01元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18,892,709.49元，其中固定资产增加446,132.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产84项，账面原值414,482.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，腾冲市第一职业高级中学政府采购支出总额7,957,510.44元，其中：政府采购货物支出4,244,343.00元；政府采购工程支出750,000.00元；政府采购服务支出2,963,167.44元。授予中小企业合同金额7,947,510.44元，其中：授予小微企业合同金额7,947,510.44元。

四、单位绩效自评情况

腾冲市第一职业高级中学绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第一职业高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336001201111