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腾冲市投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；参与起草拟定全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展腾冲市投资促进对外宣传工作，负责发布腾冲市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是负责承办市委、市政府决定的投资促进、经济合作活动；管理使用市政府核拨的投资促进、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展投资促进、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担投资促进、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。

三是调查研究、收集信息，为市委、市政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；会同有关部门拟定和实施我市投资促进、经济合作工作规划和中长期计划；汇总、编报和下达全市年度投资促进、经济社会合作指导性计划。

四是会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责投资促进、经济合作的统计工作。

五是研究全市投资促进、经济合作工作中的重大事项；协调处理投资促进、经济合作工作中出现的有关问题。做好外来投资企业服务和管理工作；负责投资促进网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。

六是指导相关部门及乡镇投资促进业务工作，督促、检查全市投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要指标完成情况

（1）到位资金情况。引进市外产业招商到位资金212.79亿元，完成保山市下达任务数168亿元的126.66%（其中引进省外产业招商到位资金172.63亿元，完成保山市下达任务数164亿元的105.26%），开展前期工作及发生投资的新建、续建项目85项。

（2）签约引进项目情况。2023年腾冲市共签订正式合作协议项目33个，协议总投资63.88亿元，其中超10亿元项目3个。

2.工作推进情况

（1）顶格推进，全力以赴抓招商引资

一是“一把手”明确定调子。4月24日，我市召开2023年招商引资工作会议，市委、市政府主要领导对全市2023年招商引资工作做了部署和要求，明确目标任务，压实工作责任。强调要拿出真招实招硬招，打赢打好招商引资攻坚战、持久战，以高水平招商引资助推腾冲经济社会高质量跨越式发展。

二是“一把手”带头抓招商。腾冲市委、市政府主要领导切实做到以身作则、以上率下，坚持冲在招商第一线。全年市委、市政府主要领导赴省外招商11次，分别到四川、北京、河北、山西、深圳、黄山等地开展定向招商、精准招商、链式招商，对接拜访企业44家，通过考察走访、洽谈合作，为后续项目落地、引才引智打下了坚实基础，带动全市上下转变招商引资观念，转变工作作风，真正体现了“一级做给一级看、一级带着一级干”。

三是政策引领抓制度保障。围绕部门主责主业，紧扣招商引资“新、高、大、精、群、抢”六字要求，坚持“以项目论英雄、凭招商比能力、从落地看作风”，不断完善招商引资体制机制建设，出台《腾冲市招商引资工作三年行动计划》《腾冲市大抓招商引资工作实施方案》《腾冲市2023年招商引资提质增效专项行动方案》《腾冲市2023年上半年签约项目落地生效实施方案》《腾冲市招商引资一体化工作推进实施方案》，全市一盘棋，集中精力、主动作为，全员投入到招商引资、项目建设一线，及时研究、安排、部署招商引资工作，全面真实快速推进各项任务，充分发挥“投促”力量，充分发挥要素保障部门“主战场”招商作用，各部门联动赛马比拼，铆足闯劲和拼劲，全力以赴抓好招商引资和项目建设工作。

（2）精准发力，全方位开展招商引资

一是走出去敲门引资。市投资促进局扛实主体责任，靶向发力，先后前往北京、四川、江西、上海、江苏等招商引资重点区域开展小分队招商、扣门招商、以商招商，持续夯实招商成效。全年总共出去15次，精准拜访企业142家，借助驻长三角招商小分队，广泛搜集企业信息，围绕长三角地区共拜访企业、商协会64家。

二是请进来共谋发展。充分发挥我市已落地企业作用，采取以商招商模式，积极争取扩大投资，争取招引上下游企业入驻。制定了《腾冲市投资促进局2023年“以商招商”工作实施方案》，重点对腾冲市中星新能源科技有限公司、雅居乐地产控股有限公司、景业名邦集团控股有限公司、腾冲世纪金源度假大饭店有限责任公司、腾冲启迪永安科技城开发有限公司、腾冲东云实业发展有限公司等企业进行拜访，鼓励企业家发挥资源和渠道优势“以商招商”，支持外来企业与本土企业“联姻”，通过兼并重组盘活存量、做大做强。截至目前，市内接访企业392家。

（3）科学谋划，建立招商地图

一是建立“两库”清单。建立目标企业库、推介项目库，绘好招商地图，明确招商方向，形成产业链招商引资目录，确保精准对接。积极主动与相关单位协调，推动问题解决并搞好跟踪服务，坚持重点洽谈、签约项目报备制度，每月汇总统计项目信息。截至目前，根据中国地图版图录入前期招商引资过程中对接联系过的企业共1184批次、744家，分布在全国28个省（市）、自治区，形成腾冲招商地图。

二是做好项目储备包装。围绕市委、市政府产业发展方向，结合我局招商工作的实际要求，及时调整更新项目手册及宣传折页。截至目前，通过向各部门、各乡镇收集包装项目135个，纳入《腾冲招商引资项目手册》87个，其中文旅康养类40个、生物医药类4个、绿色食品类10个、商贸物流类8个、新型材料类3个、市政基建类22个。

（4）创新服务，优化营商环境

一是建立投诉处理机制，认真贯彻落实《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境投诉举报回应制度》《腾冲市市外来腾投资企业投诉受理规定》的制度规定，及时有效受理市外来腾投资企业投诉。截至目前未收到企业投诉情况。

二是严格执行保山市教育体育局和保山市投资促进局联合印发的《保山市外来投资企业相关人员子女教育优待办法（试行）》相关规定，为企业发展解除后顾之忧，2023年共办理21名符合享受优待政策的企业高管子女优待入学申请，现均已录取。

三是开展高效优质跟踪走访工作。2023年，共走访企业45家，收集困难问题8个，目前已解决困难问题2个，其余问题正在向上汇报推进中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、项目管理股、产业合作股、投资服务股。

所属单位1个，即：腾冲市招商服务中心。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。即：腾冲市投资促进局。

纳入腾冲市投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：腾冲市招商服务中心为非独立核算单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市投资促进局编报，故纳入腾冲市投资促进局部门决算编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市投资促进局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市投资促进局2023年度收入合计3,794，831.20元。其中：财政拨款收入3,794,831.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少34,043,691.70元，下降89.97%，主要原因是较去年减少奖补企业资金35,270,000.00元。其中：财政拨款收入减少34,043,691.70元，下降89.97%，主要原因是较去年减少奖补企业资金35,270,000.00元；上级补助收入无增减，较上年持平；事业收入无增减，较上年持平；经营收入无增减，较上年持平；附属单位上缴收入无增减，较上年持平；其他收入无增减，较上年持平。

二、支出决算情况说明

腾冲市投资促进局2023年度支出合计3,843,459.20元。其中：基本支出2,676,624.18元，占总支出的69.64%；项目支出1,166,835.02元，占总支出的30.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少33,996,623.90元，下降89.84%，主要原因是较去年减少奖补企业资金35,270,000.00元。其中：基本支出增加777,664.66元，增长40.95%，主要原因是机构改革人员调整增加2人及工资晋升增加人员经费；项目支出减少34,774,288.56元，下降96.75%，主要原因是较去年减少奖补企业资金35,270,000.00元；上缴上级支出无增减，较上年持平；经营支出无增减，较上年持平；对附属单位补助支出增无增减，较上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,676,624.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,435,484.44元，占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241,139.74元，占基本支出的9.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,166,835.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.全市招商引资工作专项经费971,384.58元。主要用于开展全市招商工作的项目包装、宣传册印刷制作、外出招商推介差旅费、接待费及车辆经费等开支。

2.上年结转结余资金支出45,688.00元，该资金为保山市局往年补助单位工作经费往来款资金，用于支付办公经费支出。

3.政府性基金（国有土地使用权出让收入安排的支出）安排支出149,762.44元。用于支付上海驻点招商工作经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,645,068.76元,占本年支出合计的94.84%。与上年相比减少20,923,454.14元，下降85.16%,减少原因主要是同比上年减少了奖补企业经费22,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,189,286.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%。主要用于（2011350事业运行）单位职工工资福利支出及单位正常运转公用经费2,159,249.58元，用于（2011308招商引资）开展招商引资专项工作经费1,030,036.90元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出272,806.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）单位职工养老保险金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出182,975.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于（21011机关事业单位医疗）单位职工大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为218,500.00元，决算为209,997.48元，完成年初预算的96.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为58,500.00元，决算为52,000.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.76%，完成年初预算的88.89%；公务接待费支出年初预算为160,000.00元，决算为157,996.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.24%，完成年初预算的98.75%，具体是国内接待费支出决算157,996.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为218,500.00元，支出决算为207,343.48元，完成年初预算的94.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为58.500.00元，决算为52,000.68元，完成年初预算的88.89%；公务接待费支出年初预算为160,000.00元，决算为155,342.80元，完成年初预算的97.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为58,500.00元，支出决算数为52,000.68元，完成预算的88.89%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动，原因是2023年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为58,500.00元，支出决算数为52,000.68元，完成预算的88.89%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为160,000.00元，支出决算为155,342.80元，完成预算的97.10%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,614.69元，增长7.58%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，与上年持平；公务用车购置费支出决算无增减，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加20,087.69元，增长62.95%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是：一是我单位接待外来考察项目客商增多，公务用车次数增加；二是2023年结付2022年、2023年公务用车修理费用及油价上涨，公务用车运行维护费增加，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。公务接待费支出决算减少5,473.00元，下降3.40%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算减少的主要原因是：我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位正常运转及开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务及商务接待238批次（其中：外事接待0批次），接待人次1048人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门腾调研和外出项目考察时及外来客商到腾冲进行项目考察、洽谈项目时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金拨款安排的“三公”经费支出

腾冲市投资促进局2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为2,654.00元，同比年初预算净增2,654.00元。其中：公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2,654.00元，同比年初预算净增2,654.00元。主要原因是：该基金拨款支出是派驻上海驻点招商工作所发生的支出，而2023年安排预算时没有安排上海驻点招商项目，此项目为年中增加安排项目。

(四) 政府性基金拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支政府性基金拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务及商务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到腾冲调研和外出项目考察时及外来客商到腾冲进行项目考察、洽谈项目时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市投资促进局2023年机关运行经费支出192,511.74元，比上年增加192,511.74元，同比上年净增长。主要原因是腾冲市投资促进局在2022年12月份机构改革时单位性质由原来的腾冲市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位变为参照公务员法管理的事业单位，故机关运行经费净增长。单位机关运行经费主要用于腾冲市投资促进局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费3,000.00元；水费1,461.60元；电费8,104.89元；邮电费10,175.00元；工会经费28,812.48元；公务用车运行维护费22,052.77元；其他交通费用98,205.00元；其他商品和服务支出20,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市投资促进局资产总额32,848,230.39元，其中，流动资产32,544,406.64元，固定资产303,823.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,125,719.18元，其中固定资产减少74,440.88元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值216,245.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额70,474.77元，其中：政府采购货物支出14,881.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出55,593.77元。授予中小企业合同金额70,474.77元，其中：授予小微企业合同金额70,474.77元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市投资促进局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200647201111